陇川县卫生健康局2026年预算公开（本级）

陇川县卫生健康局2026年预算公开（本级）

目录

第一部分陇川县卫生健康局2026年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县卫生健康局2026年部门预算表（本级）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县卫生健康局2026年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省、德宏州、陇川县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协助配合建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心相关工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、规划发展与信息宣传股、法规监督管理与职业健康股（行政审批股）、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股（卫生应急办公室、爱卫办）、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）、健康产业发展与老龄健康股、中医科教股、防治艾滋病股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年陇川县卫生健康局主要工作开展情况及主要事业成效：1.基本药物制度实施及基层医疗机构正常运行；2.积极推进公立医院改革；3.公共卫生服务统筹全面推进；4.加快推进中医药工作；5.认真开展医疗卫生监管和食品安全工作，推进医疗纠纷调解工作及医疗保险制度；6.更加深入地推进防治艾滋病工作；7.认真落实“光明工程”“妇幼健康计划”“无偿献血”等惠民项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12334760.92元，其中：一般公共预算12334760.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9827680.2元对比增加2507080.72元，主要原因分析：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少965368.78元；二是本年度财政增加了对卫生健康领域的投入，导致项目经费增加3472449.5元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12334760.92元，其中：本年收入12334760.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12334760.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9827680.2元对比增加2507080.72元，主要原因分析：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少965368.78元；二是本年度财政增加了对卫生健康领域的投入，导致项目支出增加3472449.5元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12334760.92元。财政拨款安排支出12334760.92元，其中：基本支出3982311.42元，与上年4947680.2元对比减少965368.78元，主要原因分析本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少965368.78元；项目支出8352449.5元，与上年4880000.00元对比增加3472449.5元，主要原因分析本年度财政增加了对卫生健康领域项目资金的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501款下达资金27000.00元，主要用于行政单位离退休人员的退休费和离退休人员公用经费。

2.2080505款下达资金3378524.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999款下达资金3981.32元，主要用于工伤保险费。

4.2100101款下达资金2689290.00元，主要用于单位人员工资及公用经费。

5.2100199款下达资金750000.00元，主要用于卫生人才引进和培养、订单定向培养临床医学本科生项目支出。

6.2100399款下达资金3793100.00元，主要用于基本药物制度以奖代补、离岗乡村医生一次性生活补助、乡村医生补助、卫生院特岗全科医生补助。

7.2100401款下达资金1900000.00元，主要用于疾病预防控制中心能力提升建设。

8.2100408款下达资金339800.22元，主要用于基本公共卫生服务项目补助。

9.2100409款下达资金381260.00元，主要用于重点传染病及艾滋病防治工作。

10.2100410款下达资金300000.00元，主要用于突发公共卫生应急事件处置。

11.2100716款下达资金300000.00元，主要用于计划生育事业发展及人口监测等相关工作。

12.2100717款下达资金144000.00元，主要用于计划生育宣传员补助。

13.2100799款下达资金619849.28元，主要用于生育政策补助及计划生育家庭的奖励、计划生育信息员及宣传员正常解聘补偿。

14.2101101款下达资金134439.43元，主要用于行政人员医疗保险。

15.2101102款下达资金24738.62元，主要用于事业人员医疗保险。

16.2101103款下达资金85538.50元，主要用于公务员医疗补助。

17.2101199款下达资金4731.55元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

18.2101704款下达资金150000.00元，主要用于中医事业发展。

19.2109999款下达资金23400.00元，主要用于建档立卡家庭医生签约服务个人缴费补助。

20.2210201款下达资金285108.00元，主要用于在职人员公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8400.00元，其中：政府采购货物预算8400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县卫生健康局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年22000.00元减少7000.00元，下降31.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县卫生健康局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年2000.00元减少2000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年20000.00元减少5000.00元。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费15000.00元，较上年20000.00元减少5000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2026年部门预算不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县卫生健康局2026年机关运行经费安排146395.00元，与上年127300.00元对比增加19095.00元，主要原因分析在职人员增加3人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县卫生健康局部门资产总额412565058.92元，其中，流动资产56347190.96元，固定资产596981.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程355620886.51元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加56475968.98元，其中固定资产增加338413667.15元，在建工程减少289392365.95元，流动资产增加7454667.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县卫生健康局2026年部门预算公开表（本级）]