陇川县供销合作社联合社2025年预算公开

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陇川县供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分陇川县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县供销合作社联合社宗旨是：为农村农业发展提供服务；业务范围：组织全县的农业生产所需的化肥农药及其他涉农物资的供应，保障农业生产对化肥农药的需求。

陇川县供销合作社联合社工作职责是：1.组织和指导农民供销合作社、综合服务社、专业合作社、农村现代流通网络，中介组织和产销协会等农民流通合作经济组织建设和发展；2.农资供应、农产品流通、农业信息、财务管理咨询，农村流通组织服务；3.协调社属企业、基层社、综合社、中介机构和产销协会等农民流通合作经济组织与政府部门和其他组织之间的关系；4.行使社有资产出资人代表权的职能；5.承担县委、县政府委托的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：人事秘书股（办公室）、合作经济指导股、会统股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持为农服务根本宗旨，坚持新发展理念，全面贯彻落实县委、县政府和州供销社部署，深化供销综合改革和重点工作任务落实，基本完成年度目标任务。2024年，陇川供销系统实现销售总额2493万元，其中农业生产资料销售额2391万元，综合服务经营额102万元。完成食用菌生产8247吨16470万元。主要做了以下工作：一是加强供销合作社治理体系和治理能力建设。加强了社有资产监管，推进了“社企分开”，保持社有资产保值增值。二是推进社有企业改革，释放企业经营活力，增强市场竞争力和企业实力。为确保社有资产保值增值，构建社有企业支撑的经营服务体系，盛达公司广泛开展对外合作，拓展经营业务，进口稀土、饲料加工等合作并实际运作；推进景山农资公司改革改制，招商引资，力争及时止损。三是规范发展农村合作经济组织和基层社会。清理注销（吊销）农民专业合作社“空壳社”25户，领办农民专业合作社12户，规范农民专业合作社4个，新增土地托管等社会化服务面积18100亩。开展农民专业合作社业务培训1场次，受益人数120人。四是推进农资配送中心及网络改造，完善服务体系建设。实施景山农资有限责任公司农资配送中心及网络改造项目，项目估算总投资380.86万元，完成项目进度95%。五是打造好“印象陇川”系列供销农产品伴手礼，在景山公司设立展示厅，促进本县农副产品顺畅销售。六是完成供销电影院建设。七是供销咖啡馆成功落地，为消费者带来全新体验。八是完成供销博物馆前期规划。九是推进户撒农贸市场升级改造项目建设，加快构建布局合理、高效顺畅的农产品交易市场，提高民生保障能力，增强农产品交易市场服务能力。十是持续深化县域流通服务网络建设工作，扎实开展健全农资流通网络工作。十一是构建完善农村流通体系。加强对接“832”平台业务，提升本地区农产品上架能力，促进农产品顺产顺销。十二是加快食用菌产业发展步伐，依托食用菌专业合作社，加大食用菌生产。十三是持续运行好景山农资有限责任公司生鲜配送中心，提升配送服务水平。十四是完成农民专业合作社年检218家，为专业合作社有序运转提供保障。十五是2024年7月10日，陇川县供销合作社第四次代表大会顺利召开。应到会代表21名，实到会代表19名。会议审议通过了《陇川县供销合作社联合社工作报告》《陇川县供销合作社联合社监事会工作报告》《陇川县供销合作社章程》。选举产生陇川县供销合作社联合社第四届理事会、监事会；理事会理事；监事会监事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人（其中，财政补差2人。）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,087,250.58元，其中：一般公共预算1,887,250.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年2,345,898.34元对比减少258,647.76元，主要原因分析：一是在职人员调动和退休减少4人，导致人员经费减少393,647.76元；二是单位自有资金增加135,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,887,250.58元，其中：本年收入1,887,250.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,887,250.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,280,898.34元对比减少393,647.76元，主要原因分析：在职人员调动和退休减少4人，导致人员经费减少393,647.76元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,087,250.58元。财政拨款安排支出1,887,250.58元，其中：基本支出1,787,250.58元，与上年2,180,898.34元对比减少393,647.76元，主要原因分析：在职人员调动和退休减少4人，导致人员经费减少393,647.76元；项目支出100,000.00元，与上年100,000.00元对比无变化。单位自有资金增加135,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”174,554.76元，主要用于保障退休人员（财政补差人员）工资165,554.76元以及退休人员公用经费9000.00元。

2.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”150,521.00元，主要用于保障在职人员养老保险单位部分缴纳。

3.2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1319.00元，主要用于保障在职人员失业保险单位部分缴纳。

4.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”80,576.00元，主要用于保障在职人员城镇职工基本医疗保险单位部分缴纳。

5.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”33,255.00元，主要用于保障在职及退休人员公务员医疗补助缴纳。

6.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5913.00元，主要用于保障在职人员工伤保险、生育保险缴纳。

7.2160201“商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行”1,228,220.82元，主要用于保障行政单位人员工资1,090,763.82元以及机构正常运转开支137,457.00元。

8.2160299“商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出”100,000.00元，主要用于保障深化供销社改革发展的“乡村流通工程”项目实施。

9.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”112,891.00元，主要用于保障在职人员住房公积金单位部分缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，与上年5000.00元对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

陇川县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为5000.00元，与上年5000.00元对比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年0元对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年0元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排57,285.00元，与上年82,745.00元对比减少25,460.00元，主要原因分析是因在职人员调动和退休，减少4人，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县供销合作社联合社资产总额191,022.46元，其中，流动资产154,393.64元，固定资产30,996.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5632.24元，其他资产0元。与上年48,006.21元相比，本年资产总额增加143,016.25元，其中，货币资金增加148.87元，其他应收款增加153,888.46，固定资产减少8012.80元，无形资产减少3008.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400347500111 

[附件：陇川县供销合作社联合社2025年部门预算公开表20250420104729153]