陇川县公安局2024年度部门决算

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陇川县公安局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规；部署全县公安工作，维护全县的社会政治稳定和社会治安秩序。

（二）及时准确掌握全县影响社会稳定、危害国家安全和社会治安情况，综合分析形势，为县委、县人民政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治对策。

（三）负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律检查工作；负责全县公安民警的警衔管理、奖惩和教育训练等有关工作。

（四）指导、检查、监督直属机构和派出机构的执法活动。

（五）依法侦破危害国家安全的案件，侦破刑事案件，查处治安案件，处置影响社会稳定的重大事件和重大治安事故。

（六）负责公安消防工作，执行重要活动的警卫任务。

（七）领导县武装警察中队担负的公安业务和维护社会治安工作。

（八）负责维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、易燃、易爆物品、户政、居民身份证、出入境事务、特种行业、公共场所和外国人、华侨、台港澳同胞在我县境内居留、旅行等有关事务。

（九）依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督考察；指导开展群众性的安全防范工作。

（十）依法负责预审、看守、拘留、戒毒工作。

（十一）负责和指导全县国家机关、群众团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作。

（十二）依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆、驾驶员的管理工作；指导、参与重大事故的查处；管理县公安局交通警察大队。

（十三）负责管理全县公安系统技术侦查、机要通信，监督管理计算机信息网络的安全保护与科学技术工作，规划公安装备现代化建设。

（十四）承办县委、县人民政府和县委政法委交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：政工监督室、指挥中心、警务保障室、交通警察大队、出入境管理大队，治安管理大队、公共信息网络安全保卫大队、特警大队、刑事侦查大队、法制大队、反恐大队、国内安全保卫大队、森林警察大队、禁毒警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒委员会办公室、戒毒康复所、看守所、治安拘留所、刑事案件预审中心。11个派出机构，包括8个治安派出所（清平派出所、景罕派出所、护国派出所、城子派出所、户撒派出所、勐约派出所、王子树派出所、三象派出所）及3个林区派出所（景罕林区派出所、清平林区派出所、户撒林区派出所）。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员256人。包括财政拨款开支经费的：公务员249人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人7人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员416人。包括财政拨款开支经费的人员416人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休，无退休）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（无离休，退休104人）。年末无学生。年末遗属24人。

车辆编制32辆，在编实有车辆50辆。超编原因是2024年已报废18辆，报废手续还未办理完成，资产报表未作变动。

三、重点工作概述

一是牢牢把握党在新时代的建警治警方针，认真组织学习和贯彻落实习近平总书记关于疫情防控、安保维稳、安全生产等方面系列重要讲话、指示批示精神和党中央重大决策部署，切实把全局思想和行动统一到习近平总书记的重要指示和重要讲话上来，引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为做好新时代公安工作提供了根本遵循和前进方向。

二是坚决捍卫国家政治安全。始终把维护国家安全特别是政治安全、政权安全和制度安全作为首要任务，严格落实意识形态工作责任制，统筹网上网下两个战场，围绕涉政治安全、涉民族宗教、涉重点群体、涉网络舆情等领域，全面收集研究情报信息，持续开展反渗透反分裂反颠覆斗争。

三是深入推进反恐怖反分裂斗争。提升发现能力，时刻绷紧反恐维稳这根弦，牢牢守住暴恐活动不在我县发生的底线，加强关注人员摸排管控；强化反恐防范，持续开展反恐怖宣传活动，全年在中小学、重点单位、部位开展反恐怖宣传活动。

四是依法严厉打击突出违法犯罪。始终保持对突出犯罪的严打高压态势。常态化开展扫黑除恶斗争，深入开展“缉枪治爆”“猎狐”“昆仑”“清源断流”等专项行动，依法严厉打击非法集资、侵犯知识产权、走私和“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等违法犯罪，不断提升人民群众安全感。全县刑事案件稳中有降，全县现有吸毒人员数、新增吸毒人员数、城市污水样本毒品检测值继续保持稳步下降，全县毒情形势持续向好。

五是持续加大对跨境犯罪打击治理力度。牢记公安机关主责主业，加强新形势下跨境违法犯罪活动新特点、规律和问题研究，对新出现的破坏翻越物理拦阻设施等偷渡案件强化“起底回溯、逐案复盘”，开展专项打击。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县公安局2024年度收入合计104273499.39元。其中：财政拨款收入102955041.44元，占总收入的98.74%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1318457.95元，占总收入的1.26%。

与上年相比，收入合计减少17130024.01元，下降14.11%。其中：财政拨款收入减少16813481.96元，下降14.04%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少316542.05元，下降19.36%。主要原因是2024年财政拨款收入减少。一是上年支付边境立体化项目阻拦设施建设经费550万元，本年无此项收支；二是上年代发执勤民兵误补助490万元，本年无此项收支；三是上年支付边境立体化技防建设经费950万元，本年无此项收支。

