云南陇川产业园区管理委员会2025年预算公开

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云南陇川产业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分云南陇川产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南陇川产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南陇川产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、县对发展园区的有关决定，依法行使经济、行政管理的职权。

2.会同相关部门编制园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；协调相关单位研究解决园区建设问题，指导协调设在工业园区内的派出机构或分支机构的工作。

3.根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，制定工业园区的各项管理制度和服务工作规定，创造工业园区良好的投资环境；负责配合主管部门做好园区范围内环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

4.根据有关规定做好入园企业和项目的评审和报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5.配合县人民政府相关职能部门做好工业园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、应急管理、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

6.对入园企业项目在有关手续报批、项目审批等方面履行协调职责，行使县委、县政府赋予的其他行政职权。

7.负责园区对外招商引资和招商项目的储备、策划、推介、签约和落地的相关服务工作。

8.根据国家有关法律、法规和省、州、县人民政府的授权，负责园区基础设施和公用设施的管理工作。

9.承办县委、县人民政府授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、招商局。

所属单位1个，分别是：

云南陇川产业园区产业发展中心

（三）重点工作概述

1.多措并举，全面强化党的建设。一是抓学习，不断规范组织生活。一年来，共组织机关党支部开展集中学习12次、主题党日活动12次、组织生活会1次、党员大会4次、上专题党课3次。扎实开展党纪学习教育，组织召开工作部署会1次，指导各党支部“三会一课”开展专题学习16次，50人领取“云岭先锋”APP资料包，参与交流讨论50人。二是育人才，抓实人才兴园工作。积极与各企业对接完善2024年度德宏州重点产业急需紧缺人才目录，做好人才的招录工作，截至目前，已有1名专家被评为州委联系专家，2名被评为县委联系专家候选人。注重干部成长，派出1名科级干部到上海青浦挂职锻炼，1名科级干部晋升三级主任科员。三是送温暖，严格落实好各项帮扶政策。扎实开展走访慰问工作。春节期间，共慰问企业困难党员、挂钩村困难党员以及困难群众共计51人发放慰问金（慰问品）11025元。儿童节期间，积极为挂钩村小学解决篮球架、30套桌椅以及3500元的学习用品。为切实做好爱心助学活动，圆困难学子大学梦。园区党工委鼓励动员云南德隆服饰有限公司、云南晟泰服装有限公司为户撒乡朗光村13名考取一本、二本以及研究生的困难学生捐助资金14000元。

2.抢占高地，全面筑牢意识形态阵地。一是加强组织领导，落实意识形态工作责任制。全年分析研判2次意识形态领域形势，研究部署2次意识形态工作、2次网络意识形态和网络安全工作，将意识形态工作列入年度工作和中心组学习内容，与县委同步开展理论学习中心组12次，组织干部职工行政学习10次，利用主题党日活动，开展政治思想教育11次，积极筹划开展各类宣传活动、主题宣讲活动20余次，推动学习常态化发展。二是倡导文明新风，深化精神文明建设。积极推进新时代文明实践工作，组织全体干部职工开展“我们的节日”“好家风好家训”“诚信教育”等活动，弘扬中华优秀传统文化，积极开展志愿服务活动，志愿者网络注册人数达到在职干部职工100%，全年组织开展志愿服务活动12次，总时长213.5小时，积极支持参与文明城市创建、无烟单位创建、节约型机关创建等工作。三是抓实舆论引导，传播凝聚正能量。及时做好舆情监测上报工作，今年发现并上报不良导向舆论线索2条。同时，认真做好经验总结，讲好园区故事、弘扬主旋律、传播正能量，全年向“学习强国”平台供稿6篇，完成《深入学习贯彻党的二十大精神》《拼经济促发展话开局》等5个专题专栏供稿10篇，被州级媒体德宏团结报采稿1篇。

