陇川县发展和改革局2024年预算公开

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陇川县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分陇川县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出陇川县加快建设现代化经济体系、高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议，组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导，提出相关政策建议。

3.统筹提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策。

4.推进和协调全县经济体制改革有关工作。

5.利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，提出相关战略规划和政策。

6.负责投资综合管理，

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8.组织拟订全县综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

11.负责全县国民经济和社会发展的政策衔接、协调有关重大问题。

12.拟定绿色发展有关的战略规划和政策

13.拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

14.贯彻价格法律法规方针和政策。

15.统筹推进数字云南建设。

16.完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

17.贯彻有关能源产业法律法规，提出规划。

18.县委、县政府交代的任务和决策部署，在改革职责过程中加强党对发展改革工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室，国民经济综合规划股，固定资产投资股，基础产业股，综合能源股，价格收费管理股，粮食与物资储备综合办公室，农村地区经济综合股，社会发展、经济体制改革和经济贸易综合股，西部开发办公室、国动股。

所属单位3个，分别是：陇川县价格认证中心、陇川县投资项目评审中心、陇川县数字经济发展中心。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是强化经济运行监测和分析。编制完成陇川县2023年国民经济和社会发展计划草案，顺利通过两会审议。加快推进国民经济和社会发展“十四五”规划中期评估工作，力争年内提交人大常委会审议。围绕各项经济目标，在全县范围内进行工作目标分解，结合GDP的38项支撑指标开展月度经济运行分析，推动经济稳进提质等各项政策措施落地实施。推动出台《陇川县高质量发展综合绩效评价指标》和《陇川县高质量发展评价指标责任分工方案》，协调各级各部门全力推动经济社会高质量发展。

二是强化项目谋划，加强资金争取。年初对2023年项目运行状况进行研究分析，编制完成《陇川县2023年重大项目任务分解》，从在库项目及各行业计划新开工项目中筛选出96个项目作为支撑，其中：在建项目27个，计划新开工项目45个，谋划项目23个，预估2023年陇川县固定资产投资可完成29.2亿元。全力实现固定资产投资目标完成。围绕农业基础设施、现代交通、新型工业、文旅产业、社会事业等重点领域，全力推进项目建设，助推陇川经济高质量发展。年初谋划申报专债项目8个，产业项目13个，1-9月开工建设10个。瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线工程、年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造、园区集中供热、邦瓦古树樱花谷建设等一批投资规模较大、拉动作用强的基础设施和产业项目开工建设，1-9月完成固定资产投资27.04亿元，同比增长17.7%。三是全力以赴向上争取资金支持。发行地方政府专项债券项目2个、发行债券6900万元，向上争取资金支持建设项目14个（含前期工作经费项目8个），争取资金10957万元（含前期工作经费730万元），其中：中央预算内资金1727万元，省预算内资金8500万元，省级前期工作经费400万元，州级前期工作经费330万元。

三是推动基础产业工作，保障能源安全。2023年申报中央和省预算基本建设投资计划3项；加快推进能源项目建设。滇西天然气环网瑞丽—陇川段项目正在进行投资扫尾阶段，累计完成投资9636万元；220KV陇川输变电工程2023年6月10日全部建成投产，110kV弄彦输变电工程预计12月建成投产；陇川县整县分布式光伏发电项目，目前已完成章凤完全中学、妇幼保健院、疾控中心、工业园区标准厂房（一、二期）屋顶分布式和部分农户屋顶安装分布光伏项目，其他党政机关企事业单位分布式光伏项目的投资和工程建设任务项目正在有序推进中。

四是巩固农业农村经济，推进乡村振兴。积极争取涉农项目资金3575万元。2023年，共争取中央资金595万元（麻栗坝灌区550万元、动物疫情监测站45万元），省前期费资金200万元（城乡供水一体化），州级前期费资金180万元（扎多水库100万元、农村人居环境综合整治项目20万元、吕门水库至广场水库连通工程60万元），争取到弄回至吕门水库连通工程专项债券资金2600万元。

五是推进社会、经济贸易和经济体制改革工作。争取中央预算内投资资金支持社会事业发展。2023年争取到社会领域中央资金项目2项。做好金融机构贷款项目工作。2023年为企业申报制造业中长期贷款项目2个，贷款需求9000万元，统筹推进陇川县社会信用体系建设。依托云南省信用信息共享平台，组织各部门加强信用数据归集，截至12月向云南省信用信息服务平台报送数据3948107条。配合开展公务员录用（调任）社会信用记录查询，截至12月委托省信用中心查询人员108人，查询开展评优评先42家法人企业单位信用报告，上报信用典型案例7例。

六是强化价格监管，维护市场秩序。做好价格收费管理工作。制定出台水利工程农业供水试行价格；完成章凤镇城市供排水收费定价工作，加快推进城子、景罕集镇供水价格改革工作；按程序核定全县乡镇公办幼儿园保育教育收费标准；完成2022年度行政事业性收费统计工作。

