陇川县工商业联合会2026年预算公开

陇川县工商业联合会2026年预算公开

目录

第一部分陇川县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商业联合会工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照章程开展工作。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、会员股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

陇川县工商业联合会始终锚定促进“两个健康”工作核心主题，聚焦县域民营经济发展的痛点、难点与堵点，以精准化服务为抓手、以常态化赋能为支撑，各项工作取得扎实成效，为推动陇川县民营经济高质量发展注入强劲动力。2025年取得的主要事业成效如下：

1.坚定理想信念，筑牢发展根基。组织58位民营企业家深入学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，引导企业家深刻把握国家支持民营经济发展的战略导向。邀请云南宝励律师事务所为民营企业家深度解读5月20日施行的《中华人民共和国民营经济促进法》，帮助企业家掌握法律赋予的权利与保障。强化民营企业家法律意识与廉洁自律意识，组织开展专题警示教育活动，邀请26名民营企业家集中观看警示教育片《行贿者说》。同时，邀请县纪委监委领导就违纪违法典型案例为32名民营企业家开展廉洁教育辅导，引导企业家强化廉洁自律意识，坚决杜绝违法违纪行为。

2.深化调研座谈，破解企业发展难题。组织26名民营企业家召开专题座谈会，收集12项具体诉求及7条优化营商环境的建议，并积极对接相关部门解决。精准化调研，选取全县25家对多个领域实地走访，系统梳理出6类16项突出问题，为后续精准施策、靶向服务奠定坚实基础。强化政策落地。召开座谈会3次，县直相关部门负责人、金融机构代表及企业代表76人参会，推动县职能部门与金融机构现场回应民营企业诉求和建议，主动对接金融机构，共为15户创业人员办理“贷免扶补”贷款366万元，有效帮助创业人员解决启动资金难题，确保政策红利持续惠及更多创业者。

3.引导社会责任，促进社会和谐发展。引导民营企业投身“万企兴万村”行动，通过直接采购、代销农副产品及旅游服务等方式，帮扶金额达4021.98万元。搭建捐资助学平台，签订《捐资助学协议书》，引领商会履行社会责任，捐赠教学物资，点亮贫困学子求学之路。

4.加强宣传推广，激发民营经济发展活力。选树先进典型，发挥示范作用，宣传优秀民营企业先进事迹，挖掘企业发展亮点。引导更多企业家爱岗敬业、创新实干，营造“比学赶超、争当先进”的良好氛围。多维度优化营商环境，赋能县域经济高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入733481.3元，其中：一般公共预算723481.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元。

与上年976328.98元对比减少242847.68元，主要原因是本年度在职人员减少1人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少242847.68元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入723481.3元，其中：本年收入723481.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723481.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年966328.98元对比减少242847.68元，主要原因是本年度在职人员减少1人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少242847.68元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出733481.3元。财政拨款安排支出723481.3元，其中：基本支出523481.3元，与上年766328.98元对比减少242847.68元，主要原因是本年度在职人员减少1人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少242847.68元；项目支出200000元，与上年持平无变化。单位自有资金10000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012801“一般公共服务支出—民主党派及工商联—行政运行”381208元，主要用于在职人员工资；

2.功能科目2012899“一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出”200000元，用于工商联项目开展；

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”8000元，主要用于离退休公用经费；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”53378.08元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”23434.01元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”16761.98元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”667.23元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”40032元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500元，与上年持平，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县工商业联合会2026年公务接待费预算为1500元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0元与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（2）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（3）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（4）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2026年机关运行经费安排19095元，与上年25460元对比减少6365元，下降25%，主要原因是在职人员减少1人，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县工商业联合会2026年资产总额85443.92元，其中，流动资产43962.24元，固定资产41481.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年73183.14元相比，本年资产总额增加12260.78元，其中货币资金增加24633.2元，固定资产减少12372.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县工商业联合会2026年部门预算公开表]