中国共产党陇川县委员会组织部2023年预算公开

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中国共产党陇川县委员会组织部2023年预算公开

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

中国共产党陇川县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展乡镇班子、县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管、州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管、州管干部的年度考核；负责全县大学生村官日常管理和考核工作。

4.研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责州管干部（退休）、县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全县公务员管理工作。研究和指导全县公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全县公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全县公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全县公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全县公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全县机关和事业单位工资福利政策，执行公务员工资福利政策，负责全县公务员、县管干部和党群部门事业人员工资待遇审核审批工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全县选调生考试录用、培养管理工作；指导全县公务员绩

9.负责全县老干部工作。负责全县老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议；检查、指导、督查、落实老干部的政治待遇、生活待遇，建立健全相应的保障机制；组织协调老干部参加重要会议和重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作；指导乡镇（农场）和县直单位老干部业务工作，协调好关心下一代工作委员会、县老龄委和老年体协的工作。

10.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

11.指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才股、离退休干部管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，县委组织部将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当，坚持稳中求进工作总基调，着力推动组织工作高质量发展。一是坚持不懈加强党的创新理论武装。二是着力提升党建引领高质量发展效能。三是大力加强干部队伍建设培养力度。四是系统性优化公务员队伍结构。五是纲举目张推进人才强县建设。六是驰而不息加强组工干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休7人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入36113586.15元，其中：一般公共预算35296260.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入817326元。

与上年对比减少2497713.85元，下降6.47%，下降的主要原因：减少陇川县党员教育培训基地二期建设项目专项资金、“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统项目建设经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入35296260.15元，其中：本年收入35296260.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35296260.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3315039.85元，下降8.59%，下降的主要原因：减少陇川县党员教育培训基地二期建设项目专项资金、“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统项目建设经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出36113586.15元。财政拨款安排支出35296260.15元，其中：基本支出6303260.15元，与上年对比增加555960.15元，增长9.67%，增长的主要原因：晋级晋档增资导致人员经费增加；项目支出28993000元，与上年对比减少3871000元，下降11.78%，下降的主要原因：减少陇川县党员教育培训基地二期建设项目专项资金、“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统项目建设经费。单位资金支出817326元，其中：其他支出817326元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2012901行政运行”2023年预算数454000元，主要用于关工委工作支出。

2.“2013101行政运行”2023年预算数128500元，主要用于支付离休干部特需经费和特困补助资金。

3.“2013105专项业务”2023年预算数816400元，主要用于老干工作支出。

4.“2013201行政运行”2023年预算数4248269.15元，主要用于本单位工资福利支出。

5.“2013299其他组织事务支出”2023年预算数25326600元，主要用于支付在职村干部绩效补助，乡镇（农场）党建工作支出，村（社区）组织办公经费、党代表活动经费、农村困难老党员关爱补助等支出。

6.“2013699其他共产党事务支出”2023年预算数161800元，主要用于非公经济组织和社会组织党委、党总支、党支部党建工作支出。

7.“2019999其他一般公共服务支出”2023年预算数50400元，主要用于购买驻村工作队员人身意外伤害综合保险。

8.“2050803培训支出”2023年预算数1356000元，主要用于干部教育培训支出，村、社区党员教育培训支出。

9.“2080501行政单位离退休”2023年预算数1079876元，主要用于支付离休人员离休费。

10.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2023年预算数475753元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

11.“2080704社会保险补贴”2023年预算数507300元，主要用于支付村、社区干部养老保险补助和意外伤害险补助。

12.“2080801死亡抚恤”2023年预算数28920元，主要用于支付遗属补助。

13.“2089999其他社会保障和就业支出”2023年预算数3159元，主要用于缴纳职工失业保险。

14.“2101101行政单位医疗”2023年预算数232760元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和职工大病医疗保险缴费。

15.“2101103公务员医疗补助”2023年预算数69538元，用于缴纳本单位职工公务员医疗保险。

16.“2101199其他行政事业单位医疗支出”2023年预算数17841元，主要用于缴纳本单位职工生育保险和工伤保险。

17.“2210201住房公积金”2023年预算数339144元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190000元，较上年减少10000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会组织部2023年公务接待费预算为80000元，与上年预算持平，无变化，国内公务接待批次为60次，共计接待640人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年减少10000元，下降8.34%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平，无变化；公务用车运行维护费110000元，较上年减少10000元，下降8.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会组织部2023年机关运行经费安排197315元，与上年对比减少3685元，下降1.83%。下降主要原因：厉行勤俭节约，严控机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党陇川县委员会组织部资产总额6071066.94元，其中，流动资产369580.22元，固定资产4188285.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程1513200元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1505499.04元，其中固定资产增加1611394.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值50800元；报废报损资产77项，账面原值93780元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400320300111

[附件：中国共产党陇川县委员会组织部2023年部门预算公开表20230306113920095]