陇川县教育体育局2026年预算公开（汇总）

陇川县教育体育局2026年预算公开目录（汇总）

第一部分陇川县教育体育局2026年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县教育体育局2026年部门预算公开表（汇总）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县教育体育局2026年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身公共服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财基股、人事股、教育股、体育股、青少年活动中心、老年人体育事业发展中心、教科中心、勐约农村实用人才培训学校。陇川县教育体育局所属单位24个，分别是：

1.陇川县教育体育局（本级）

2.陇川县第三幼儿园

3.陇川县章凤镇中心学校

4.陇川县景罕镇中心学校

5.陇川县城子镇中心学校

6.陇川县陇把镇中心学校

7.陇川县户撒乡中心学校

8.陇川县清平乡中心学校

9.陇川县护国乡中心学校

10.陇川县勐约乡中心学校

11.陇川县王子树乡九年一贯制学校

12.陇川县第一示范幼儿园

13.陇川县第二示范幼儿园

14.陇川县第一小学

15.陇川县第二小学

16.陇川县民族小学

17.陇川县民族中学

18.陇川县第二中学

19.陇川县第三中学

20.陇川县第四中学

21.陇川县第五中学

22.陇川县第一中学

23.陇川县职业高级中学

24.陇川县章凤完全中学

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢政治保障。始终将党建工作置于首位，以高质量党建引领事业发展。一是夯实基层组织建设。全系统现有党组织58个、党员1023名，全年调整党组织设置4个、新增支部2个，完成基层党组织换届提醒、述职评议及分类定级，规范25个“两新”组织党建工作，党组织战斗堡垒作用持续增强。二是规范党员队伍管理。深入开展违规吃喝专项整治，组织多层级谈心谈话4800余人次；发展党员积极分子3名、预备党员7名、转正3名，培训党组织书记及党务工作者65名，党员先锋模范作用充分发挥。三是深化思政教育。39名县级领导到校督查指导100次、讲授思政课或作形势政策报告50次、办实事55件；配齐430名专兼职思政课教师，培训50人，认定县级思政骨干教师17名。组织铸牢中华民族共同体意识研学活动2期，举办师生书画摄影大赛，7个案例、10个课题入选州级典型，师生民族认同感显著提升。四是推进作风建设。以贯彻中央八项规定精神为契机，实现党员干部理论学习全覆盖；组织警示教育15次，查摆整改班子及成员问题32个，开展专题党课9场，持续营造风清气正育人环境。五是守牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，常态化开展风险排查，抓实各类阵地管理，执行信息发布“三审三校”制度，妥善处置网络舆情4件，筑牢安全底线。

2.聚焦教育提质，推进均衡发展。以促进教育公平、提升质量为核心，推动各级各类教育协调发展。一是夯实基础教育根基。学前教育普惠性幼儿园、残疾学生入学率均达100%，公办园在园幼儿占比59.68%；义务教育巩固率98.57%，实现辍学学生动态清零。小考、中考“五率一分”全州居同类学校前列，高考特控线、本科上线率较上年分别提升1.49和6.6个百分点，600分以上考生实现零的突破。二是深化教研教改。构建“县乡校”三位一体教研模式，补充2名专职教研员，开展2次教学常规专项督导。全年申报课题111个，推进“一校一策”教改，教研员入校指导400余天、听评课670余节，17个科次课堂教学竞赛获州级奖项。落实中高考复习备考指导，实行“四统一”质量监测，提质举措扎实有效。三是规范招生考试。秉持“平安、公平、阳光”目标，成功组织15项考试，服务考生35905人次。启用AI智能巡考设备，实现考试“零失误、零泄密、零违纪”，规范落实“划片就近”招生原则，获社会好评。四是丰富校外教育活动。建成10个乡村少年宫、14个校外教育活动站，实现9个乡镇全覆盖。开展校外活动9场次，服务学生10219人次，开设景颇语、傣族剪纸等本土特色课程，培训2924人次；学生获州级才艺、科创奖项25项，主题研学活动推动校内外教育深度融合。