七是保障粮油安全，抓实物资储备管理。加强储备粮监管工作，完成好储备粮年度轮换工作任务。抓好储粮安全和安全生产监管检查工作，对辖区内已备案的12家粮食企业开展储粮安全、安全生产、消防安全、食品安全等安全工作督促检查10次。做好军粮供应工作，为部队提供优质服务。做好2023年度秋粮收购工作，秋粮收购共计19107吨，其中，国有粮食企业陇川县粮油购销公司收购7708吨，私企收购11399吨。

八是有序推进数字经济中心工作。充分发挥主观能动性，积极对接争取政策支持，深入谋划包装项目，加快推动更多新基建项目落地建设。截至目前我县数字类项目为陇川县智慧广电固边项目，总投资1500万元，获得中央预算内资金1200万元。截至10月7日该项目累计投入建设资金1156万元，现已完成固定资产投资1140万元。

九是持续优化营商环境。推进在线政务服务。依托云南政务服务网云南省投资项目在线监管平台，推进实行“一网覆盖”“一窗受理”“一次办好”工作机制。加强优化营商环境综合协调工作。统筹各相关部门认真贯彻落实省州关于优化营商环境的决策部署，出台《陇川县打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》。

十是统筹推进城乡绿化美化工作。积极落实全省城乡绿化美化工作部署，牵头制定印发《陇川县城乡绿化美化三年行动工作方案》，统筹城乡绿化美化工作稳步推进。

十一是紧抓资源利用和环境工作。2023年1-9月单位GDP能耗为0.7012吨标准煤/万元，同比下降13.1%。预计全年单位GDP能耗为0.6764吨标准煤/万元，同比下降8%。

2.2024年工作计划

一是进一步贯彻落实党的二十大精神，强化意识形态工作。组织开展好政治理论学习、新闻舆论宣传、精神文明建设、网络安全等工作，引导全局干部职工进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，从思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，与省州县委、省州县政府保持高度一致，着眼于增强党员干部理想信念，夯实思想基础。

二是压紧压实主体责任，贯彻全面从严治党要求。围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，持续推进“效能革命、作风革命”，按照县委、县政府的部署，创新工作思路，发扬拼搏作风，不断提高执政为民的服务能力，着力解决人民群众反映的热点、焦点、难点问题，坚持以党的政治建设为统领，加快推进发展改革事业。

三是全力抓好经济工作。科学拟定2024年国民经济和社会发展各项任务目标，初步计划2024年地区生产总值同比增长5%，规上工业增加值同比增长11%，固定资产投资同比增长5%，社会消费同比增长8%，对外贸易进出口同比增长15%，一般公共预算收入同比下降50%，旅游总收入同比增长20%。

四是抓好固定资产投资。推动计划新开工项目建设。加快完善章凤口岸国门及前置拦截作业区、陇川客货运服务中心、云南凯喜雅丝纺实业有限公司高端针织面料及服装生产线技术改造项目前期手续，确保项目年内按时开工。有序推进陇川县南宛河流域人居环境提升工程七个子项目各项手续，确保11月开工建设，争取年内完成投资1亿元。服务好产业项目落地。程服务好雅森特加工厂房、俊驰石材加工、陇川县生物质可燃性颖粒加工项目落地，保障年内完成投资8000万元；加快推进龙安乡村振兴农旅融合项目，用好专项债券资金。做好项目谋划储备。及时对接各行业部门根据建设需求谋划储备2024年计划新开工项目，协调要素保障部门加快办理项目前期要件，确保一批重大投资项目实现年内开工，形成投资支撑。

五是抓好易地扶贫搬迁和园区发展工作。加强易地扶贫搬迁后续产业扶持发展，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续推进辐射中心、兴边富民、瑞丽国际口岸城市、西部大开发、“一带一路”、印度洋国际陆海大通道等工作，推动产业园区按省任务清单要求加快发展，进一步提升园区发展水平。

六是推动生态文明排头兵建设。紧盯能耗双控把好节能审查关，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。鼓励工业硅、蔗糖等传统优势产业低碳绿色改造。持续推进城乡绿化美化，力争2024年年底完成《陇川县城乡绿化美化三年行动工作方案》目标任务。稳步、有序推进陇川县4镇5乡1农场以及其他党政机关企事业单位分布式光伏项目的投资和工程建设任务。加强集中式光伏项目地块备选，紧跟政策变化推动光伏项目落地见效。加强居住社区、企事业单位、旅游景点、公共停车场等各环节、多场景的充电基础设施建设。

七是加快推动数字经济发展。加强数字经济核心产业培育壮大行动。全力保住现有规上市场主体，适度加大政府对规上企业数字产品的采购力度。加大对规下市场主体的引导和扶持力度，推动企业规模化发展，提高核心产业营业收入。加大数字经济固定资产投资力度，充分发挥主观能动性，深入谋划包装项目，积极对接争取政策支持，加快推动更多新基建项目落地建设。

