关于陇川县城子镇人民政府2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

（二）制定城子镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（三）讨论城子镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（四）管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（五）组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（六）负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

（七）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（八）保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

（九）保护各种经济组织的合法权益。

（十）加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十一）执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

（十二）决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

（十三）办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算编制情况

（一）财政预算指导思想

编制2017年预算的指导思想是：认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央省州有关会议精神，落实县委、县政府决策部署，提高政策的针对性和协调性，促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹，提高预算管理水平，优化支出结构，提高财政资金使用绩效，促进全乡镇经济发展和民生改善。

（二）编制依据

财政预算编制依据《中华人民共和国预算法》《陇川县2017年部门预算编制方案》《乡镇预算编制指导意见》及财政部制定的《2017年政府收支分类科目》。

（三）编制原则

1.收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥的原则。依法组织财政收入，按规定必须列入财政预算的收入，做到应列尽列，既不随意夸大，也不隐瞒少列；既打满打足，又积极稳妥。

2.支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。优化财政支出结构，促增长、惠民生，保重点、严格控制一般性支出。

3.稳步推进完善政府预算体系的原则。继续完善政府预算体系，在完善公共财政预算编制的同时，提高预算的透明度和约束力；各项财政支出根据2017年部门预算编制口径，结合财力安排，确保预算全面、真实、完整，提高预算的完整性和透明度。

4.坚持收支平衡的原则。坚持量入为出与量出为入相结合，既体现实际需要，又考虑财力可能，做到财政收支平衡，不编制赤字预算。

三、部门基本情况

城子镇人民政府在职人员编制77人，其中：行政编制38人，机关工勤编制3人，事业编制41人。在职实有76人，其中：财政全供养76人。离退休人员61人，其中：退休59人，提前退休人员2人，车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年城子镇人民财务总收入1178.23万元，其中：一般公共预算1178.23万元。

 2017年部门财政拨款收入1178.23万元，其中，本年收入1178.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1178.23万元（本级财力1178.23万元。

2017年部门预算总支出1178.23万元，其中：基本支出990.27万元，占总支出的84％，项目支出187.96万元，占总支出的16％。按支出功能科目分类：一般公共服务支出986.77万元，文化体育与传媒支出1.8万元，社会保障和就业支出103.86万元，农林水支出26.48万元，住房保障支出59.32万元。

（一）    基本支出情况

2017年用于保障城子镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1178.23万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出772.61万元，占基本支出的65.57％；办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费等日常公用经费支出57.81万元，占基本支出的4.9％，对个人和家庭的补助159.85万元，占基本支出的13.57％;基他基本支出187.96万元,占基本支出的15.96％。

（二）    项目支出情况

2017年用于保障城子镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.8万元，分别用于以下项目：

1、    人大主席团经费1万元；

2、    镇人大代表活动经费2.32万元；

3、    镇人代会会议经费2.08万元；

4、    2016年基层政权建设项目-办公楼维修及设备购置123万元；

5、    2016年党小组活动室建设配套资金20万元；

6、    文化站建设及共享工程运行1.8万元；

7、    村民小组补助6.48万元。

8、    非税收入安排环卫站自养人员工资9万元;

9、    2016年少数民族特色小镇专项建设基金项目前期工作经费22万元;

10、  建设房0.28万元;

 

 

 

     陇川县城子镇人民政府

       2017年2月20日