陇川县司法局2025年预算公开

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陇川县司法局2025年预算公开目录

第一部分陇川县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县司法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县司法局是主管全县司法行政工作的县政府职能部门，承担着社区矫正、人民调解、法律援助、法治宣传、公证律师管理、依法治县、规范性文件备案审查、重大决策听证、行政复议、行政应诉、政府法律顾问、普法宣传等职能工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：1、办公室（陇川县司法局应急处突指挥中心）；2、法治调研与督察股；3、规范性文件审查与行政执法监督股；4、社区矫正管理股（陇川县司法局社区矫正执法大队）；5、行政复议与法律顾问管理股（陇川县人民政府行政复议办公室、中共陇川县委县人民政府法律顾问室）；6、普法与依法治理股（陇川县普及法律常识办公室）；7、人民参与和促进法治股（陇川县人民政府行政调解办公室）；8、公共法律服务和律师工作管理股（陇川县法律援助中心）；9、政治办（警卫室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平法治思想。严格落实党组会议“第一议题”学习制度。提高队伍业务能力。强化党建统领，全面筑牢队伍思想根基。加强政治理论学习，坚定理想信念。加强党的领导，强化责任落实。抓实党纪学习教育。着力推动法治建设迈上新台阶。紧抓领导干部这个“关键少数”。认真组织完成法治建设考核工作，强化法治建设工作跟踪问效。强化工作部署，推动法治建设议事协调工作机制落实。落实重大行政决策程序。持续优化法治化营商环境。加强法治调研督查工作。积极推进全面深化改革工作。积极推进行政复议与法律顾问工作。积极推进法律顾问工作，建立完善法律顾问工作相关制度。行政复议与应诉工作开展情况。2024年，陇川县人民政府行政复议办公室共收到行政复议案件7件，受理3件，已审结3件（驳回1件；确认违法1件；终止1件），不予受理1件，通过调解和解、释法说理撤回行政复议申请或逾期未补正等方式实质化解行政复议案3件。坚决维护社会和谐稳定。加强人民调解组织、队伍建设。矛盾纠纷排查调处到位。截至目前，组织并指导村（社区）、乡镇（农场）等人民调解组织开展社会矛盾纠纷排查3515次，受理调处矛盾纠纷案件300件，调处成功278件，受理率、调解率100%，调解成功率92.7%，有效维护了社会和谐稳定。截至目前，共委派案件285件，调解成功283件，司法确认283件，调解成功案件标的3971.8万元，有效化解了矛盾纠纷，为群众节约了解决纠纷成本。人民调解“以案定补”落实情况。推动产业园区矛盾纠纷调解组织建设。截至目前，云南陇川产业园区矛盾纠纷调处中心受理矛盾纠纷4起，调处成功4起，4起矛盾纠纷均为劳资纠纷。扎实开展好规范化司法所建设工作。积极开展司法协理员相关工作。深入推进公共法律服务体系建设。法律援助工作。服务意识提升、强化服务质量。今年共指派法律援助案件346件，其中指派民事案件11件，刑事案件29件，认罪认罚306件，义务代写法律文书10件，接待法律咨询人150次。律师工作。我县共有律师所2家，社会执业律师12人。今年共受理各类案件：258件。其中，受理刑事案件42件、民事案件166件、行政案件办理4件、非诉讼案件6件、法律援助案件40件（其中：刑事29件、民事11件）；义务法律咨询1858人次；代写法律文书131件；担任法律顾问24家，开展义务宣讲7场次，受教育人数500余人次。扎实做好普法工作。截至目前，组织开展各类普法宣传活动64场次，内容涵盖宪法、民法典、行政复议法、电信网络诈骗、未成年人保护法、预防未成年人犯罪法等各行各业相关法律法规，开展法治讲座12场次，发放宣传资料15000余份，受教育人数25000余人，通过多层次，多形式，多方位的普法宣传教育，使全县的公民法律意识进一步提高，维护了社会稳定，促进经济发展。重视青少年法治宣传教育。结合“利剑护蕾”专项行动，开展“利剑护蕾”法治宣传进村组、“法治进校园”等活动12场次，联合县妇联、县检察院对留守儿童家庭开展普法宣传培训1场次30余人参加，开展2024年艾滋病预防及青春期性教育培训“利剑护蕾”专项行动2场次70余人参加。社区矫正、安置帮教工作有序开展。社区矫正工作开展情况：截至目前，对社区矫正对象进行涉黑涉恶线索排查谈话143人次，签订扫黑除恶保证书143份，在册社区矫正对象中暂无涉黑涉恶人员和涉及参与黑恶势力团伙。截至目前，全县累计接收社区矫正对象1788人，累计解除社区矫正对象1707人；共接收各级人民法院宣判缓刑执行社区矫正145人，监狱批准假释0人，暂予监外执行罪犯3人；共解除社区矫正对象200人；目前在册社区矫正对象81人，其中：管制0人、缓刑78人，假释0人，暂予监外执行3人。安置帮教工作开展情况：截至目前，接收衔接各监狱刑满释放255人，社区矫正期满解矫转入安置帮教195人，其中接收重点刑满释放人员衔接9人。三是关注重点人员，落实防范措施。对刑满释放的重点帮教对象，制定帮教措施，落实帮教责任，进行重点监控，重点帮教。2024年落实“三无”“三假”人员到安置帮教基地工作1人，有效解决刑满释放“三无”“三假”生活问题，积极为“三无”“三假”刑满释放人员融入社会创造有利条件。截至目前，全县累计在册刑满释放安置帮教对象1822人（五年内2019—2024年），其中：监狱刑满释放人员1018人，看守所释放142人，社区矫正期满解除转入安帮人员662人。在册重点帮教人员157人。其中2024年各监狱、看守所刑满释放人员255人，社区矫正期满转安置帮教195人，重点刑满释放人员衔接9人。在册五年内1822名刑满释放人员安置帮教对象未发生影响社会稳定的重大事（案）件。加快推进行政执法监督管理工作。做好执法人员培训工作，提升执法规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制32人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8275483.41元，其中：一般公共预算8145483.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入130000.00元。

