陇川县文化和旅游局2025年预算公开

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陇川县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分陇川县文化和旅游局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县文化和旅游局2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县文化和旅游局2025预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游工作规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文化和旅游股。

所属单位6个，分别是：

1.文化和旅游市场综合行政执法大队

2.陇川县文物管理所

3.陇川县文化馆

4.陇川县非遗中心

5.陇川县图书馆

6.陇川县拉影文化中心

（三）重点工作概述

1.重点工作

（1）强化文旅宣推品牌

①继续经营好现有平台。持续维护好“陇川文旅”公众号、视频号、抖音号等现有新媒体平台，在2024年官方抖音号在全省县市文旅抖音官方号传播力指数上榜4个月的基础上，进一步提高陇川文旅官方号基础流量和粉丝量。

②以目瑙纵歌文化为重点，强化国庆节等重要时段宣传。一是创作一首具有目瑙纵歌特色的2025年宣传歌曲，并拍摄MV，力争在2024年较为成功的《目瑙纵歌哦嘫嘫》MV基础上更具影响力。二是以目瑙纵歌和相关民族文化为主题，创作一批短视频，吸引更多网友、游客，关注目瑙纵歌、关注德宏、关注陇川，不断提升中国目瑙纵歌之乡品牌美誉度。

③配合重点文旅项目开业宣传。配合龙安土砖文化驿站、邦瓦古树樱花谷等重点项目的建设进度，在投入运营前配合企业进行一波宣传引流，吸引游客前来体验。

④深化“文化IP+旅游”模式，深入挖掘陇川非遗、民俗、历史文化资源，在资金申报成功后，打造一部IP短剧。

（2）强化公共文化服务

①持续开展好戏曲进乡村活动。积极与乡镇对接，充分发挥业余文艺队力量与专业院团力量，统筹推进戏曲进乡村活动，确保年内完成规定任务。

②积极谋划“四季村晚”活动。选取具有代表性的村寨开展一场具有特色的小、精、美的村晚活动、打造村晚品牌。

③持续开展好非遗文化活动。结合“大美陇川”系列文体活动，将民族节庆、非遗文化有机结合，开展好“非遗过大年”“非遗进校园”等活动。开展好寒暑期青少年儿童公益文艺培训班。针对市场需求，结合我县实际，抽调有经验的授课教师，将非遗文化和群众文化有机结合，开展好灵活多样的培训班活动。

④全力推进新馆搬迁。争取在2025年上半年入驻新馆。

⑤扎实开展好“全民阅读”活动。结合4·23世界读书日，扎实开展好“中缅青少年国门文化交流活动”。同时，每月开展一期活动。通过采取线上+线下的模式，开展丰富多样的图书阅读活动。

⑥扎实开展好陇川县第四次全国文物普查工作任务，加强文物基本资源管理，认真归集整理全县不可移动文物名录和相关公布资料。认真组织编制方案，积极申报，努力争取项目资金，开展陇川县文物修缮提升、保护管理工作。加大提升工作人员业务知识和实际操作能力，做好文物保护，讲好文物故事，充分挖掘、整理文物古迹的历史文化价值，让文物“说话”，努力做好文物的守护者、文化的传播者。

（3）强化旅游项目建设

一是加快重点旅游项目建设，加快推动龙安土砖文化驿站、邦瓦古树樱花谷、陇川大酒店提升改造项目建成投产，积极推动弘光咖啡庄园、青铜时代大酒店等项目开工建设，积极打造一批旅游精品线路。二是不断挖掘本土民族文化资源，建立完善非遗传承保护利用机制，推出展示一批具有陇川标识的文创产品和伴手礼。三是探索新的管理模式，盘活城乡闲置房屋资源，因地制宜发展旅居产业，推动来细村民宿示范点、龙安村示范地竣工投产，加快推进中么村旅居村招商引资工作。四是加大重点招商引资项目包装谋划，积极加大南宛湖温泉度假区、云南景颇园目瑙纵歌小镇等项目招商引资推介。四是大力发展乡村旅游，重点打造龙安、坪山、营盘等精品旅游村寨。

