陇川县陇把镇人民政府2025年预算公开

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陇川县陇把镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分陇川县陇把镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县陇把镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县陇把镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能，促进人民富裕、促进镇城发展，维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务，社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个工作机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

一是坚定不移稳增长，农业农村基础更牢，抓产业发展，农业产业持续壮大，蚕桑产业成效显著。二是多措并举保和谐，社会大局安全稳定，普法强基补短板专项行动持续推进，全面强化“三单一书”普法责任落实，发挥省州检察院挂包单位的资源优势，组建法律宣传专业队伍，组建普法队伍，组织开展“公益普法行”乡村行、校园行、边关行系列活动，加强“以案释法”，着力增强全民法治意识。三是精细治理促提升，乡村环境不断改善

深入开展农村人居环境整治提升行动，加强农村垃圾、厕所、污水治理。建立完善农村垃圾收集、转运、处理体系，实现农村垃圾日产日清。推进农村厕所革命，改造建设农村无害化卫生户厕。组织村组结合村庄清洁行动，开展河道、沟渠进行清理，加强污水乱排乱放情况治理，保持村庄干净整洁。四是紧扣民心增福祉，各项事业健康发展，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化抓实抓好监测帮扶。

2.2025年工作计划

2025年，陇把镇将聚焦统筹调度，增强经济发展潜力，加速推进农业现代化进程。增加对农业的投入，加强农业基础设施建设，提升农业综合生产能力。推动农业产业结构调整，发展特色农业、高效农业、生态农业；聚焦底线思维，提升社会安全水平，加强社会治安防控体系建设，积极探索网格化管理的潜力，不断提高社会治安防控能力。持续开展禁毒防艾人民战争、扫黑除恶专项斗争，保持高压态势，严厉打击各类违法犯罪活动；聚焦品质提升，促进乡村振兴发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，积极推进美丽乡村建设，进一步加大对农村基础设施建设的投入，不断完善公共活动场所、水利灌溉等设施，改善农村生产生活条件；聚焦优质均衡，全面提高民生福祉水平，加大民生保障力度，统筹推进社会各项事业。坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，大力推进城乡社会保障体系建设。继续巩固义务教育均衡发展成果，进一步健全“控辍保学”机制，确保适龄青少年无辍学。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制31人，事业编制38人（含事业工勤2人），行政工勤2人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11348254.36元，其中：一般公共预算10348254.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年10935184.88元对比增加413069.48元，主要原因：一是在职人员工资增加，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数增加，从而导致人员经费增加1022669.48元；二是拉线八队至龙安村水工队机耕路建设项目收回集体土地使用权补偿资金减少1179600元；三是单位自有资金增加570000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10348254.36元，其中：本年收入10348254.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10348254.36元，财政专户管理资金收入0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10505184.88元对比减少156930.52元，主要原因：一是在职人员工资增加，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数增加，从而导致人员经费增加1022669.48元；二是拉线八队至龙安村水工队机耕路建设项目收回集体土地使用权补偿资金减少1179600元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11348254.36元。财政拨款安排支出10348254.36元，其中：基本支出10152254.36元，与上年9129584.88元对比增加1022669.48元，主要原因在职人员工资增加，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数增加，从而导致人员经费增加1022669.48元；项目支出196000元，与上年1375600元对比减少1179600元，主要原因是拉线八队至龙安村水工队机耕路建设项目收回集体土地使用权补偿资金减少1179600元。单位自有资金1000000元，与上年430000元对比增加570000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”93600元，主要用于镇人大代表、人大主席团经费开支；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—人大代表”44000元，主要用于镇人大会议费开支；

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”5387294.74元，主要用于在职行政人员工资福利支出、在职公用经费支出；

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”3668442.42元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出；

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于文化活动室及共享工程运行经费；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”15000元，主要用于行政离退休人员公用经费；

7.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”10000元，主要用于事业离退休人员公用经费；

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”813234元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

9.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”55699.20元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”19699元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；

11.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”195028元，主要用于行政人员医疗支出；

12.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”211580元，主要用于事业人员医疗支出；

13.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”135580元，主要用于公务员医疗补助；

14.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”30772元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

15.功能科目2119999“节能环保支出—其他城乡社区支出—其他节能环保支出”50000元，主要用于城市生活垃圾处置、生活垃圾收运支出。

16.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”34400元，主要用于村民小组补助专项资金；

17.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”3609925元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

本部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额59450元，其中：政府采购货物预算59450元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇把镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43650元，与上年45000元相比减少1350元，下降3%，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇把镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县陇把镇人民政府2025年公务接待费预算为9700元，较上年10000减少300元，下降3%，国内公务接待批次为16次，共计接待32人次。

减少原因：是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇把镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为33950元，较上年35000元减少1050元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费33950元，较上年35000元减少1050元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，精简公务运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县陇把镇人民政府2025年机关运行经费359480元，与上年365845元对比减少6365元，主要原因本年机关运行经费压缩3%，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况，陇川县陇把镇人民政府资产总额5278482.52元，其中，流动资产2233913.67元，固定资产2912858.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131710.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加297207.11元，其中固定资产增加236738.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；资产清查盘亏其他固定资产0项，账面原值0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400100900111 

[附件：陇川县陇把镇人民政府预算公开表20250421041133773]