二、支出决算情况说明

陇川县公安局2024年度支出合计104281363.75元。其中：基本支出63126995.61元，占总支出的60.54％；项目支出41154368.14元，占总支出的39.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16343944.49元，下降13.55%。其中：基本支出减少1081788.03元，下降1.68%；项目支出减少15262156.46元，下降27.05%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出：上年购置7辆公务用车75万元，本年无购车开支本年；本年12月按照政策要求取消民警职工奖励性绩效。2.项目支出：上年支付边境立体化项目阻拦设施建设经费550万元，本年无此项收支；上年代发执勤民兵误补助490万元，本年无此项收支；上年支付边境立体化技防建设经费950万元，本年无此项收支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63126995.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58473210.61元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4653785元，占基本支出的7.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41154368.14元。其中：基本建设类项目支出0元。

陇川县公安局留置陪护人员勤务补助项目经费1276320元，主要用于留置陪护辅警生活补助，被装购置。

社区戒毒社区康复专职人员生活补助项目经费9240000元，主要用于发放陇川县220名社区戒毒康复专职人员工资及保险。

中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目经费11757184元，主要用于日常办案业务及业务装备开支；

边境立体化防控体系技防网络租赁项目经费3608708.5元，主要用于边境立体化防控体系技防网络租赁费用开支。

陇川县联防所联防员生活补助项目经费8154754.3元，主要用于公安局代发抵边联防所联防员工资及保险。

在拘在押人员给养项目经费724590元，主要用于陇川县公安局戒毒康复所、拘留所、看守所在拘在押人员日常开支。

陇川县公安局非财政拨款项目经费909755元，主要用于各类专项行动开支。

边境立体化防控技防项目（中缅段）建设项目经费1003650元，主要用于边境立体化技防建设项目工程款开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出102955041.44元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比减少16813481.96元，下降14.04%，完成年初预算的125.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出99360元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于政协安排配备乡镇酒精检测棒采购开支；造成预决算差异的主要原因是年初无此项工作安排。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出91057470.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.44%，完成年初预算的126.18%。主要用于民警职工工资，日常运行经费开支，公安机关办案及业务开支；造成预决算差异的主要原因是中央和省级政法转移支付资金为上级补助资金，不纳入本级年初预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5433779.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%，完成年初预算的121.92%。主要用于民警职工养老保险、失业保险、职业年金及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是本年民警职工保险提高缴纳标准。

9.卫生健康（类）支出3081128.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，完成年初预算的103.02%。主要用于民警职工医疗、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年民警职工保险提高缴纳标准。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类），年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3283303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，完成年初预算的156.21%。主要用于民警职工住房公积金单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是本年提高住房公积金缴纳标准。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类），年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1214500元，决算为1601180.96元，完成年初预算的131.84%；支出决算较上年减少184219.95元，下降10.32%。其中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为30389.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为1184500元，决算为1570161.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.06%，完成年初预算的132.56%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为630元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.04%，完成年初预算的2.10%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少676810.62元，下降95.70%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加492520.67元，增长45.70%；公务接待费支出决算较上年增加70元，增长12.50%；具体是国内接待费支出决算630元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加70元，增长12.50%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1214500.00元，支出决算为1601180.96元，完成年初预算的131.84%支出决算较上年减少184219.95元，下降10.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为30389.38元；公务用车运行维护费支出年初预算为1184500元，决算为1570161.58元，完成年初预算的132.56%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为630元，完成年初预算的2.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年支付上年购置公车手续费30389.38元未纳入年初预算；二是本年执法办案、勤务模式及各类安保活动用车频繁，车辆运行维护开支较大，公务车运行维护费超年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少676810.62元，下降95.70%；公务用车运行维护费支出决算增加492520.67元，增长45.70%；公务接待费支出决算增加70元，增长12.50%，具体是国内接待费支出决算630元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加70元，增长12.50%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年购置7辆执法执勤用车，本年无此项开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于执法办案、巡逻、其他公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委党校第52期中青年干部培训班调研本单位产生1批次11人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本年缴纳上年公务用车落户产生费用30389.38元，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县公安局2024年机关运行经费支出4653785元，比上年减少333505元，下降6.69%，主要原因是本年办公费较上年减少40余万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、邮电费、差旅费、工会费、公务交通补助等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县公安局资产总额414121425.33元，其中，流动资产36524288.47元，固定资产251958301.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程122617411.2元，无形资产3021424.43（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83502011.47元，其中固定资产增加85351684.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8340839.22元，其中：政府采购货物支出6802169.61元；政府采购工程支出1538669.61元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8340839.22元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费、安全奖励费用等支出。

被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

监督索引号53312400331201111 

[附件: 陇川县公安局2024年度部门决算公开表20251019031214447]  

[附件: 陇川县公安局2024年度国有资产使用情况表20251019031214447]  

[附件: 陇川县公安局2024年度部门绩效自评表20251019031214447]