陇川县住房和城乡建设局2025年预算公开

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陇川县住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分陇川县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；起草或拟定住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；承担规范和指导村镇建设的责任；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性住房政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和下达公共租赁住房、棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟定住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；负责组织限额以上建设项目的初步设计审查、施工图设计审查及备案；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装配式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装配式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1、办公室2、住房保障和房地产业管理股3、城乡建设股4、建筑业管理股5、建设工程质量监督股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年目标任务完成情况

（1）陇川县县城排水设施建设项目

新建雨水管道6994米含预埋管，新建三号渠和四号渠共计3687米，通过排水防涝工程的实施，解决城市淹水、积涝的问题，本项目是城市发展，特别是提升改造城市形象，加快城市建设步伐的需要，是解决城市雨水排涝，切实改善城市面貌的必要措施，2024年实际支付工程预付款12776782.99元。

（2）森林公园环保经费

同意将森林公园管护承包方案，每年由县财政安排管护经费200000元，纳入财政预算。对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

（3）三象南路、卫国南路、荣昌路、环城路三线入地土建工程

为进一步构建文明、和谐、优美的县城环境，全力推进美丽县城建设，打造美丽宜居边陲城市，有效逐步解决城区架空电线及通信线杂乱的问题，实行人行横道新建电力排管、配套相关电力工作井、人行道车行道开挖恢复，2024年实际支付工程款2000000元。

（4）瑞陇高速路至户弄村连接线道路基础设施建设

道路全长3764米，其中连接线道路段1长798米，路段2长1097米，路段3长1193米，路段4长676米，道路等级为城市主干路，红线宽度32米，采用双辅路6车道设计，2024年实际支付工程款15000000元。

（5）项目前期工作

完成陇川县城市生活污水处理厂二期建设项目的地勘。陇川县县城排水设施建设项目初步设计、施工图审查、水土保持及验收、岩土工程勘察。陇川县第二水厂扩建及其配套管网工程可研、工程初步设计。

2、2025年工作计划

一是全力争取上级项目补助和专项资金，加快项目建设。进一步压实责任，积极对接上级住建、发改、财政部门，突出抓好上级项目补助资金争取工作，加快推进重点项目建设，着力完善城市基础设施建设，着重解决群众反映比较强烈的城市建设问题，确保城市建设工作获得群众认可；

二是抓好行业管理不放松。加强与统计、发改、自然资源等部门的沟通，加快土地供应，加快新建房地产项目入库进度，压实企业责任，加大房地产投资力度；广泛宣传建筑业发展政策，鼓励和支持本地建筑企业参与重大招商项目、房地产项目建设；

三是着力完善县城市政基础设施建设、更好服务群众。加大对基础设施建设资金投入力度，改善基础设施不完善的问题，促进城市的发展；加强城市管理法制化建设，规范城市管理模式。改善城市人居环境，保障城市运行安全，提高城市居民生活质量，加快推进以人为核心的新型城镇化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入21213256.88元，其中：一般公共预算21213256.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年51954233.04元对比减少30740976.16元，主要原因：一是在职人员减少15人，城管编制外人员经费减少，导致人员经费减少1834676.16元；二是本年减少边境地区转移支付资金安排陇川县瑞陇高速至章凤镇户弄村连接线道路基础建设项目专项资金27930000元；三是本年减少城市管理综合行政执法局协管人员社会保险、运行专项资金791000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21213256.88元，其中：本年收入21213256.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21213256.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年51954233.04元对比减少30740976.16元，主要原因：一是在职人员减少15人，城管编制外人员经费减少，导致人员经费减少1834676.16元；二是本年减少边境地区转移支付资金安排陇川县瑞陇高速至章凤镇户弄村连接线道路基础建设项目专项资金27930000元；三是本年减少城市管理综合行政执法局协管人员社会保险、运行专项资金791000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21213256.88元。财政拨款安排支出21213256.88元，其中：基本支出5112056.88元，与上年6946733.04元对比减少1834676.16元，主要原因是本年度在职人员减少15人，城管编制外人员经费减少，导致人员经费减少1834676.16元；项目支出16101200元，与上年45007500元对比减少28906300元，主要原因：一是本年减少边境地区转移支付资金安排陇川县瑞陇高速至章凤镇户弄村连接线道路基础建设项目专项资金27930000元；二是本年减少城市管理综合行政执法局协管人员社会保险、运行专项资金791000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”40000元，主要用于保障退休人员机构正常运转开支；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”462031元，主要用于保障行政单位人员养老保险缴费开支；

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”15247元，主要用于保障事业人员及机关工勤人员失业保险缴费支出；

4.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”98939元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”135140元，主要用于保障行政单位事业人员医疗保险缴费开支；

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”104621元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”17327元，主要用于保障行政单位人员其他保险缴费支出；

8.功能科目2110101“节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行”360000元，主要用于第二生活垃圾场管理人员工资及环卫机构运转经费；

9.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”1755000元，主要用于第二垃圾填埋场渗滤液应急处理委托服务经费；

10.功能科目2119999“节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出”7888600元，主要用于陇川县环保市场化运营管理项目；

11.功能科目2120101“城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行”3892228.88元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

12.功能科目2120199“城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务”2200000元，主要用于首批购买商品住房缴纳契税补贴；

13.功能科目2120303“城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设”2947600元，主要用于陇川县城市路灯电费以及路灯维护费正常运转开支、陇川县城市维护建设；

14.功能科目2120501“城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生”300000元，主要用于南宛河生态廊道环卫保洁；

15.功能科目2129999“城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出”150000元，主要用于陇川县绿美城市申报与考评专项经费；

16.功能科目2130504“农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设”500000元，主要用于陇川县省级示范村基础设施建设贷款利息以及本金开支；

17.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”346523元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7938600元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算7888600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，对比上年134000元减少113000元，下降84.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为1000元，与上年1000元持平无变化。国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费预算为20000元，对比上年133000元减少113000元，下降84.96%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费20000元，与上年133000元对比减少113000元，下降84.96%。主要原因是机构改革，城管执法公务用车划转至陇川县综合行政执法局，导致公务用车运行维护费预算数比上年下降。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县住房和城乡建设局2025年无部门预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排197315元，与上年286425元对比减少89110元，主要原因是我局在职人员对比上年减少15人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县住房和城乡建设局资产总额854146135.65元，其中，流动资产61360632.33元，固定资产4314009.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程475455601.3元，无形资产1533.76元，其他资产313014358.31元。与上年相比，本年资产总额减少7264303.96元，其中在建工程增加1440699.57元、公共基础设施原值增加9245472.7元、固定资产减少1501632.12元、无形资产减少1037.91元、流动资产减少16447806.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

陇川县住房和城乡建设局

2025年4月21日

监督索引号53312400733300111

[附件：陇川县住房和城乡建设局预算公开表20250424043206371]