3.聚焦产业服务重点，全面助力园区高质量发展。截至2024年11月，云南陇川产业园区辖区内共有15户企业，其中9户规上企业，分别是安琪酵母（德宏）有限公司、德宏正信实业股份有限公司、英茂公司（景坎糖厂）、陇川县百信胶带有限公司、陇川扬程食品有限公司、德宏睿联粮油有限责任公司、云南凯喜雅丝纺实业有限公司、陇川德品制衣有限公司、云南晟泰服饰有限公司。2024年1至9月，规上工业总产值16.38亿元，同比增长13.7%，占全县比重31.3%，已完成全年目标任务24.58亿元的75.9%。固定投资：绝对值3.8亿元，已完成全年目标任务4.38亿元的86.76%。2024年1—12月预测数：预计完成规上工业总产值23.34亿元，完成固定投资4.38亿元；预计完成营业收入22.34亿元；预计完成税收收入1.05亿元。综上数据分析预测，到2024年底，云南陇川产业园区能够完成规上工业总产值年均增长20%以及每年升规2家的任务。

4.底线思维，筑牢稳定根基。一是维护稳定常抓不懈。严格落实维稳工作责任制，建立健全维稳工作长效机制。深入企业开展政策宣传和指导10余次，督促企业落实维稳措施。加强流动人口管理，建立动态管理台账。持续推进农民工安“薪”无忧工程，协调解决农民工工资纠纷1起，涉及金额30余万元，有效维护了社会稳定。二是安全生产警钟长鸣。强化安全生产责任体系建设。园区党工委定期研究部署安全生产工作，与17家在园区范围内的企业签订了安全生产责任书，明确企业主体责任。加大安全生产监管力度，开展安全生产专项整治行动，对重点行业、关键部位进行拉网式排查。2024年以来共开展安全生产检查22次，检查企业累计57余家次；发现并整改安全隐患56条，已完成整改53条，整改率达94.64%，发送安全生产工作提醒函8份，整改通知6份。同时对园区使用电梯的8家企业进行了专项电梯安全管理检查，组织安全生产培训和演练11次，参与企业员工650余人次，督促园区各企业开展安全生产应急演练及培训每年至少开展1次，涉及员工7800余人次，其中缅籍6000余人，有效提升了企业安全意识和应急处置能力。三是生态环保坚定不移。深入践行习近平生态文明思想，将生态环保工作贯穿园区发展全过程。加强环保宣传教育，增强企业环保意识。全力推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，投入资金6万元，目前，正加快推进云南陇川产业园区章凤特色工业园纳管工业废水处置相关工作，确保园区生态环境质量持续改善。

5.创新驱动，提升园区品质。一是基础设施不断完善。持续加大园区基础设施建设投入，提升园区承载能力。完成园区南路、上雨路、南伞路、弄转路等道路建设，优化了园区交通网络。建成园区弄转路电网项目，保障了企业用电需求。年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目竣工试产和集中供热（景罕点）项目顺利竣工投产。标准厂房（三期）一标段项目建成并交付使用，新增标准厂房面积79943.13平方米，为企业入驻提供了便利条件。同时，积极推进集中供热（章凤点）、天然气门站建设、园区供水改扩建工程等项目前期工作，已完成项目可行性研究报告、初步设计等编制工作，预计2025年上半年开工建设。二是土地利用高效有序。积极破解园区土地难题，加强土地资源管理。推进批而未供土地和闲置土地处置工作，通过采取督促开工、依法收回、重新出让等措施，处置批而未供土地4宗，85.24亩，分别为陇川县凤栖纺织印染厂建设项目2宗30.1125亩；云南福美服装厂建设项目1宗41.5035亩；云南旭昇服饰有限公司1宗13.62亩。盘活闲置土地2宗165.834亩，分别为年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目1宗109.5亩；标准厂房三期项目1宗56.334亩。组织编制2023年云南陇川产业园区土地集约利用评价方案，已完成方案初稿编制，为园区后续发展提供了土地保障。三是绿美园区成效显著。积极参与省级绿美园区创建工作，制定绿美园区建设规划，明确建设目标和任务，加强园区环境整治，建立长效保洁机制。2024年6月，园区成功获评云南省2023年度绿美园区，进一步提升了园区形象和竞争力。

