陇川县退役军人事务局2023年度部门决算

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陇川县退役军人事务局2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据有关要求，陇川县退役军人事务局主要职责不宜公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.掌握化解矛盾主动权，全力维护退役军人群体和谐稳定

一是结合实际制定了年度《陇川县退役军人事务局涉军群体突发事件应急预案》《信访矛盾突发事件化解方案》等方案，成立了相关工作领导小组，明确了涉军群体信访工作重点及工作职责。二是建立部门工作联动机制，及时共享推送信息，组织退役军人事务部门、信访、公安、政法等有关部门召开了陇川县退役军人涉访群体信息分析会议，形成了上下联动、齐抓共管的信访维稳工作格局。三是坚持化解信访矛盾与提高服务水平相结合，组织干部职工开展对《信访工作条例》和《退役军人信访服务工作办法》的学习，退役军人服务中心（站）加强对政策的学习培训，规范退役军人信访工作程序，畅通信访渠道，实现信访工作与其他业务工作相互促进、共同提高。四是稳步推进涉军突出矛盾风险大排查化解工作。组织细致地摸底排查，深入了解退役军人亟待解决的各种困难，特别是针对反映集中、矛盾突出、解决困难的各类问题进行重点排查并形成问题台账，对排查出的突出矛盾风险相关涉案人员进行了走访，做好政策解答和思想疏导工作。五是对重点信访事件的9名人员实行了“双包联”，制定了针对性处置措施，乡镇服务站“信访代办员”定期进行电话跟踪，随时掌握人员动态，针对重点人员将采取必要措施进行管控，做到24小时掌握动向，确保重点人员不出“格”。六是加强网评队伍建设，组织县乡网评队伍8人，签订保密责任书，积极参与完成网评任务，通过指导培训，提高网评员舆论引导水平和应急处置能力，重点敏感节点期间，加强敏感舆情监测，依托网信、公安部门及网评员及时挖掘、发现、上报网络舆情动态信息，及时处置负面网络舆情，努力减少负面信息衍化传播，对苗头性倾向性问题做到早发现、早预警、早处置、早化解。2023年共接待来访情况共计为线上3件3人咨询类，线下26件26人咨询类，全年涉军群体信访态势总体平稳。

2.全面贯彻优抚政策，依法维护军人军属合法权益

一是完成省级优抚资金绩效评估。二是按时足额发放抚恤补助和生活补助。向650名领取国家定期补助优抚对象发放资金526.54万元；共受理退役军人困难帮扶援助申请151人金额20.29万元，其中为16名退役军人解决生活援助，资金7.05万元。医疗救助135人13.24万元（含一站式救助127人7.39万元）；三是稳步推进优待证申办工作，已办理2002人，已审核通过1949人，发放优待证1950张。四是认真做好优抚信息系统的管理工作，重点优抚对象的年度确认和台账建立工作，做到一人一档、不漏一人。五是军休干部“两个待遇”得到有效落实。一是每月及时发放军休干部和离休遗属生活补助，截至10月份共计发放104.42万元；六是定期组织老干部学习，定期过组织生活，全面落实“三会一课”制度，七是安排军休干部2次疗养、保障“四节一生日”福利待遇；八是组织军休干部体检，认真落实军休干部“两个待遇”。

3.强化就业创业指引，助燃退役军人就业梦

2023年接收自主就业退役士兵41人，完成5名符合政府安排工作退役士兵安置工作。完成2家承训机构评估认定（驾驶C1），并签订培训协议，审批核准通过23人参加驾驶技能培训，其中取证8人；积极与县人社局联合组织33名退役军人开展电商培训（取得证书32人），提高退役军人就业能力。组织1场退役士兵专场招聘会，提供及营业岗位119个。

4.弘扬双拥光荣传统，共谱军地融合新篇章

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于做好双拥工作重要论述及党中央、国务院及省、州相关决策部署，把发扬光大拥军光荣传统，把认真做好双拥工作当做事关全局的战略任务，着力巩固和加强军政军民团结、促进军地融合。

