陇川县工业和商务科技局2025年预算公开

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陇川县工业和商务科技局2025年预算公开目录

第一部分陇川县工业和商务科技局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县工业和商务科技局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县工业和商务科技局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工业和商务科技局为陇川县人民政府工作部门，主要职能是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；负责拟订我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开发、竞争、有序的市场品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经营合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础设施建设的发展规划及组织实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、项目投资股、企业节能股、经济运行股、人才和信息股、口岸管理股、外贸外经外资替代股、内贸股、科技股。

陇川县工业和商务科技局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强经济运行监测，优化营商环境。一是强化重点监测。加强对规模工业产品产量、产值、增加值等主要工业指标的监测和分析，按时编制全县规模以上工业企业主要指标情况表、工业经济运行分析及监测，为各级部门及领导提供决策参考。二是优化营商环境，保障工业经济健康运行。用足、用活、用好各级扶持工业发展的政策措施，保持政策的一致性、连续性。今年2月8日向企业兑付了2018-2021年省级、州级工业企业升规、增速奖励资金275万元，其中省级奖励资金60万元，州级奖励资金210万元。通过此次对历年来的奖励资金兑付，激励企业积极为我县工业经济发展作贡献，同时在社会上也起到了较好的宣传作用。三是深入企业开展走访调研，力促经济稳步发展。积极到辖区企业开展生产调研和安全生产检查，每月深入各个规模以上工业企业、限额以上商贸企业，走进企业生产车间、办公场所等，与企业负责人进行细致的交流，了解企业生产流程、经营情况和生产中所需要协调解决的问题和困难，积极协调各部门为企业纾困解难。

2.按照《国家口岸查验基础设施建设标准》对现有基础设施进行改造提升，完成章凤口岸总体规划及城镇单元详细规划，并通过评审；有序推进陇川县章凤口岸国门及前置拦截作业区项目（一期）施工进程，截至目前完成投资1200万元；有序推进陇川县章凤口岸进出口查验货场及查验通道建设项目施工进程，截至目前完成投资750万元；积极谋划陇川县章凤口岸综合查验区提升项目（一期）等建设项目，其中陇川县章凤口岸综合查验区提升项目（一期）已完成可研初稿，预计年内完成评审工作，并有序推进初步设计、施工图设计等项目前期工作；协助国有平台企业实施章凤口岸报税仓建设项目，目前该项目已获得昆明海关同意；积极谋划章凤口岸指定监管场所建设，拟建进境粮食、食用水生动物、冰鲜、木材指定监管场所。2024年章凤口岸累计进出口货运量99.37万吨，比去年同期增长3.92%；进出口额38.4亿元，比去年同期下降8.35%；出入境车辆6.64万辆次，比去年同期增长20.95%；出入境人员43.95万人次，比去年同期增长174%（章凤口岸（拉影）于2024年4月24日恢复客运功能，拉勐通道于2023年8月4日恢复客运功能）。

3.贯彻科技创新理念，压实科技创新创建。截至目前，陇川辖区有科研单位1个（德宏州甘科所）、国家高新技术企业6家、科技型中小企业36家（累计），现续存13家，云南省院士（专家）工作站3家、云南省企业技术中心2家、科技特派员38人、科技副总1人、科技特派团1个17人、服务陇川“三区科技人才”33人。为促进技术创新、成果转化，提升陇川科技创新能力。陇川县委、县政府高度重视，成立陇川县科技成果转化中心，核定事业编制3人，县财政每年安排科技工作经费15万元、科技创新（成果转化）资金100万元，以增强科技成果转化工作实效。作为县域科技管理部门认真贯彻落实上级的各项决策部署。一是在主动学上下功夫。主动学精神，分析研究科技政策文件、规划和重要工作部署，结合实际，制定部门贯彻落实上级工作部署的实施方案和年度工作计划，提出推进工作的具体工作措施和路径。二是在主动对接服务对象上下功夫。采取“大走访”、“三上门”等形式，由局领导带队深入全县30余户企业了解企业生产经营和科技工作情况，宣传科技政策、激励措施，对接工作业务，激励企业走创新发展道路。三是在强化科技服务上下功夫。邀请省、州科技服务机构、行业专家入陇开展专项科技服务，协助企业申报科技认定、策划科技项目，归集研发费、编制科研课题等。四是在强化科技管理业务培训上下功夫。组织企业参加科技政策与管理业务培训，不断提升企业相关人员的业务素质。五是在科技业务指导上下功夫。针对企业科技业务参差不齐的现实，我们联合相关行业部门工作人员，协同深入企业宣传科技创新政策，开展工作对接和业务指导，激励企业自力更生。六是设立陇川县科技成果转化资金，财政每年将成果转化资金100万元纳入预算。七是在积极争取科技资源上下功夫。近年来协助企业策划申报并获批科技项目50余个，获财政科技经费支持超1500万元。

支持有条件的企业加强对外科技交流合作走深走实，借助总公司技术力量或省内（外）科研单位，创建企业技术中心、院士专家工作站、基层专家科研工作站、云南省“星创天地”等创新平台载体，推动企业技术创新和科技成果转化。

