陇川县应急管理局2026年预算公开

陇川县应急管理局2026年预算公开

目录

第一部分陇川县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县应急管理局是县政府工作部门，主要承担全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，核心职责如下：

1.统筹应急管理工作：负责全县应急管理工作，拟订相关政策、规划及规范性文件并监督实施，构建应急预案体系，组织开展应急演练，推进应急避难设施建设与基层应急能力提升。

2.应急救援指挥协调：统一组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担县级重大灾害应急指挥职责，统筹联动各类应急救援力量，协调消防、森林草原防火、防汛抗旱、地震地质灾害等救援处置工作。

3.安全生产综合监管：行使安全生产综合监督管理职权，指导、监督全县各部门、各乡镇安全生产工作；依法监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等行业安全生产，组织开展安全隐患排查整治与专项治理，依法组织生产安全事故调查处理。

4.防灾减灾救灾保障：负责灾害监测预警、灾情核查评估与信息发布，组织开展综合防灾减灾工作；统筹应急物资储备、调拨，管理救灾款物并监督使用，做好灾害救助工作。

5.其他相关工作：负责消防工作规划与协调指导，开展应急管理宣传教育、培训及科技推广应用，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（政治办）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、非煤矿山股。

所属事业单位2个，分别是：

1.陇川县应急管理综合行政执法大队

2.陇川县政府专职消防队

（三）重点工作概述

陇川县应急管理局紧扣安全防范核心任务，统筹推进安全生产、防灾减灾救灾与应急救援各项工作。严格落实安全生产综合监管职责，聚焦非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等重点领域，常态化开展隐患排查整治，压实安全责任。紧盯森林草原防火、防汛抗旱、地震地质灾害等重点工作，强化风险监测预警与源头防控，规范救灾物资管理，高效开展灾害救助。同时完善应急救援体系，组织实战演练，统筹联动救援力量，提升基层应急处置能力，全力防范化解各类安全风险，守护群众生命财产安全，维护全县社会大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制18人，事业编制3人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4362261.57元，其中：一般公共预算4362261.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4952808.86元对比减少590547.29元，主要原因：一是退休1人，本年月绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少440557.29元；二是自然灾害应急管理委员会工作经费减少200000元；三是防灾减灾救灾委员会工作经费增加50000元；四是农房火灾保险经费增加10元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4362261.57元，其中：本年收入4362261.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4362261.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4952808.86元对比减少590547.29元，主要原因：一是退休1人，本年月绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少440557.29元；二是自然灾害应急管理委员会工作经费减少200000元；三是防灾减灾救灾委员会工作经费增加50000元；四是农房火灾保险经费增加10元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4362261.57元。财政拨款安排支出4362261.57元，其中：基本支出3898751.57元，与上年4339308.86元对比减少440557.29元，主要原因：退休1人，本年月绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少440557.29元；项目支出463510元，与上年613500元对比减少149990元，主要原因：一是自然灾害应急管理委员会工作经费减少200000元；二是防灾减灾救灾委员会工作经费增加50000元；三是农房火灾保险经费增加10元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出361148.16元，主要用于县级财政负担基本养老保险单位缴费支出；

2.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3805.03元，主要用于保障本单位人员工伤保险缴费支出；

3.功能科目2101101卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗128941.1元，主要用于保障本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

4.功能科目2101102卫生健康支出—行政单位医疗—事业单位医疗16753.81元，主要用于保障本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助46719.12元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费支出；

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4514.35元，主要用于保障本单位的大病补充医疗保险缴费支出；

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金270864元，主要用于县级财政负担的住房公积金单位缴费支出；

8.功能科目2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行2920006元，主要用于本单位人员工资福利支出及机构正常运转开支；

9.功能科目2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管126000元，主要用于安全生产编外聘用人员工资支出；

10.功能科目2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理270000元，主要用于应急管理编外聘用人员工资支出；

11.功能科目2240703灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾支出213510元，主要用于县农房火灾补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3400元，其中：政府采购货物预算3400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000元，较上年5000元增加8000元，增长160%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县应急管理局2026年公务接待费预算为3000元，较上年0元增加3000元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

公务接待费增加的主要原因是本年因安全生产检查、防汛抗旱等工作导致上级部门检查增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年5000元增加5000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年5000元增加5000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是本年因开展安全生产监管、防汛救灾等工作导致下乡频繁，使用公车频率增高。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2026年机关运行经费安排140030元，与上年146395元对比减少6365元，主要原因是退休1名行政人员，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2026年委托业务费安排0元，与上年预算持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县应急管理局资产总额1444745.15元，其中，流动资产76973.14元，固定资产1367772.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1404254.26元相比，本年资产总额增加40490.89元，其中固定资产增加36482.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县应急管理局2026年部门预算公开表]