陇川县红十字会2026年预算公开

陇川县红十字会2026年预算公开目录

第一部分陇川县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构。包括：综合办公室、赈济救护股、事业发展股、外援项目办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年工作重点

（1）加强思想政治建设，全面提升干部素质能力。

认真落实党务、政务、财务公开制度。通过红十字会网站、公开栏及时公开单位职能职责、捐赠物资管理及使用程序、年度财务预算决算等，主动接受广大干部群众监督，确保了各项职能工作在公开透明的环境下有效运行。认真贯彻执行民主集中制，严格执行领导班子集体议事原则，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”，截至2025年召开班子会议13次，研究重大事项30项，其中涉及资金11项1461000元、涉及人事制度6项、涉及物资及其他13项。严格落实重大事项报告制度，领导班子如实填报《领导干部个人有关事项报告表》，规范干部职工操办婚丧喜庆的有关事项。

（2）推动改革发展，建立健全治理结构。

陇川县红十字会高度重视群团“联盟”建设工作，“联盟”6家成员单位已实现在同一个大院集中办公，办公室场所、办公设备已配备到位，选派1名“精兵强将”脱岗到群团“联盟”办公室办公，群团“联盟”已进入实体化运转。按照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》规定，陇川县红十字会积极推进改革工作，改进治理结构，优化机构设置，坚持党建带“红建”，以党的基层组织建设带动红十字会基层组织建设，全县9个乡镇1个农场社区均挂牌成立基层红十字会，村级红十字会1个，特色志愿服务队1支，建立5个“红十字救护站”。首次举办红十字基层组织业务能力提升培训班，有力促进了人道救助和服务能力的提升，红十字核心业务的专业化、规范化水平有效提升。

（3）加强应急救护培训，提升自救互救能力。

始终把开展应急救护知识普及培训工作作为主要业务工作来抓，做到进农村、进学校、进社区、进机关、进企事业单位。截至目前，开展应急救护培训33期3434人次，其中，取证救护员培训15期823人次，公益普及培训18期2611人次。组织了全县地震灾害应急处置指挥员、信息员及景罕镇摩托车“轻骑兵”开展应急救护知识培训；为缅甸木姐、南坎、八莫、雷基等地区学校的50名华文教师开展应急救护知识培训和为云南陇川产业园区缅籍产业工人开展应急自救互救能力培训，取得显著成效。

（4）致贫返贫风险救助

有序推进人道救助和人道服务，进一步提升救助能力。围绕人道关怀积极开展人道动员及筹资募捐工作，接受社会捐赠款物及公益项目筹款共3233100元，其中，捐赠资金2235000元、捐赠物资价值929000元、“助梦校园巩固脱贫”和“博爱德宏”项目网络筹款69100元。对95户困难群众进行人道救助，发放救助资金150000元。以外援项目为抓手，提升社区发展能力，持续加强与香港救世军、澳门利玛窦社会服务基金会合作实施项目。年内，引进项目资金762600元，其中，救世军项目516600元，利玛窦项目246000元。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发挥红十字职能优势，在全州范围内首家设置致贫返贫风险救助金，每年纳入财政预算1000000元。2025年，实施救助95户376人，发放致贫返贫风险救助金1000000元，解决农村户籍人口因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫的人1000000元。

2.2026年工作计划

（1）进行人道主义救助，对因病、因学致贫的家庭给予救助，改善其家庭的经济负担，防止因贫辍学的学生出现。依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保证红十字事业发展的需要，并随着当地经济社会发展，逐步增加对红十字会事业经费的投入，建立稳定的促进红十字会事业发展资金保障机制。

（2）开展卫生救护培训工作，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康。提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，深入开展卫生救护培训工作，普及救护知识，是地方社会事业发展水平的重要标志。掌握基本的救护理念与技能，增强防范意识，提高自救互救能力，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。

（3）发放致贫返贫风险救助金，巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3454955.81元，其中：一般公共预算2954955.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。

与上年3454937.92元对比增加17.89元，主要原因是随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等基数不一致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2954955.81元，其中：本年收入2954955.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2954955.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2954937.92元对比增加17.89元，主要原因是随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等基数不一致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3454955.81元。财政拨款安排支出2954955.81元，其中：基本支出1704955.81元，与上年1704937.92元对比增加17.89元，主要原因是随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等基数不一致；项目支出1250000元，与上年预算持平无变化。单位自有资金支出500000元，与上年预算持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2080101“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”1500元，主要用于获得奖励的公务员一次性奖励。

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2000元，主要用于保障退休人员机构正常运转开支；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”179734.56元，主要用于保障行政单位人员养老保险缴费开支；

4.功能科目2081601“社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行”1386356元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支、红十字事业发展经费；

5.功能科目2081699“社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出”150000元，主要用于人道主义救助；

6.功能科目2082001“社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出”1000000元，主要用于致贫返贫风险救助；

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3330.01元，主要用于保障事业人员及机关工勤人员失业保险缴费支出；

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”72897.14元，主要用于保障行政单位基本医疗保险缴费开支；

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”25167.42元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2246.68元，主要用于保障行政单位人员生育保险缴费支出；

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”131724元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支；

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4800元，与上年预算持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县红十字会2026年公务接待费预算为4800元，与上年预算持平无变化，国内公务接待批次为11次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年预算持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县红十字会2026年机关运行经费安排70015元，与上年63650元对比增加6365元，主要原因是本年度在职人员增加1人，导致机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县红十字会资产总额90960.28元，其中，流动资产40097.99元，固定资产50862.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年442551.38元相比，本年资产总额减少351591.1元，其中固定资产减少17098.08元，流动资产减少334493.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

[附件: 陇川县红十字会2026年部门预算公开表]