一是紧紧围绕争创新一轮全国“双拥模范城（县）”的奋斗目标，扎实有效地开展了双拥工作。一建立健全组织机构和议事协调机制，2023年7月，组织召开《县委退役军人事务工作领导小组暨县双拥工作领导小组会议》，研究调整县双拥工作领导小组成员单位，制定各项制度，发挥牵头抓总、统筹协调职能作用，紧贴党和国家工作大局和战略全局思考谋划双拥工作，研究解决困难问题。在退役军人服务体系建设、人员编制、工作经费、创建双拥模范县工作等方面给予全面支持。领导小组成员单位协调联动，形成合力，积极构建起“党建引领、政府搭台、部队融入、全民参与”的双拥共建新格局。二是春节、“八一”前夕走访慰问退役军人1791人、现役军人234人、立功受奖军人49人、烈士家属4人、重点优抚对象、困难群体等95人以及11家驻陇部队，共发放慰问金47.8万元；三是向189名军人兑付义务兵家庭优待金117.75万元。四是随军家属安置和子女入学入托得到有效落实，2023年安置随军家属2人，解决现役军人子女入学入托21人。让他们感受到党委、政府的关心。

5.烈士褒扬红色精神脉脉相承

以“2023·崇尚·清明祭英烈”为主题，以缅怀先烈、弘扬英烈精神为重点，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴凝聚精神力量。根据通知要求，及时与县政府信息办对接，在单位门户网站设置了网上祭扫活动专栏链接，县文明办先后在文明陇川网发布了陇川县2023年文明祭扫绿色清明倡议书；2023·崇尚·清明祭英烈网上祭英烈活动开始，邀您一起向英雄致敬的邀请书；网络中国节·清明｜清明节公益海报。倡导广大群众通过网络平台追古思今，缅怀先烈，2023年清明节期间，陇川社会各界人士共有7000余人参加网上祭奠烈士活动，预约现场祭扫28场、960人，烈士家属到场祭奠2户、16人，上传2条工作信息；2023年9.30公祭日期间社会各界人士到现场扫墓9场，404人。走访烈士遗属2户。进一步传承和弘扬英烈精神，突显向英雄致敬的主题。吸引社会各界广泛参与，强化致敬和精神传承的主题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据有关要求，陇川县退役军人事务局单位人员编制不宜公开；2023年在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出和政府性基金预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县退役军人事务局2023年度收入合计1403.28万元。其中：财政拨款收入1403.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少150.44万元，下降9.68%。其中：财政拨款收入减少134.24万元，下降8.73%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少16.20万元，下降100.00%。减少原因：优抚对象死亡抚恤资金减少64.57万元。军队移交政府离退休干部管理机构经费减少10.51万元。优抚对象医疗补助经费减少13.33万元。

二、支出决算情况说明

陇川县退役军人事务局2023年度支出合计1406.84万元。其中：基本支出1406.84万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少152.49万元，下降9.78%。其中：基本支出减少152.49万元，下降9.78%；项目支出0.00万元，下降100%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。减少原因：优抚对象死亡抚恤资金减少64.57万元。军队移交政府离退休干部管理机构经费减少10.51万元。优抚对象医疗补助经费减少13.33万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1406.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1350.30万元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.54万元，占基本支出的4.02％。人员经费占比过大是因为每月按时发放优抚对象生活补助。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1403.28万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少134.24万元，下降8.73%，主要原因是优抚对象死亡抚恤资金减少64.57万元。军队移交政府离退休干部管理机构经费减少10.51万元。优抚对象医疗补助经费减少13.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于支付挂钩村委会农户建设厕所革命费用支出。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出1338.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险、优抚对象每月按时发放的退役军人补助、义务兵优待金、军队移交政府的离退休人员安置的每月工资及全县的春节慰问支出。

9.卫生健康（类）支出51.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于机关事业单位医疗保障支出及优抚对象医疗费用支出工作。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出12.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于在职职工住房保障公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.04万元，完成年初预算的1.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.71%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的1.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.04万元，完成年初预算的5.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约公务接待少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降75.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降75.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，上级单位到下级单位调研次数和人数较少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级工作调研（州退役军人事务局）开展退役军人保障法调研工作。州退役军人事务局开展双拥工作调研，产生2批次接待人次7人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县退役军人事务局2023年机关运行经费支出52.98万元，比上年减少83.11万元，下降61.07%，主要原因是上年创建双拥模范县城各类费用增加，2023年没有大型的创建活动，所以机关运行经费较上年支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、邮电费、水电费、维修维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县退役军人事务局资产总额281.84万元，其中，流动资产146.99万元，固定资产126.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产8.39万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少213.74万元，其中固定资产减少32.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.46万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。因本单位无项目支出，故项目支出自评表公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

监督索引号53312400100101111

[附件: 陇川县退役军人事务局2023年度部门决算公开表20241010024907430]

[附件: 陇川县退役军人事务局2023年度国有资产使用情况表20241010024907430]

[附件: 陇川县退役军人事务局2023年度部门绩效自评表20241010024907430]