陇川县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开

目录

第一部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保障国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：（1）县人大常委会办公室，（2）财政经济预算委员会，（3）社会建设委员会，（4）教科科学文化卫生委员会，（5）民族外事华侨工作委员会，（6）代表工作委员会，（7）法制和监察司法委员会，（8）农业农村与环境资源保护委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真落实“第一议题”制度，召开党组会议14次，党组理论学习中心组集中学习8次，机关集中学习21次，深入学习领会党的二十届四中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记系列重要思想、重要论述、重要回信精神，自觉以党的创新理论指导和推动人大工作。聚焦县委中心工作科学确定常委会重点任务，依法召开主任会议10次，常委会会议7次，任免国家机关工作人员37人次、接受辞职2人，补选州县两级人大代表16人。紧跟县委部署、紧贴人民权益保障，坚持正确监督、有效监督、依法监督。全年听取和审议“一府一委两院”专项工作报告52项，开展专题调查、代表视察、执法检查37次，工作评议8个政府工作部门，提出审议意见和评议意见16件，作出决议决定26项。举办代表法、监督法、规范性文件备案审查专题培训3场170余人次，不断增强人大干部法治理念。认真落实宪法宣誓制度和任前法律考试制度，组织宪法宣誓21人次，任前法律考试12人次。工作评议8个政府工作部门，提出27个方面71条评议意见，跟踪督促评议整改落实，力促依法行政质量提升。持续推进代表学习培训制度化、规范化，举办县级人大代表履职能力培训1期，组织285名州县乡三级人大代表参加全州人大系统专题培训1次，组织50名县乡人大干部和人大代表赴高校开展履职培训1期，组织40名州县两级人大代表开展专题视察1次，邀请代表参加各类议题调研、专题调查、执法检查72人次，列席全县重要会议和法院庭审等重点工作75人次，代表履职热情得到有效激发。推行“会议交办、常委会领导领衔督办、各专工委室重点督办”的方式，闭环推进县第十八届人大四次会议期间代表提出的186件建议和闭会期间42件建议的办理落实，已解决、正在解决或列入计划解决的占56.46%，常委会班子成员领衔督办的12件重点建议全部办结，推动解决了一批群众关心、代表关注的具体问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8745845.11元，其中：一般公共预算8745845.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8921271.69元对比，减少175426.58元。主要原因分析：一是本年度月绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少745426.58元；二是对外交流经费减少50000元；三是人大代表活动阵地建设经费减少100000元；四是本年度县级领导工作经费减少480000元；五是本年度县乡两级人大换届选举工作经费增加1200000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8745845.11元，其中：本年收入8745845.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8745845.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8921271.69元对比，减少175426.58元。主要原因分析：一是本年度月绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少745426.58元；二是对外交流经费减少50000元；三是人大代表活动阵地建设经费减少100000元；四是本年度县级领导工作经费减少480000元；五是本年度县乡两级人大换届选举工作经费增加1200000元。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8745845.11元。财政拨款安排支出8745845.11元，其中：基本支出4030245.11元，与上年4775671.69元对比，减少745426.58元，主要原因分析是本年度月绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少745426.58元；项目支出4715600元，与上年4145600元对比，增加570000元，主要原因分析：一是对外交流经费减少50000元；二是人大代表活动阵地建设经费减少100000元；三是本年度县级领导工作经费减少480000元；四是本年度县乡两级人大换届选举工作经费增加1200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”3266815元。主要用于人大常委会机关的工资福利支出、维持机关日常运转所必需的支出；

2.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”80000元。主要用于人大常委会会议支出；

3.功能科目2010107“一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升”172800元。主要用于人大常委会组成人员对基层工作进行调研、调查、考察、交流所需的支出；

4.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”2022800元。主要用于县级人大代表交通、通讯补助，为县人大代表开展各项工作提供履职保障等支出；

5.功能科目2010199“一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务”2050000元。主要用于人大代表意见建议办理专项经费和人大常委会对外交流支出；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”37000元。主要用于退休人员公用经费支出；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”401386.4元。主要用于人大干部职工基本养老保险缴费；

8.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3229.25元。主要用于机关工勤人员失业保险支出；

9.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”170287.23元。主要用于单位干部职工医疗支出；

10.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”107605.90元。主要用于单位干部职工医疗支出；

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5017.33元。主要用于单位干部职工医疗支出；

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”428904元。主要用于单位干部职工住房公积金支出。

县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额489000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算429000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181000元，与上年度持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为49000元，较上年持平，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为132000元，较上年持平，无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费132000元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排140030元，与上年165490元对比减少25460元，主要原因分析：在职人员较上年减少4人，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排0元，较上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额409771.02元，其中，流动资产49871.88元，固定资产358065.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1833.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加37880.43元，其中固定资产增加10194.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值118274元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开表]