八是持续提升国防动员水平。加强国防动员基础设施建设。积极争取资金加快开展基本指挥所、机动指挥所建设工作，进一步提高防空警报器覆盖面积。加强国防动员队伍建设。加快编制相关工作规划和工作方案，认真抓好专业队伍训练演练，提高应急处突工作水平。

九是持续优化营商环境。围绕《陇川县优化营商环境三年行动计划2022-2024》统筹相关各部门持续推动各项工作落地见效，将“清廉云南暖心行动”与工作督查督导相结合，对营商环境举报平台受理线索和企业反映问题进行跟踪处理，持续改进各部门服务效能，提高服务水平。

十是稳步推进价格工作。继续推进农业综合水价改革和城子镇、景罕镇集镇供水价格改革工作。认真开展公益性公墓成本监审，继续做好涉案物品的价格认定和农产品种植成本调查工作。

十一是持续开展信用体系建设和经济体制改革。继续履行好县社会信用体系建设牵头单位职责，在省州社会信用体系领导部门的领导下，全力推进社会信用体系建设全面工作。深入推进经济体制改革工作，找准深化改革的突破口和着力点，积极融入全国统一大市场建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2666.12万元，其中：一般公共预算2666.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3795.89万元对比减少1129.77万元，下降29.76%，主要原因：一是减少资金1159.77万元，其中：2024年基础性绩效暂停发放，工资福利、社会保险预算减少51.1万元；陇川县重点项目前期工作经费预算减少1000万元；单位自有资金其他收入预算减少108.67万元。二是增加资金30万元，其中：编制国民经济和社会发展“十四五”规划中期评估报告经费增加15万元，粮食和物资储备工作经费增加10万元，军民融合发展工作经费增加5万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2666.12万元，其中：本年收入2666.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2666.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3687.22万元对比减少1021.1万元，下降29.76%，主要原因：一是减少资金1051.1万元，其中：2024年基础性绩效暂停发放，工资福利、社会保险预算减少51.1万元；陇川县重点项目前期工作经费预算减少1000万元；二是增加资金30万元，其中：编制国民经济和社会发展“十四五”规划中期评估报告经费增加15万元，粮食和物资储备工作经费资金增加10万元，军民融合发展工作经费增加5万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2666.12万元。财政拨款安排支出2666.12万元，其中：基本支出467.12万元，与上年518.22万元对比减少51.1万元，下降9.86%，主要原因是2024年基础性绩效暂停发放，工资福利、社会保险预算减少51.1万元；项目支出2199万元，与上年3169万元对比减少970万元，下降30.61%，主要原因是减少陇川县重点项目前期工作经费预算1000万元，增加编制国民经济和社会发展“十四五”规划中期评估报告经费15万元，粮食和物资储备工作经费资金10万元，军民融合发展工作经费5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010401“一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”348.58万元，主要用于工资福利支出及编制国民经济和社会发展“十四五”中期评估报告费。

2.功能科目2010499“一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出”2030.00万元，主要用于保障机构正常运转及陇川县重点项目前期工作的开展。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”65.05万元，主要用于财政补差人员生活补助。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出”37.6万元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”2.52万元，主要用于遗属生活补助。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.59万元，主要用于缴纳失业保险。

7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”18.92万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和大病补充保险。

8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”7.51万元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.88万元，主要用于缴纳工伤保险及生育险。

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”19.47万元，主要用于缴纳住房公积金。

11.功能科目2220105“粮油物资储备支出—粮油物资事务—信息统计”10万元，主要用于粮食和物资储备工作经费。

12.功能科目2220115“粮油物资储备支出—粮油物资事务—粮食风险基金”124万元，粮食风险基金县级配套专项经费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.78万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购服务预算0.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年5万元减少0.6万元，下降12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

陇川县发展和改革局2024年公务接待费预算为4.40万元，较上年5万元减少0.6万元，下降12%，国内公务接待批次为122次，共计接待300人次。原因：严格落实中央八项规定精神和公务接待管理制度厉行节约减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

见于附件2

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.其他交通费用：指单位除了公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县发展和改革局2024年机关运行经费安排18.46万元，与上年的17.82万元对比，增加0.64万元，增长3.59%，主要原因：2023年8月招考录用事业人员1名，年末在职人数比上年增加1人，导致机关运行费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县发展和改革局资产总额16111.95万元，其中，流动资产9990.06万元，固定资产376.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5742.49万元，无形资产1万元，政府储备物资2.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加576.81万元，其中固定资产增加230.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值18.14万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400730300111

[附件:陇川县发改局2024年部门预算公开表20240206101358310]

[附件:陇川县发展和改革局2024年预算重点领域财政项目文本公开]