6.按照“全州一盘棋规划布局”发展思路，依托重点“链主”企业以商招商。一是招商项目签约成绩颇丰，年初就把已建成标准厂房全部出租。二是精准招商，不断推动纺织服装产业链延链补链强链。三是大烟囱项目涅槃重生，引凤筑巢。原陇川鸿宇安新能源科技有限公司生物质发电烂尾项目，位于章凤轻工纺织产业园，于2024年1月26日由云南凤栖纺织有限公司出价1388万元竞拍下该宗地及地上在建工程。四是实事求是，清理规范园区项目投资协议。由于企业投资意愿不强因素影响，解约福斯特林业新材料开发建设项目、陇川县玉米加工项目投资协议项目、德宏州银陇矿业有限公司生产项目和陇川县香蕉干片生产加工项目等4个项目投资协议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3035676.68元，其中：一般公共预算3035676.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3329334.08元对比减少293657.40元，主要原因：一是本年度在职职工调出3人，退休1人，导致人员经费减少73657.40元；二是本年度减少了2个预算项目，生物质发电项目专项法律服务费120000元、境外工业园区建设工作经费100000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3035676.68元，其中：本年收入3035676.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3035676.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3329334.08元对比减少293657.40元，主要原因：一是本年度在职职工调出3人，退休1人，导致人员经费减少73657.40元；二是本年度减少了2个预算项目，生物质发电项目专项法律服务费120000元、境外工业园区建设工作经费100000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3035676.68元。财政拨款安排支出3035676.68元，其中：基本支出2441876.68元，与上年2515534.08元对比减少73657.4元，主要原因：本年度在职职工调出3人，退休1人，导致人员经费减少73657.40元；项目支出593800元，与上年813800元对比减少220000元，主要原因：本年度减少了2个预算项目，生物质发电项目专项法律服务费120000元、境外工业园区建设工作经费100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”2356878.68元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2010399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务”123800元，主要用于产业园区管委办公用房租赁经费123800元。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”229728元，主要用于基本养老保险支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4206元，主要用于失业保险支出。

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”72008元，主要用于行政人员基本医疗保险以及职工大病医疗保险支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”39428元，主要用于事业人员基本医疗保险以及职工大病医疗保险支出。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”28716元，主要用于公务员医疗保险支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位”位医疗支出8616元，主要用于工伤保险、生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”172296元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额60350元，其中：政府采购货物预算60350元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南陇川产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年20000元增加20000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南陇川产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南陇川产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为15000元，较上年20000元减少5000元，下降25%，预计国内公务接待批次为28次，共计接待292人次。

本年度公务接待费预算减少主要原因：由于我单位招商引资企业入驻园区工作已完成，招商引资接待工作减少，在结合上年度工作开展中公务接待实际支出较少因此本年度缩减了公务接待预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南陇川产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年0元增加25000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费25000元，较上年0元增加25000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年度公务用车运行维护费预算增加主要原因：机关事务管理局安排了一辆公务用车暂由我单位使用，公务用车的各项费用支出均由我单位承担，因此，新增2025年度公务用车运行维护费预算25000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南陇川产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排95475元，与上年114570元对比减少19095元，主要原因：在职人员减少3人，故本年度公用经费预算减少，导致机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南陇川产业园区管理委员会资产总额204035001.15元，其中，流动资产4535511.25元，固定资产20178760.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程138340260.39元，无形资产2795.56元，其他资产40977673.66元。与上年221795931.79元相比，本年资产总额减少17760930.64元，其中固定资产减少5210214.52元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产52392.11平方米，资产出租收入2453735.16元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400747600111 

[附件:云南陇川产业园区管理委员会2025年部门预算表20250418042256894]