陇川县水利局2026年预算公开

陇川县水利局2026年预算公开

目录

第一部分陇川县水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县水利局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范性文件并监督实施。

2.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地下矿泉水）；组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业规划并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

4.组织指导水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

5.主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

6.组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

7.组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

8.对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

9.主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

10.对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

11.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

12.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

（1）聚焦党建引领，夯实政治根基

一是深化理论武装，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记关于治水的重要论述，落实“第一议题”制度。组织党组中心组学习9次、主题党日30余次、行政学习22次，讲授党课6次。谋划民生实事10件，开展志愿服务13次。二是压实党建责任，召开党组会、班子会23次，专题研究党建工作2次，完成述职评议问题整改。三是从严推进作风建设，开展中央八项规定精神学习、违规饮酒专项整治，举办专题读书班1次。规范“三重一大”事项决策。四是筑牢廉政防线，专题研究党风廉政建设等各2次，开展“谁分管谁谈话”88人次。严格执行婚丧、外出报备制度，组织46名干部签订承诺书。加强意识形态阵地建设。五是强化政治机关建设，开展党纪党规学习培训4场、家风教育4场，观看警示教育片13场次，讲授廉政党课3次。深化“党员亮身份”等活动，完成智慧党建平台运维。

（2）聚焦工程提质，筑牢基础设施

以项目建设为抓手，补短板、强弱项，提升水利保障能力。一是农村供水工程高效落地。完成陇把水厂管网延伸工程、城子镇农村饮水提升工程、2025年维修养护工程等10个供水项目，投资1499万元，提升49处工程供水能力，受益人口4.55万人。二是水库建设与管护双效提升。完成海芒旦、海岗、地方头和老马寨水库除险加固任务并竣工验收，“十四五”规划内8座病险水库全部完成除险加固。投入资金174万元，完成18座小型水库维修养护，并对28座水库及南宛河堤防实施白蚁防治；投入资金80万元，为10座小型水库安装雨水情测报设施，实现小型水库雨水情测报全覆盖。三是水土保持与流域治理扎实推进。完成章凤镇南伞河生态清洁小流域项目并竣工验收，持续筑牢水土流失防治屏障。

（3）聚焦民生保障，提升供水服务

始终将农村饮水安全作为民生头等大事，健全管护机制、强化隐患排查，全力守护群众“生命线”。一是强化监测排查。开展月监测11次、全覆盖排查4次，对发现的11个问题建立“清单式+销号制”整改台账，逐项推进整改落实，确保问题动态清零。二是健全监督机制。更新公示全县农村供水工程管理“三个责任人”名单及联系方式，畅通群众监督举报渠道，层层压实管护责任。三是严把水质安全。农村饮用水水质合格率达83.33%，超额完成州级80%的目标。四是狠抓专项整治。召开党组会及专题会议8次，行政学习会议4次，研究部署整治工作，制定印发了农村饮水保障整治工作方案。编制发放《陇川县农村饮水工程运行管护手册》，组织乡镇水利设施管护视频培训2次。组建4个工作组深入9个乡镇，到乡镇（农场）指导216次778人次。高效办结饮水服务诉求，办结率100%，切实解决群众急难愁盼问题。五是开展农村供水安全集中攻坚行动，群众投工投劳8823人次，清理取水口381处、蓄水池544座，修补管网91536米，饮水安全保障达标率100%，281件农村集中供水工程全部收取水费。

（4）聚焦质安底线，压实行业监管

一是工程质量监管精准发力。对5件水利工程实施全过程质量监督，排查整改质量问题6个，整改率100%。开展质量宣传1次。二是筑牢安全生产防线。召开安全生产会议11次，签订责任书23份。开展专项督查8次，排查整改隐患126处（已完成120处）。组织观看警示教育片3次，开展户外宣传3次，发放资料300余份。三是防溺水屏障严密构筑。党组会、专题会研究安排防溺水工作10次，公众号转发宣传56次，发放宣传单4000余份；明确723处危险水域的责任主体和责任人；开展防溺水专项检查5轮次，劝返涉水群众1670人次，排查整改安全隐患81个；配备救生衣101件、救生圈54个、救生绳48条、救生杆169根；安装防护栏挡设施12.8259千米。

（5）聚焦行业治理，提升规范化水平

一是水资源管理精细规范。严格执行取水许可制度，办理取水许可证变更5件、延续3件，完成水权交易2单，涉及水量5.5万m3。二是水土保持监管落地见效。完成水土保持方案审批19件，征收水土保持补偿费43万余元，完成水土保持方案自主验收报备12件；完成水利部和省水利厅遥感图斑核查认定14个；推进陡坡地管控，启动禁止开垦陡坡地范围划定工作；全年完成水土流失综合治理面积26.3936平方公里，超额完成25平方公里年度任务目标。三是水行政执法从严从实。开展河道采砂检查45次、联合执法5次，取缔非法采砂8户，下发责令停止通知书6份，登记保存机械13台，办理案件9件，罚没28.1万元。发放采砂许可证1份。《陇川县河道采砂规划（2026—2030年）》已通过县政府常委会会议审议。四是河湖长制走深走实。开展巡河巡湖12340次，暗访督导13次，解决河湖问题25个，签发督办单6份。排查整改“四乱”问题7个，销号率100%。清理河湖96条次，清运垃圾1580吨。完成16个疑似图斑复核及92个已整改图斑“回头看”。重点河湖监测断面水质达标，饮用水水源地水质稳定在Ш类及以上，生态流量保障率达100%。五是水旱灾害防御精准高效。明确32座水库安全责任人并完成专题培训。修订水库调度计划32份，强化预警处置能力，发布山洪灾害风险预警16期，发送预警短信3633条。巡检47个自动监测站点。截至12月17日已蓄水12060万m3，完成年度任务的111.67%。健全水库运行管理制度，完善运行监测资料，推动水库运管标准化建设。开展专项检查4轮次，排查整改问题142个。

