陇川县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

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陇川县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合陇川县实际，编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、助力乡村振兴，扎实推进就业创业工作。

2022年城镇新增就业人员663人；城镇失业人员再就业171人；就业困难人员再就业105人；开发公益性岗位数64人；城镇失业登记率4.35%；农村劳动力转移63059人；开发乡村公共服务岗位715个；扶持创业贷款222户，发放创业贷款33820000元。2022年共组织线下招聘9场，按期推送线上岗位，提供本地企业岗位1420个、省外岗位3500个、沪滇劳务协作岗位490个；为我县劳动密集型企业云南凯喜雅丝纺实业有限公司招聘工人692人，助力脱贫攻坚成果与乡村振兴有序衔接。

2、坚持惠民生，稳步提升社会保障水平。

城镇职工基本养老保险参保2.55万人，完成目标任务的105.37%，城镇职工工伤保险参保1.64万人，完成任务的116.31%，2022年城乡居民基本养老保险参保任务数9.71万人，实际参保人数9.78万人，完成任务数的100.75%。如期开展社保待遇领取资格认证，按时足额发放社会保险待遇。根据被征地农民基本养老保障政策要求，对符合条件并履行了缴费义务的人员102人给予参保补助。认真做好村级人社金融协办员有关工作，拨付金融协办员补助462000元。

3、坚持强化素质，着力提升人事人才工作。

2022年公开招聘事业人员34名；选优招聘事业人员32人，其中教育部门30人，卫生部门2人；引进研究生3人；安置农村订单定向免费医学生13人；安置退伍军人2人。完成3703名事业单位人员、机关工勤人员年度考核，完成申报技师推荐9人。深化事业单位人事制度改革，进一步规范事业单位公开招聘工作机制，做好县级以下事业单位管理人员职级晋升工作，共完成推荐事业管理十级职员晋升九级职员34人，事业管理九级职员晋升八级职员63人，事业管理八级职员晋升七级职员3人；严格执行国家工资政策，做好全县事业单位工作人员工资工作。

4、坚持防治结合，着力打造和谐劳动关系新格局。

开展欠薪工作整治行动，召开保障农民工工资支付条例培训会，公布举报投诉渠道，联合开展治欠工作，安排治欠重点对象集中支付欠薪3场次，金额1128000元；共接收国家、省、州、县根治欠薪线索平台投诉线索415件，共追回6638300元维护1112名工人合法权益。开展《保障农民工工资支付条例》宣传8场次，外出检查8次，发放宣传品800余份。排查全县在建工程建设项目131个，监督在建项目落实农民工工资支付保障制度，从源头上预防拖欠农民工工资；及时协调督促，成功处置边境拦阻项目拖欠农民工工资案件2件。全县登记用人单位1485家（10622人），签订合同10410人，合同签订率达98%；受理劳动人事争议仲裁申请16件，结案率为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规劳动关系与调解仲裁管理股、就业促进与农民工工作股、规划财务与基金监督股、工资人事与人力资源流动管理股、职业能力建设与专业技术人员管理股、劳动保障监察大队；所属单位4个，分别是：社会保险局（参照公务员法管理）、公共就业和人才服务中心（参照公务员法管理）、劳动人事争议仲裁院、农场人社所。