3.推动体育发展，深化全民健康。秉持“体教融合、体旅融合”思路，推进体育事业蓬勃发展。一是完善基础设施。全县现有体育场地773块、总面积52.58万平方米，人均2.92平方米，城乡健身设施网络全面建成。7个边境行政村105个自然村实现体育器材全覆盖，投入17.9万元为11个村民小组、4所学校及1个县直单位配齐器材。二是打造品牌赛事。打造“大美陇川”文体系列活动品牌，举办18项赛事，参赛超5万人次。滇缅国际雨林越野挑战赛获央视报道，运动公园获评“中国体育旅游精品景区项目”，体旅融合成效显著。老年体协建成25个基层组织、会员21090人，乡镇挂牌率100%，全年参与省州县活动38场5800余人次，斩获多个奖项。三是深化体教融合。严格落实“每天1节体育课、锻炼不少于2小时”要求，完善校园联赛体系，开设3个训练项目。组队参加州中小学生运动会获7金6银8铜，小学田径队获女子团体第一、男子团体第二；组织“南宛杯”等赛事，抓实学生体质监测与防近视工作，优良率持续提升、近视率稳步下降。

4.强化保障支撑，优化发展环境。健全保障体系，提升服务效能。一是规范财务基建。全年收到财政拨付教育经费46361.73万元，完成2024年度决算（收支均超5.2亿元，准确率100%）及2025年度预算编制与“双公开”。清查核销资产746项，66个项目绩效评价优良率100%。实施22个教育建设项目，总投资15563万元，完成11个项目建设，投资13380万元，化解债务5011万元。二是精准学生资助。发放资助资金2665.05万元惠及4.4万人次，办理生源地助学贷款1779人2506.09万元，争取社会捐赠374.67万元，保障困难学生顺利就学。三是加强队伍建设。招聘新教师113人、调配54人，任免学校领导5人；培育州“凤尾竹”教育人才3人、省州骨干教师44人，建成3个省级工作室，认定县级骨干教师170名。落实教育帮扶政策，开展师德师风培训46场次4256人次，查处违纪违法案件3起。四是筑牢安全防线。聘任114名法治副校长，开展专题讲座267场；落实“1530”安全教育制度，开展防性侵、防欺凌等活动2000余场次；强化校园食品安全监管，开展应急演练1000余场次，全年无重大安全事故。

5.攻坚重点任务，提升工作质效。聚焦关键领域，狠抓任务落实，推动教体工作提质增效。一是圆满收官教育高质量发展三年行动。完成23所学校党组织领导的校长负责制改革，2个党组织获州级“红色堡垒”称号；建成17个心理咨询室、8个劳动教育基地，新建改扩建幼儿园4所新增学位870个；建成9个名师工作室，培育省州教学名师6人、骨干教师326人；陇川一中与云师大基础教育集团合作办学，职业教育毕业生就业率稳定在98%以上；教育数字化项目加快实施。二是深化专项集中整治。聚焦校园餐管理等突出问题，排查整改90个问题，签订廉政承诺书46份，移交问题线索5件，追缴违规陪餐费2704元，委托第三方审计10所学校膳食经费。

6.聚焦“十四五”关键指标，教育发展成效显著。教育普及水平持续提升，学前三年毛入园率94.03%，义务教育巩固率98.57%，高中阶段毛入学率92.93%，适龄残疾儿童少年义务教育入学率97.44%。职业教育结构优化，在校生1384人，现代学徒制培养比例11.7%，“双师型”教师占比64.7%。普通高中在校生3778人，基础教育体系更完善。人力资源开发水平提升，新增劳动力高等教育受教育比例达58.2%，劳动年龄人口平均受教育年限11年，普通话普及率86.4%。

7.斩获丰硕成果，发挥示范作用。获评全国优秀少先队集体1个，获评州民族团结进步模范集体1个，获评州教育高质量发展优秀学校9所，获省、州级民族团结进步先进个人各1人；获全省体育美育浸润计划展演一等奖1项，全省音美教学技能展示获一等奖1人、二等奖1人、三等奖3人，全省中职“三大球”总决赛男子足球一等奖、全省职业教育技能大赛获二等奖2项、三等奖1项；7项案例、12项教学设计入选州级铸牢中华民族共同体意识教育优秀名单，4节思政课入选州精品课程，3节教案获评州优秀教案，27名教师获州级好校长等称号，2名学生分获全省“石榴红”杯演讲比赛二、三等奖；户撒滇缅国际雨林运动公园入选中国体育旅游精品项目，1个集体、1名个人获评全国群众体育先进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共24个。其中：财政全额供给单位24个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位23个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2204人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制2192人。在职实有2100人，其中：财政全额保障2100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1106人，其中：离休0人，退休1106人。