与上年预算数6799349.76元对比增加1476133.65元，主要原因：一是本年度预算在职人员比去年增加5人，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加1543933.65元；二是普法宣传教育专项资金增加4200元，社区矫正工作经费增加18000元；三是单位自有资金减少90000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8145483.41元，其中：本年收入8145483.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8145483.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数6579349.76元对比增加1566133.65元，主要原因：一是本年度预算在职人员比去年增加5人，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加1543933.65元；二是普法宣传教育专项资金增加4200元，社区矫正工作经费增加18000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8275483.41元。财政拨款安排支出8145483.41元，其中：基本支出7064983.41元，与上年5521049.76元对比增加了1543933.65元，主要原因：本年度预算在职人员比去年增加5人，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加1543933.65元；项目支出1080500.00元，与上年1058300.00元对比增加了22200.00元，主要原因是今年普法宣传教育专项资金增加4200.00元、社区矫正工作经费增加18000.00元。单位自有资金支出减少90000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2040601（公共安全支出—司法—行政运行）4921387.06元，主要用于在职人员全年工资福利支出及机构正常运转经费支出。

2.功能科目2040605（公共安全支出—司法—普法宣传）290500.00元，主要用于开展法治宣传教育及依法治县工作支出。

3.功能科目2040606（公共安全支出—司法—律师管理）300000.00元，主要用于法律顾问工作支出。

4.功能科目2040607（公共安全支出—司法—公共法律服务）150000.00元，主要用于法律援助工作支出。

5.功能科目2040610（公共安全支出—司法—社区矫正）240000.00元，主要用于开展社区矫正工作，对社区矫正对象进行监督和管理工作支出。

6.功能科目2040612（公共安全支出—司法—法治建设）226000.00元，主要用于开展行政复议工作，行政复议和相应诉工作及行政复议工作人员工资支出。

7.功能科目2040699（公共安全支出—司法—其他司法支出）650000.16元，主要用于保障本单位司法辅助人员工资支出。

8.功能科目2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）544338.00元，主要用于保障本单位基本养老保险缴费支出。

9.功能科目2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）13040.19元，主要用于本单位职工遗属生活补助支出。

10.功能科目2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1641.00元，主要用于本单位在职人员失业保险支出。

11.功能科目2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）266022.00元，主要用于本单位行政人员医疗保险支出。

12.功能科目2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）10942.00元，主要用于本单位事业人员医疗保险支出。

13.功能科目2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）102570.00元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助支出。

14.功能科目2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）20790.00元，主要用于保障本单位在职人员生育保险支出。

15.功能科目2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）408253.00元，主要用于保障本单位在职和提前退休人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额33800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算33800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70800.00元，较上年73000.00元减少2200.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县司法局2025年公务接待费预算为32000.00元，较上年33000.00元减少1000.00元，下降3.03%，国内公务接待批次为38次，共计接待348人次。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为38800.00元，较上年40000.00元减少1200.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费38800.00元，较上年40000.00元减少1200.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县司法局2025年机关运行经费安排142120.00元，与上年121220.00元对比增加了20900.00元，主要原因是本年预算人数较去年增加5人，机关运行经费预算比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县司法局部门资产总额7716463.31元，其中，流动资产1421925.05元，固定资产6294536.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少432249.44元，其中固定资产减少398717.50元，货币资金减少33531.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400331500111

[附件: 陇川县司法局2025年部门预算公开表20250417105443195]