陇川县人民政府外事办公室预算2026年预算公开

陇川县人民政府外事办公室预算2026年预算公开

目录

第一部分陇川县人民政府外事办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民政府外事办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县人民政府外事办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县人民政府外事办公室的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股（国际合作股）、边境股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年县外事办在县委、县政府的领导下，紧紧围绕全县中心工作，加强与缅甸邻近地区的联系沟通，为服务国家总体外交和全县经济社会改革发展作出了积极贡献。2026年主要开展以下工作：

1.坚决贯彻执行中央外事工作方针政策，进一步加强县委对外事工作的集中统一领导，确保了全县各项对外工作有序开展。

2.加强对外交往与协作，营造良好的外部发展环境，推动我县社会经济跨越发展。

3.加强界务管理，保障国家主权和领土完整、国界线的清晰。

4.配合相关部门加强边境管理与协作，维护边境和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1818671.84元，其中：一般公共预算1718671.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年2161634.62元对比减少342962.78元，主要原因：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少42962.78元；二是外事专项经费减少100000元；三是单位自有资金（其他收入）减少200000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1718671.84元，其中：本年收入1718671.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1718671.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1861634.62元对比减少142962.78元，主要原因：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少42962.78元；二是外事专项经费减少100000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1818671.84元。财政拨款安排支出1718671.84元，其中：基本支出680671.84元，与上年723634.62元对比减少42962.78元，主要原因是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少42962.78元；项目支出1038000元，与上年1138000元对比减少100000元，主要原因是外事专项经费减少100000元。单位自有资金100000元，与上年300000元对比减少200000元，主要原因是近三年来我单位收到州外办拨边境巡查工作经费都在100000元以内，减少了200000元预算编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010101“一般公共服务支出-人大事务-行政运行”11320元，主要用于办公设备购置。

2.功能科目2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”1528168元，主要用于行政人员工资、办公费、公务接待费、外事界务员补助等。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”7000元，主要用于离退休人员公用经费支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”70164.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”29938.74元，主要用于行政事业单位医疗职工医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”18583.56元，主要用于行政事业单位医疗职工公务员医疗补助缴费。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”877.06元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”52620元，主要用于住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额46252元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算42252元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民政府外事办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000元，较上年11550元增加25450元，增长220.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人民政府外事办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民政府外事办公室2026年公务接待费预算为7000元，较上年6750元增加250元，增长3.7%，国内公务接待批次为23次，共计接待117人次。

增加的原因是参考往年接待频次和标准进行合理预估，导致预算数较上年增加250元。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民政府外事办公室2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年4800元增加25200元，增长525%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费30000元，较上年4800元增加25200元，增长525%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：一是外事工作任务增加，公务出行频次增加；二是车辆老化，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民政府外事办公室2026年机关运行经费安排25460元，与上年持平无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县人民政府外事办公室2026年委托业务费安排35000元，与上年15000元对比增加20000元，主要原因是根据到缅甸开展外事工作的频次和标准进行合理预估，签证费用增加，导致委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县人民政府外事办公室资产总额266508.12元，其中，流动资产2293.47元，固定资产264214.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年339257.26元相比，本年资产总额减少72749.14元，其中固定资产减少65907.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县人民政府外事办公室2026年部门预算公开表]