2.重点项目

（1）旅游项目

一是加快重点旅游项目建设，加快推动龙安土砖文化驿站、邦瓦古树樱花谷、陇川大酒店提升改造项目建成投产，积极推动弘光咖啡庄园、青铜时代大酒店等项目开工建设，积极打造一批旅游精品线路。二是不断挖掘本土民族文化资源，建立完善非遗传承保护利用机制，推出展示一批具有陇川标识的文创产品和伴手礼。三是探索新的管理模式，盘活城乡闲置房屋资源，因地制宜发展旅居产业，推动来细村民宿示范点、龙安村示范地竣工投产，加快推进中么村旅居村招商引资工作。四是加大重点招商引资项目包装谋划，积极加大南宛湖温泉度假区、云南景颇园目瑙纵歌小镇等项目招商引资推介。四是大力发展乡村旅游，重点打造龙安、坪山、营盘等精品旅游村寨。

（2）宣推项目

①实施陇川县公共数字文化特色资源建设目瑙纵歌文化宣传与推广项目

②实施陇川县公共数字文化特色资源建设陇川城市背景网络微短剧制作项目

（3）文化项目

①积极推进24小时智慧书屋项目。

②认真谋划准备国门文化项目。积极将“中缅青少年国门文化交流活动”包装为具有陇川特色的国门文化项目，持续开展好国门交流活动。

③结合全县文旅产业发展实际，积极谋划和储备公共文化项目，助推全县公共文化发展。共申报18个项目，申报项目资金1709.352万元。

3.重点目标任务

（1）宣推和监管

①常态化拍摄制作100条以上宣传短视频。

②日常执法检查500家次以上，100%移动执法新系统录入率，办理案件6件以上。

③开展从业人员全员安全生产及应急演练培训1次以上。

（2）文化和旅游

①2025年“大美陇川”系列活动全年共计划开展36场。文旅局16项。其中：民族节庆类6项，文化活动类10项。

②2025年旅游总花费同比增长20%。

4.“体育＋旅游”情况

重点做好赛事引流，配套制作“赛事+观光”攻略，吸引参赛者转化为游客。

5.宾馆酒店改造提升

积极推动陇川大酒店提升改造项目建成投产，加快弘光咖啡庄园、青铜时代大酒店等项目开工建设。

6.市场行管情况

一是强化行业自律，加强文化和旅游市场执法力度，加强行业宣传培训及普法宣传工作，提高场所负责人思想认识和法律意识，进一步规范旅游行业管理，提升旅游服务质量。二是压实安全生产主体责任，及时开展约谈提醒等，进一步完善安全生产工作体制机制，加强应急演练，提升旅游突发公共事件应急预案执行落地效果，健全防范和处理机制，引导市场主体严格落实规范安全生产工作制度和要求，持续提升游客出行安全保障能力和水平，切实抓好文旅市场安全生产工作。三是进一步加大文旅行业领域突出问题整治工作，加强对娱乐场所的监管，强化文旅经营场所对未成年人的保护力度，强化防范风险隐患，营造良好社会文化氛围。

预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，参公管理5人，事业编制19人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,843,442.60元，其中：一般公共预算7,843,442.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11,571,223.38元对比减少3,727,780.78元，主要原因：一是在职人员调出1人，调入3人，退休7人，人员经费减少363380.78元；二是项目减少5649800元，其中：2025年减少了陇川县图书馆、博物馆新馆信息化系统建设经费599800元，减少陇川县图书馆配套设施设备购置经费4950000元，减少景颇民族文化传承中心运行维护经费100000元；三是项目增加2285400元，其中：增加第四次全国文物普查工作经费100000元，增加公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金17100元，增加视频拍摄及宣传推广委托业务专项资金300000元，增加文旅高质量发展资金1800000元，增加文旅市场综合行政执法设备采购专项资金38500元，增加县级非遗传承人传习补助资金20000元，文化惠民活动补助资金9800元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,843,442.60元，其中：本年收入7,843,442.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,843,442.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,571,223.38元对比减少3,727,780.78元，主要原因：一是在职人员调出1人，调入3人，退休7人，人员经费减少363380.78元；二是项目减少5649800元，其中：2025年减少了陇川县图书馆、博物馆新馆信息化系统建设经费599800元，减少陇川县图书馆配套设施设备购置经费4950000元，减少景颇民族文化传承中心运行维护经费100000元；三是项目增加2285400元，其中：增加第四次全国文物普查工作经费100000元，增加公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金17100元，增加视频拍摄及宣传推广委托业务专项资金300000元，增加文旅高质量发展资金1800000元，增加文旅市场综合行政执法设备采购专项资金38500元，增加县级非遗传承人传习补助资金20000元，文化惠民活动补助资金9800元。