（6）聚焦考核落地，推动任务完成

超额完成水土流失治理任务26.3936平方公里。完成电子采运单开具、采砂许可证发放、与省级系统互联互通任务。河湖长制：县级河湖长巡河巡湖12340次，解决问题25项，签发督办单6份。完成16个疑似图斑复核及7个“四乱”问题整改销号，考核任务圆满完成。

2.2026年工作计划

一是深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要论述，践行新时代治水思路，聚焦水资源开发利用率低、工程性缺水突出等核心问题，统筹推进水利基础设施建设、行业监管提质、生态保护修复，强化项目支撑、机制创新、队伍建设，推动水利工作提质增效。二是加快重点项目建设。分别是：户撒河治理工程、陇川县坡耕地水土流失综合治理工程、陇川县2026年奘么浪河项目区小流域综合治理提质增效项目、陇川县南麻河山洪沟治理工程、城子水厂管网延伸工程。三是聚焦民生保障，深化行业监管。持续提升农村供水保障水平，推进农村饮水安全保障项目建设；筑牢水旱灾害防御防线，完善防汛预案体系。健全水库运行管护长效机制；严格河道采砂管理；加强水利工程质量与安全生产监管。四是坚持把政治建设摆在首位，组织干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于治水工作的重要论述，不断创新工作方法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17796618.2元，其中：一般公共预算17796618.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12408927.12对比增加5387691.08元，主要原因是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少368408.92元；二是本年增加户岛水库工程建设资金5200000元，陇川县禁止开垦陡坡地范围划定工作技术服务资金270000元，陇川县水利局行政许可技术评审服务资金316800元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17796618.2元，其中：本年收入17796618.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17796618.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12408927.12对比增加5387691.08元，主要原因一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少368408.92元；二是本年增加户岛水库工程建设资金5200000元，陇川县禁止开垦陡坡地范围划定工作技术服务资金270000元，陇川县水利局行政许可技术评审服务资金216800元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17796618.2元。财政拨款安排支出17796618.2元，其中：基本支出8368718.2元，与上年对比减少368408.92元，主要原因是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少368408.92元；项目支出9427900元，与上年对比增加5756100元，主要原因分析本年增加户岛水库工程建设资金5200000元，陇川县禁止开垦陡坡地范围划定工作技术服务资金270000元，陇川县水利局行政许可技术评审服务资金216800元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休65000元，主要用于退休人员公用经费；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出813475.84元，主要用于我单位行政事业人员基本养老保险缴费。

3.功能科目2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出31023.54元，主要用于我单位事业人员失业保险缴费。

4.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗45441.98元，主要用于我单位行政人员基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗297529.91元，主要用于我单位事业人员基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助180860.48元，主要用于我单位事业人员公务员医疗保险缴费。

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10168.45元，主要用于我单位事业人员工伤保险、生育缴费。

8.功能科目2130301农林水支出—水利—行政运行7554838元，主要用于河湖保洁员工资、行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

9.功能科目2130305农林水支出—水利—水利工程建设6319600元，主要用于非税收入安排电气化项目国有资产收益金、户岛水库工程建设。

10.功能科目2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护500000元，主要用于农村饮水工程运行管理维修维护。

11.功能科目2130310农林水支出—水利—水土保持751800元，主要用于水利局行政许可技术评审服务及水土保持措施调查技术服务等。

12.功能科目2130312农林水支出—水利—水质监测51000元，主要用于县级河湖库渠水质监测项目。

13.功能科目2130314农林水支出—水利—防汛200000元，主要用于防汛抗旱。

14.功能科目2130319农林水支出—水利—江河湖库水系综合治理265500元，主要用于陇川县33条河流及25座水库管理范围划定划界。

15.功能科目2130333农林水支出—水利—信息管理100000元，主要用于州河湖管理信息系统维护。

16.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金610380元。主要用于行政单位人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额44100元，其中：政府采购货物预算44100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县水利局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47500元，较上年46560元增加940元，增长2.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县水利局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县水利局2026年公务接待费预算为5000元，较上年7560元减少2560元，下降33.86%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

减少原因是我单位严格遵守厉行节约原则，压缩公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县水利局2026年公务用车购置及运行维护费为42500元，较上年39000元增加3500元，增长8.97%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费42500元，较上年39000元增加3500元，增长8.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县水利局2026年机关运行经费安排292790元，与上年299155元对比减少6365元，主要原因是本年减少在职人员1人，导致公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县水利局2026年委托业务费安排802800元，与上年245000元对比增加557800，主要原因是本年增加陇川县禁止开垦陡坡地范围划定工作技术服务资金270000元，陇川县水利局行政许可技术评审服务资金216800元，陇川县水土保持措施调查技术服务资金120000元，陇川县县级河湖库渠水质监测项目资金51000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县水利局资产总额738097106.60元，其中，流动资产22935123.75元，固定资产3194424.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程69183555.84元，无形资产15元，公共基础设施642783987.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67011796.13元，其中固定资产增加75118.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值198000元；报废报损资产52项，账面原值241403元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县水利局2026年部门预算公开表]