陇川县投资促进局2021年度部门决算

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陇川县投资促进局2021年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布陇川县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责陇川县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

5.会同县直有关部门、园区等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

7.承担陇川县企业服务中心办公室日常工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻落实全省招商引资工作会议及省委省政府德宏现场办公会议精神，强调“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”和“大抓发展、大抓产业、大抓工业、大抓项目、大抓招商”的鲜明导向，充分研判项目入库、项目开工、资金到位形势，结合陇川县“十四五”规划，着力做好项目包装策划，创新招商引资方式，深入实施精准招商。省委、省政府在德宏“十四五”规划开局起步、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时刻，在德宏召开现场办公会，为德宏发展把脉定向，明确了目标定位，厘清了发展思路，找准了科学路径，这是关系德宏未来发展并具有里程碑意义的重要会议，同时也为当前和今后一个时期招商引资工作高质量发展指明了方向，助推投资促进工作迈上新台阶，为打造“三个示范区”提供坚强保障。通过全县各部门的共同努力，预计全年签约18个项目，签约资金100.18亿元。其中：正式协议15个，签约资金69.78亿元，框架协议3个，签约资金30.40亿元。全年预计省外实际到位资金25.1亿元，完成州级下达省外实际到位资金任务（44.5亿元）的56.4%。

2.政策和机制创新、重点产业招商成效方面。陇川县实行“一个重点项目、一名县级领导、一套班子、一个部门、一跟到底”制度，全力做好已签约项目的服务工作。持续开展营商环境优化提升行动，落实促进民营企业加快发展、减税降费等各项政策措施，认真研究项目用地保障等工作，确保招商项目落地。今年我县共开展招商引资项目集中签约活动1次，集中签约重大项目8个，总投资54.84亿元，项目涵盖了农业、旅游业、物流业、教育等多个领域，对于延伸我县产业链条、加快优势产业集聚、增强经济发展后劲具有重要意义。

3.开展“一把手”招商方面。2021年由“一把手”带队，各县直有关单位负责人共外出招商3次，分别为1月7日—10日到浙江湖州，3月1日—3日到浙江杭州和湖州，7月4日—7月7日到浙江杭州、绍兴、湖州、金华以及江苏南京和吴江区，先后考察了浙江凯喜雅集团、美欣达集团、达利集团、中国织里童装、江苏众友丝绸科技有限公司、吴江永成娟纺厂等企业并进行了深入的洽谈和工作对接。重点引进了云南景颇园目瑙纵歌小镇、章凤口岸瑞和锦程国际物流加工贸易园区、安琪酵母（德宏）有限公司年产1.5万吨酵母制品绿色制造、陇川县10万头肉牛养殖、陇川工业园区集中供热、宏宇海针纺织品等重大项目。

4.优化营商环境方面。一是整合完善招商引资相关优惠政策，加大“放管服”力度，促进投资贸易便利化，降低企业成本，进一步吸引外商投资；二是在全面落实兑现现有招商引资优惠政策和投资促进政策的基础上，充分发挥陇川的区位、对外开放优势和瑞丽国家重点开发开放试验区的有利影响，并不断完善城市基础设施及配套服务,提升医疗和教育水平，为投资者创造出行便捷、环境优美、保障方便的生活、创业环境，增强陇川招商的竞争力和吸引力。三是建立了招商引资项目“回头看”机制，实施重大招商项目领导负责和专班落实制，推进项目在谈、签约、开工、建成全过程动态监管。四是在做好疫情防控工作的同时，扎实开展企业服务工作，主要对企业在公司注册、银行开户、发改备案、税务登记、环评报告、水土保持方案、水电设施、土地手续和规划手续等相关环节进行“一站式”或“保姆式”服务。截至12月共完成11个公司注册（其中子公司4户）；开设公司银行账户8个；完成7个公司进行税务登记；完成5个项目备案。积极帮助企业协调解决在环评报告、水土保持方案、项目规划用地、水电设施建设过程中存在的困难和问题，通过加强对企业和部门的沟通和协调，各企业项目得到了顺利推进。

5.引进市场主体方面。结合陇川县“十四五”规划和产业发展规划积极对接目标企业，目前涉及蚕丝绸产业已签约落地的有德宏正信公司、云南凯喜雅丝纺实业有限公司和云南稠库丝绸公司三家企业，已签约尚未落地的有江苏世纪燎原有限公司、德宏宇海针纺织品有限公司、浙江建德锦成实业三家企业，在谈的项目有浙江绍兴达利集团、江苏无锡双子星纺织品有限公司和江苏常州多汇富纺织印染制品有限公司三家企业。针对蚕丝绸产业链配套项目有与美欣达兴旺能源有限公司签订的工业园区集中供热项目（正式协议），正在开展前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是财政补助事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县投资促进局部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县投资促进局部门2021年度收入合计119.44万元。其中：财政拨款收入119.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年158.71万元对比减少39.27万元，同比下降24.74%，主要原因是财政收回驻外招商联络工作经费40万元，因此本年收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县投资促进局部门2021年度支出合计140.8万元。其中：基本支出119.63万元，占总支出的84.96%；项目支出21.17万元，占总支出的15.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年137.7万元对增加3.1万元，同比上升2.25%，主要原因是本年人员增加2人，因此支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.63万元。与上年48.52万元对比增加71.10万元，同比上升146.53%，主要原因是我单位今年新招录1人，退伍军人安置1人，人员经费增加，工作经费在基本支出下公用经费列支，因此基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.36万元，占基本支出的67.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.27万元，占基本支出的32.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.17万元。与上年89.18万元对比减少68.01万元，同比下降76.26%，主要原因是我单位今年工作经费在基本支出下公用经费列支，因此项目支出减少。具体项目开支为驻外招商联络点工作经费7.43万元；企业服务中心专项经费3.08万元；上海招商联络处工作经费0.06万元；招商引资专项经费10.61万元；开展工作情况为办公费1.8万元，邮电费0.59万元，差旅费7.49万元，公务接待费6.59万元，劳务费2.06，公务用车运行维护费0.3万元，办公设备购置2.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出140.8万元，占本年支出合计的100%。与上年137.7万元对比增加了3.1万元，同比上升2.25%，主要原因是今年人员增加2人，因此本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出128.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.01%。主要用于在职职工工资、接待费、差旅费、邮电费、办公费等日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出7.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于在职职工养老保险单位部分；

3.住房保障（类）支出4.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于在职职工住房公积金单位配套部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为11.16万元，完成预算的41.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.73万元，完成预算的24.33%；公务接待费支出决算为10.43万元，完成预算的43.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少17.27万元，下降60.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.48万元，下降66.9%；公务接待费支出决算减少15.8万元，下降60.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，占6.54%；公务接待费支出10.43万元，占93.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位各股室办理相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.43万元。其中：

国内接待费支出10.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批次106批，人次1060人。主要用于招商引资日常工作中发生的接待上级部门、外来客商及相关业务协调接待等费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县投资促进局部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年保持一致，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县投资促进局部门资产总额668.36万元，其中，流动资产649.45万元，固定资产18.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.56万元，其中固定资产减少2.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

建工程＋无形资产＋其他资产

固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表7、附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53312400349801111

 [附件: 陇川县投资促进局2021年决算公开表20221011031359489]