车辆编制25辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入567791272.82元，其中：一般公共预算463291272.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6500000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入98000000.00元。

与上年502933106.52元对比增加64858166.30元，主要原因分析：一是教职工工资福利、社会保障缴费、住房公积金等人员经费增加，教育项目保障力度加大，财政拨款规模相应增长；二是“大美陇川”系列体育文化旅游活动经费比上年增加2620000.00元；三是教育费附加（含上年结余）安排专项经费比上年增加10448900.00元；四是单位自有资金安排学生伙食费增加51000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入463291272.82元，其中：本年收入463291272.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463291272.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年440433106.52元对比增加22858166.30元，主要原因分析：教职工工资福利、社会保障缴费、住房公积金等人员经费增加，教育项目保障力度加大，财政拨款规模相应增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出567791272.82元。财政拨款安排支出463291272.82元，其中：基本支出376779719.72元，与上年369204206.52元对比增加7575513.20元，主要原因分析：人员经费标准调整、社保及公积金计提增加；项目支出86511553.10元，与上年71228900.00元对比增加15282653.10元，主要原因分析：教育基础设施建设、设备购置、专项活动经费增加。单位自有资金与事业收入支出104500000.00元，较上年53500000.00元增加51000000.00元，主要是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加51000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050101“教育支出—教育管理事务—行政运行”9546243.00元，主要用于行政单位人员工资及机构运转开支。

2.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”29477910.10元，主要用于学前教育教职工工资及幼儿园正常运转开支。

3.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”156217875.18元，主要用于小学教职工工资及学校正常运转开支。

4.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”81152302.70元，主要用于初中教职工工资及学校正常运转开支。

5.功能科目2050204“教育支出-普通教育-高中教育”42288348.50元，主要用于普通高中教职工工资及学校正常运转开支。

6.功能科目2050205“教育支出-普通教育-高等教育”175000.00元，主要用于家庭经济困难大学生资助及助学贷款风险补偿开支。

7.功能科目2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育”6559181.00元，主要用于职业高中教职工工资及学校正常运转开支。

8.功能科目2050499“教育支出-成人教育-其他成人教育支出”150000.00元，主要用于成人教育及实用人才培训学校经费开支。

9.功能科目2050803“教育支出-进修及培训-培训支出”1000000.00元，主要用于全县教师业务培训经费支出。

10.功能科目2050999“教育支出-其他教育支出-其他教育费附加安排的支出”36763800.00元，主要用于学校校舍建设与维修工程支出。

11.功能科目2070308“文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育”5000000.00元，主要用于体育文化活动运转开支。

12.功能科目2070399“文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出”200000.00元，主要用于老年体育事业经费开支。

13.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”12000.00元，主要用于行政人员退休经费支出。

14.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”2236588.72元，主要用于事业人员退休经费支出。

15.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”40372788.28元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

16.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1752099.84元，主要用于保障教体系统职工失业保险方面的支出。

17.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”75452.57元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

18.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”16370502.89元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

19.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”6466868.45元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

20.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”992663.59元，主要用于工伤及生育保险相关支出。

21.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”26481648.00元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县教育体育局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26860.00元，较上年1002500.00元减少975640.00元，下降97.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县教育体育局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县教育体育局（汇总）2026年公务接待费预算为26860.00元，较上年606600.00元减少579740.00元，下降95.57%，国内公务接待批次为80次，共计接待440人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县教育体育局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年395900.00元减少395900.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年395900.00减少395900.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是我部门目前无公车，不需要安排公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况详见附件4：陇川县教育体育局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2026年机关运行经费安排599029.00元，与上年492280.00元对比增加106749.00元，主要原因分析是本年度我部门机构合并，下属部门陇川县教育科学研究中心及勐约农村实用人才培训学校合并至陇川县教育体育局，故2026年机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县教育体育局（汇总）资产总额901026356.41元，其中，流动资产33298012.68元，固定资产867105943.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程21300.00元，无形资产601100.07元，其他资产0元。与上年847942686.77元相比，本年资产总额增加53083669.64元，其中固定资产增加48207751.58元，流动资产增加5895335.80元，无形资产增加20582.26元，在建工程减少1040000.00元。处置房屋建筑物16702.57平方米，账面原值948150.30元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1213项，账面原值2762252.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县教育体育局2026年部门预算公开表（汇总）]

[附件: 陇川县教育体育局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开（汇总）]