陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开

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陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构，包括：县人大常委会办公室、财政经济预算委员会、社会建设委员会、教科科学文化卫生健康委员会、民族外事华侨工作委员会、选举联络工作委员会、法制和监察司法委员会农业农村与环境资源保护委员会。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化理论武装。2.坚持党的全面领导。3.全面加强党的建设。4.健全完善监督工作机制。5.加强法律法规实施情况监督。6.深化人大预算决算审查监督。7.加大对政府专项工作监督力度。8.加强对监察和司法工作的监督。9.开展工作评议。10.做好人大信访工作。11.贯彻落实讨论决定重大事项制度。12.做好国家机关工作人员任免工作。13.强化刚性监督措施的运用。14.提高代表履职能力。15.人大代表有效参与。16.丰富闭会期间代表活动。17.提升议案建议办理工作质量。18.加强代表履职保障和管理。19.加强作风建设。20.夯实基础工作。21.加强制度建设。22.增进联系交流。

二、预算单位基本情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12670778.65元，其中：一般公共预算12670778.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2022年部门财务总收入11693600.00元，增加977178.65元，增长8.36%，主要原因分析：项目预算支出金额增加，人大代表意见建议办理专项经费由1000000.00元增加为2000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12670778.65元，其中：本年收入12670778.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12670778.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2022年部门财务总收入11693600.00元，增加977178.65元，增长8.36%，主要原因分析：项目预算支出金额增加，人大代表意见建议办理专项经费由1000000.00元增加为2000000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12670778.65元。财政拨款安排支出12670778.65元，其中：基本支出8325178.65元，与上年对比增加664378.65元，主要原因分析：一般公共服务支出增加328128.85元，社会保障和就业支出增加150813.80元，卫生健康支出增加79752.00元，住房保障支出增加105684.00元；项目支出4345600.00元，与上年对比增加312800.00元，主要原因分析：无陇川县县乡人大换届选举工作经费1136000.00元，人大代表意见建议办理专项经费增加1000000.00元，对外交流经费增加50000.00元，县级领导工作专项经费减少50000.00元，县级人大代表活动经费增加448800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“一般公共服务支出”2023年预算10731528.85元。主要用于人大常委会机关的工资福利支出、维持机关日常运转所必需的支出、人大专项工作经费支出及会议费支出、代表议案建议等支出；

2.“社会保障和就业支出”2023年预算827513.80元。主要用于归口管理的行政单位离退休费的支出、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、工伤保险支出；

3.“卫生健康支出”2023年预算552452.00元。主要用于归口管理的行政单位公务员医疗补助支出、行政事业单位医疗支出；

4.“住房保障支出”2023年预算559284.00元，主要用于机关住房公积金的支出。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350000.00元，较上年减少10000.00元，下降2.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化，我单位没有因公出国的安排以及相关的预算支出。

（二）公务接待费

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务接待费预算为110000.00元，与上年预算持平无变化，国内公务接待批次为150次，共计接待1470人次。

增减变化原因：与上年预算持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为240000.00元，较上年减少10000.00元，下降4%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费240000.00元，较上年减少10000.00元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费减少是为了节能减排，降低能源消耗。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费安排267330.00元，与上年对比：2022年机关运行经费安排288100.00元，减少20770.00元，主要原因分析：在职人员较去年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县人民代表大会常务委员会办公室资产总额674466.35元，其中，流动资产152403.50元，固定资产522062.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少23228.05元，其中流动资产增加16097.82元，固定资产减少39325.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400310100111

 [附件: 附件3.部门预算公开表20230309095801320]