中国共产党陇川县委员会社会工作部2026年预算公开

中国共产党陇川县委员会社会工作部2026年预算公开

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党陇川县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

共设置4个内设股室，包括：办公室、一股、二股、三股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，筑牢思想根基

始终把政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，结合《中共德宏州委社会工作部领导班子理论学习中心组2025年学习选题计划》，制定支部年度学习计划，通过部务会、理论学习中心组、党员大会、主题党日等多种形式，深学细悟党的创新理论和业务政策。全年开展中心组学习8次、党员大会学习4次、主题党日学习12次，实现党员学习全覆盖。将习近平总书记关于基层治理重要论述纳入干部教育培训和社会工作者队伍培训核心内容，组织开展社会工作者、新兴领域党务工作者专题培训1次，覆盖130余人，切实提升党员干部和相关群体的政治素养与业务能力。

2.夯实组织基础，规范支部建设

一是健全组织架构。根据工作需要，优化调整县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会组成人员，将工委委员从13人调整至9人，提升议事决策效率，印发《工作规则（试行）》《成员单位及工作职责》，推动工委工作规范化运行。二是规范组织生活。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，常态化运行五项工作机制，每项机制召开会议不少于2次，不断提升支部组织生活质量。三是加强队伍建设。聚焦“四支基本队伍”建设，做好部门干部科学分工和政策理论培训，动员符合条件的干部、居民报考社会工作者职业资格考试，新增25人取得专业社工资格证；将“两企三新”党务工作者纳入县委党员教育培训体系，提升业务水平；推进社区专职工作者“三岗十八级”套改，保障相关资金纳入财政预算。

3.聚焦主责主业，彰显党建实效

（1）推进新兴领域党建提质增效

扎实开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚，通过单独建、联合建、临时建等方式，新成立33个党支部覆盖69户企业，党组织覆盖率达60%以上；为51户“三有”非公企业和59家社会组织全覆盖选派37名党建工作指导员。打造“与新同行”服务品牌，组织40余家单位、20余家企业开展暖新活动2次，提供政策宣传、爱心义诊等多项服务；建设3个云岭先锋新家园、5个基础服务类阵地和2个特色服务类阵地，推出骑手“折扣就餐”等优惠举措，完善“德爱e家”平台建设。激发新就业群体活力，聘用外卖配送员、网约车司机担任食品安全监督员、禁毒宣传员等，组建50人“骑手志愿服务队”，建立安全隐患和矛盾纠纷信息报送渠道；制作诉求收集二维码，全面收集并协调处理新就业群体意见建议。

（2）深化党建引领基层治理

一是攻坚小区治理。成立党建引领居民小区治理工作机制，将45个城区小区划分为45个大网格、596个“10联户网格”，配备596名联户网格员，建立36个网格党组织；打造“网格服务点”，推行联户长履职“四到位”，通过“敲门宣传+微信群推送”等方式打通服务群众的“最后一公里”。二是办好“民生小实事”。按照“党建引领、群众主体”原则，围绕村容村貌提升、生活便利化等方面，在全县7个乡镇（村）实施7个民生项目，已完工6个，带动1193名群众务工，发放劳务报酬1772万元，培训群众1100余人次。三是推广先进经验。选定3个试点村学习推广“千万工程”经验马关做法，整合“四种力量”成立饮水安全服务组，发动群众义务投工投劳超千人次，形成共治合力。

（3）凝聚服务群众强大合力

推动志愿服务规范化发展，印发《陇川县志愿服务工作协调机制》，构建“县级统筹+基层落实”架构，设立“党员先锋岗”“党员责任区”，成立乡镇“矛调志愿服务队”，运用“10联户”机制落实“三必到四必访”。统筹多元主体开展志愿服务，联动100余家单位、企业等开展活动300余场次，服务群众超20万人次；开展理论宣讲、科技普及等活动3000余场次，创新“光影农信·文化润边”融合模式。精准开展扶弱助困服务，为特殊困难老人提供探访、助餐等服务；组织“七彩假期”活动关爱青少年，开展助困志愿服务10余场次，发放“微心愿”物资287件，资助29名困难青少年；招募528名“爱心妈妈”结对帮扶804名留守儿童困境儿童。用心做好信访工作，推进信访问题源头治理，受理办理群众信访件262件批次，组织领导干部接访下访2000人次，化解大量苗头性问题。