4.强化企业服务意识，抓实民营经济工作。一是做好企业服务，为企业纾困解难。充分发挥陇川县促进民营经济暨中小企业发展领导小组办公室的作用，组织成员单位为企业纾困解难。持续防范和化解拖欠中小企业账款问题。深入落实《保障中小企业款项支付条例》，推动健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。要求各相关部门对部分投诉件拖欠账款进行核实确认，按照快速处理、快速上报、快速反馈、快速回访的“四快”原则，积极、稳妥、快速处理投诉件，确保不出现影响稳定的事件。

5.严格抓实党风廉政建设工作。一是强化责任意识，着力进行党风廉政建设考核反馈问题整改落实。局党组组织召开了2024年度党风廉政建设工作会议，全面总结2023年党风廉政建设工作，部署2024年党风廉政建设工作重点任务，扎实推动工业和商务科技系统党风廉政建设工作有效开展。

6.认真履行意识形态主体责任。局党组不断强化组织领导，压实工作责任，始终牢牢掌握本领域意识形态的领导权、话语权、主导权。一是牢牢把握政治大局，党组书记始终将意识形态作为一项重大的政治任务来抓，主抓直管，亲力亲为，做到专题研究、安排、检查，采取个别谈话提醒、干部职工会议要求、年底考核督促落实会议等不同形式抓好意识形态工作。二是党组始终把意识形态作为党建工作的重要方面，与党建工作同研究、同部署、同检查、同落实，形成党组班子齐抓共管合力。今年以来，局党组（班子）召开会议10次，理论学习中心组集中学习7次，专题研究意识形态工作2次，分析研判意识形态领域情况，对重点工作、重大项目有针对性地进行指导，牢牢把握正确的舆论导向，全力维护安定团结的政治局面。三是加强责任体系建设，党组书记主抓意识形态工作，对全局意识形态工作负有直接责任，班子成员按照分工抓好分管股室和领域的意识形态工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人，事业编制1人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8426806.32元，其中：一般公共预算8426806.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8094546.74元对比增加332259.58元，主要原因分析：一是行政人员减少4人，导致在职人员经费减少139340.42元；二是新增陇川县“互联网+成品油管理云平台”建设项目资金491600元；三是减少工程系列职称专家评审经费20000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8426806.32元，其中：本年收入8426806.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8426806.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8094546.74元对比增加332259.58元，主要原因分析：一是行政人员减少4人，导致在职人员经费减少139340.42元；二是新增陇川县“互联网+成品油管理云平台”建设项目资金491600元；三是减少工程系列职称专家评审经费20000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8426806.32元。财政拨款安排支出8426806.32元，其中：基本支出3265906.32元，与上年3405246.74元对比减少139340.42元，主要原因分析行政人员减少4人，导致在职人员经费减少139340.42元；项目支出5160900.00元，与上年4689300元对比增加471600元，主要原因分析2025年增加陇川县“互联网+成品油管理云平台”建设项目资金491600元；三是减少工程系列职称专家评审经费20000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”2126438.36元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2011301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”2619149.68元，主要用于章凤口岸协管员补助和制服费、单位合同工和自养人员工资。

3.功能科目2011308“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—招商引资”100000.00元，主要用于开展南亚博览会、中国国际进口博览会经费。

4.功能科目2011399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他商贸事务支出”741600.00元，主要用于电子商务产业发展工作、科技投入工作。

5.功能科目2013850“一般公共服务支出—市场监督管理事务-事业运行”87943.28元，主要用于事业人员奖励性绩效改革性补贴及事业人员支出工资支出。

6.功能科目2060404“科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散”1000000.00元，主要用于开展科技创新（成果转化）工作。

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”39000.00元，主要用于保障退休人员福利支出。

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”267812.00元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出。

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”3033.00元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出。

10.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”135289.00元，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出。

11.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”4498.00元，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出。

12.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”86740.00元，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出。

13.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”10044.00元，主要用于保障职工基本医疗及生育保险财政配套支出。

14、功能科目2140138“交通运输支出-公路水路运输-口岸建设”1004400.00元，主要用于保障口岸运行维护和正常运转开支。

15.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”200859.00元，主要用于保障职工住房保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额143042.72元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算143042.72元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工业和商务科技局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28042.72元，较上年20000元增加8042.72元，增长40.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工业和商务科技局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县工业和商务科技局2025年公务接待费预算为5000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待112人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工业和商务科技局2025年公务用车购置及运行维护费为23042.72元，较上年15000元增加8042.72元，增长53.62%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费23042.72元，较上年15000元增加8042.72元，增长53.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加主要原因：单位公务用车数量少，出勤率高、车辆破损维修费高

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县工业和商务科技局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县工业和商务科技局2025年机关运行经费安排108205.00元，与上年127300元对比减少19095元，主要原因机关人员减少4人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县工业和商务科技局资产总额198311417.96元，其中，流动资产28073647.53元，固定资产36599163.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产269002.00元，其他资产0元，公共基础设施130948604.71元。与上年相比，本年资产总额增加116683109.29元，其中固定资产减少2792463.38元，公共基础设施增加130948604.71元，流动资产减少11473032.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入7600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312403300100111

[附件：陇川县工业和商务科技局预算公开表20250418034018536]