四预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,843,442.60元。财政拨款安排支出7,843,442.60元，其中：基本支出3,984,042.60元，与上年4,347,423.38元对比减少363,380.78元，主要原因是在职人员调出1人，调入3人，退休7人，人员经费减少363380.78元；项目支出3,859,400元，与上年7,223,800元对比减少3,364,400元。一是项目减少5649800元，其中：2025年减少了陇川县图书馆、博物馆新馆信息化系统建设经费599800元，减少陇川县图书馆配套设施设备购置经费4950000元，减少景颇民族文化传承中心运行维护经费100000元；二是项目增加2285400元，其中：增加第四次全国文物普查工作经费100000元，增加公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金17100元，增加视频拍摄及宣传推广委托业务专项资金300000元，增加文旅高质量发展资金1800000元，增加文旅市场综合行政执法设备采购专项资金38500元，增加县级非遗传承人传习补助资金20000元，文化惠民活动补助资金9800元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2070101“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行”2959096.08元，主要用于在职人员工资支出；

2.功能科目“2070104”文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆211800元，主要用于图书、报刊订阅及文化信息资源共享；

3.功能科目2070105“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化展示及纪念机构”400000元，主要用于景颇民族文化传承中心运行维护费；

4.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”80000元，主要用于开展群众文化活动经费

5.功能科目2070111“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护”182000元，主要用于开展非物质文化遗产保护工作及县级非遗传承人补助；

6.功能科目2070112“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理”38500元，主要用于文旅市场综合行政执法设备采购专项资金；

7.功能科目2070114“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务”2100000元，主要用于文化和旅游高质量发展工作经费及视频拍摄及宣传推广委托业务专项资金；

8.功能科目2070199“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出”17100元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金；

9.功能科目2070204“文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护”858800元，主要用于第四次全国文物普查工作经费及文物保护专项工作；

10.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”41000元，主要用于离退休人员工作经费；

11.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”361552元，主要用于机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费；

12.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”16013.52元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

13.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”9885元，主要用于县文化和旅游局机关事业失业保险和工伤保险单位缴纳部分。

14.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出”90564元，主要用于县文化和旅游局机关医疗保险支出。

15.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出”95164元，主要用于县文化和旅游局事业单位医疗保险支出。

16.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助”97245元，主要用于县文化和旅游局机关事业医疗保险补助支出。

17.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出”13559元，主要用于县文化和旅游局机关事业医疗保险补助支出。

18.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”271164元，主要用于县文化和旅游局单位职工公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额238600元，其中：政府采购货物预算133000元、政府采购服务预算105600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县文化和旅游局2025年公务接待费预算为20000元，与上年10000元对比增加10000元，增幅50%。国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

增加主要原因是根据陇管联发〔2024〕1号文件，关于调整陇川县党政机关国内公务接待用餐标准的通知，接待标准有所提高，在2025年预算中陇川县文化和旅游局将加大文化旅游宣传投入，也是在贯彻落实过“紧日子”的要求，加强公务接待费用统筹管理，确保经费预算合理化。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年30000元减少10000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年30000元减少10000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少主要原因我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务用车运行维护费开支。

重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县文化和旅游局2025年预算安排机关运行经费安排152760元，与上年对比184585元减少31825元，主要原因是在职人员调出1人，调入3人，退休7人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县文化和旅游局资产总额119,444,132.24元，其中，流动资产4,751,394.55元，固定资产61,875,579.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程50,000,000元，无形资产704019.07元，公共基础设施2,113,138.72元，其他资产0元。与上年119,623,965.52元相比，本年资产总额减少179,833.28元，其中流动资产减少41,180,499.73元，固定资产减少1,945,321.55元，在建工程增加42,945,988元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53312400435700111

[附件：陇川县文化和旅游局2025年预算公开表20250422091028221]