（二）决算单位构成

纳入陇川县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员25人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人力资源和社会保障局2022年度收入合计26,687,096.96元。其中：财政拨款收入26,687,096.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加9,550,364.14元，增长55.73%。其中：财政拨款收入增加9,550,364.14元，增长55.73%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因是本年增加创业担保贷款贴息5980000.00元，就业资金2550000.00元，专家基层工作站经费100000.00元，三支一扶人员资金300000.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县人力资源和社会保障局2022年度支出合计26,781,510.78元。其中：基本支出10,651,266.57元，占总支出的39.77%；项目支出16,130,244.21元，占总支出的60.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,798,558.91元，增长11.67%。其中：基本支出增加773,249.09元，增长7.83%；项目支出增加2,025,309.82元，增长14.36%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因是本年增加就业资金2550000.00元，三支一扶人员资金300000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,651,266.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,438,640.49元，占基本支出的88.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,212,626.08元，占基本支出的11.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,130,244.21元，与上年对比增加2025309.82元，增长14.36%，主要原因是增加就业资金2550000.00元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出10210489.27元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务251360.00元；就业补助9925989.27元，其中用于支付公益性岗位补贴1047250.00元、乡村公益性岗位补贴5697140.00元、社会保险补贴1004200.12元，就业见习补贴39000.00元、求职创业补贴73000.00元、临时性公益性岗位补贴1791000.00元、扶贫车间补助22418.46元、一次性吸纳就业补助支出60000.00元，技能提升培训建档立卡户生活补助134960.00元；农林水支出5859754.94元，主要用于付给信用社和邮储银行创业担保贷款贴息5859754.94元；国有资本经营预算支出60000.00元，主要用于付给社区退休人员社会化管理服务费60000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出26,676,596.96元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加2,922,596.11元，增长12.3%，主要原因是本年增加创业担保贷款贴息5980000.00元，就业资金2550000.00元，专家基层工作站经费100000.00元，三支一扶人员资金300000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出124,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于解决脱贫村创业致富带头人培训工作经费4910.00元、巩固脱贫攻坚有序衔接乡村振兴工作经费20000.00元、州级专家基层科研工作站经费100000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出18,041,616.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.63%。主要用于支付公益性岗位补贴1047250.00元、乡村公益性岗位补贴5697140.00元、社会保险补贴1004200.12元，就业见习补贴39000.00元、求职创业补贴73000.00元、临时性公益性岗位补贴1791000.00元、扶贫车间补助22418.46元、一次性吸纳就业补助支出60000.00元，技能提升培训建档立卡户生活补助134960.00元。

3.卫生健康（类）支出323,538.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大病保险单位配套部分。

4.农林水（类）支出7,701,351.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.87%。主要用于沪滇劳务协作项目工作1700797.00元，创业担保贷款贴息及奖补6000554.94元。

5.住房保障（类）支出485,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于在职人员住房公积金单位配套部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为14,877.16元，完成年初预算的16.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,013.16元，占总支出决算的40.42%；公务接待费支出决算8,864.00元，占总支出决算的59.58%，具体是国内接待费支出决算8,864.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为14,877.16元，完成年初预算的16.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,013.16元，完成年初预算的20.04%；公务接待费支出决算为8,864.00元，完成年初预算的14.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年厉行节俭，内控制度加强、控制接待次数和车辆使用率，严格出车标准，减少运行费用，加上今年受疫情影响，出差和接待次数减少，故“三公”经费支出决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,746.41元，下降24.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少2,284.41元，下降27.53%；公务接待费支出决算减少2,462元，下降21.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制接待次数和车辆使用率，严格出车标准，减少运行费用，受疫情影响，出差和接待次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位各股室办理相关业务以及开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局及其他单位来我局检查、指导、交流工作的开支以及开展下乡工作发生接待10批次接待人次138人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出1,182,712.26元，比上年增加268,384.35元，增长29.35%,主要原因为部分办公设备老旧无法使用，我单位今年购置四批电脑、办公桌椅等固定资产166884.00元，导致办公费、差旅费、工会经费等增加。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转所需的日常公用经费支出，主要用于支付办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费等商品服务类支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县人力资源和社会保障局资产总额23296043.59元，其中，流动资产14911029.15元，固定资产原值8385014.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43621.77元，其中固定资产减少63567.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额192,714.00元，其中：政府采购货物支出192,714.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额192,714.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531601111

 [附件: 陇川县人力资源和社会保障局2022年决算公开表20231010110519585]  

（此件公开发布）