（4）年度工作成效

①基层治理效能显著提升

推动两个社区成立业主委员会69个，覆盖率达94%以上，11家物业服务企业实现网格服务全覆盖；指导勐宛山水小区等成立“红色业委会”，老旧小区通过自治改善“脏乱差”面貌，累计为群众解决问题50余件，获得广泛认可。

②先进典型培育成效突出

挖掘新就业群体先进典型，1名快递小哥、1名网约车司机入选云南省新就业群体100佳培育对象；新城社区打造“骑手友好社区”，构建五大友好体系，有效解决骑手“休息难、充电难”等问题，入选云南省新兴领域骑手群体“友好社区”培育对象。

③服务群众质效持续优化

志愿服务常态化、规范化推进，扶弱助困精准发力，信访问题源头治理成效明显，群众在就业增收、生活便利、权益保障等方面的获得感、幸福感不断增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6259817.83元，其中：一般公共预算6259817.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年3946187.40元对比增加2313630.43元，主要原因：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少43869.57元；二是2000年村改委落选干部生活补助经费减少48000.00元；三是原乡村聘用干部定期生活补助州县配套经费减少8400.00元；四是2019年离任村（社区）干部一次性生活补助资金增加2413900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6259817.83元，其中：本年收入6259817.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6259817.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3946187.40元对比增加2313630.43元，主要原因是：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少43869.57元；二是2000年村改委落选干部生活补助经费减少48000.00元；三是原乡村聘用干部定期生活补助州县配套经费减少8400.00元；四是2019年离任村（社区）干部一次性生活补助资金增加2413900.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6259817.83元。财政拨款安排支出6259817.83元，其中：基本支出1867817.83元，与上年1911687.40元对比减少43869.57元，主要原因：本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少43869.57元；项目支出4392000.00元，与上年2034500.00元对比增加2357500.00元，主要原因是：一是2000年村改委落选干部生活补助经费减少48000.00元；二是原乡村聘用干部定期生活补助州县配套经费减少8400.00元；三是2019年离任村（社区）干部一次性生活补助资金增加2413900.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013901“一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行”1176522.00元，主要用于行政人员工资及公用经费。

功能科目2013904“一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务”300000.00元，主要用于信访业务100000.00元，特殊疑难信访经费200000.00元经费。

3.功能科目2013950“一般公共服务支出—社会工作事务—事业运行”92751.00元，主要用于事业人员工资及公用经费。

4.功能科目2013999“一般公共服务支出—社会工作事务—其他社会工作事务支出”242400.00元，主要用于其他社会工作事务支出。

5.功能科目2050803“教育支出—进修及培训—培训支出”20000元，主要用于党员教育培训支出。

6.功能科目2080299“社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出”4102096元，主要用于原乡村聘用干部定期生活补助。

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3000.00元，主要用于退休人员公用经费。

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”138776.48元，主要用于职工单位配备部分的养老保险。

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”604.70元，主要用于事业人员单位配备部分的失业保险。

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”50919.95元，主要用于职工行政单位部分上缴的医疗保险费。

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”5605.93元，主要用于职工事业单位部分上缴的医疗保险费。

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”21319.06元，主要用于单位职工的公务员医疗补助。

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1734.714元，主要用于单位职工的工伤保险支出。

14.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”104088.00元，主要用于单位职工单位部分上缴的住房公积金

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党陇川县委员会社会工作部编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年10000.00元减少5000.00元，减少50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为5000元，较上年持平无变化，国内公务接待批次为12次，预计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年5000.00元减少5000元，减少100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年5000.00元减少5000元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少主要原因：本部门没有公务用车

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明陇川县委社工部2026年机关运行经费安排53920元，与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县委社工部资产总额9665.28元，其中，流动资产1904.67元，固定资产7760.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年742.87元相比，本年资产总额增加8922.41元，其中固定资产增加7760.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 中国共产党陇川县委员会社会工作部026年部门预算公开表]