陇川县工业和商务科技局2021年度部门决算

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陇川县工业和商务科技局2021年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川县工业和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县工业和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县工业和商务科技局为陇川县人民政府工作部门，主要职能是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟订我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开发、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县研究外商情况。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作涉及县级重大项目25项（续建3项、新建20项、前期1项），计划总投资13.81亿元，由于受边境新冠肺炎疫情防控及项目用地保障要素的影响，项目建设整体推进缓慢。25个项目中正常推进4个、缓慢推进17个、无法推进4个。涉及工业投资项目14个，计划总投资6.83亿元，2021年实际完成工业投资10141万元，同比下降78.44%。升规纳限方面，规模以上工业企业2021年年初退规2户，分别是陇川县绿野粮业有限公司、陇川县中晟硅业有限责任公司，6月新升规2户，分别是德宏源发商贸有限责任公司（沥青加工）、陇川县渝航农业发展有限公司（农副产品、精制茶加工）。2021年县级下达商贸企业纳限任务10户，受疫情影响，完成纳限1户。

1.积极做好重大项目申报工作。一是组织云南凯喜雅丝纺工业园、德宏黄金时代陇川农作物秸秆回收利用、陇川县鸿昌牧业肉牛屠宰加工、陇川县黄金时代园区首期道路建设工程、陇川县黄金时代园区标准厂房（一期）等项目申报2021年省工业和信息化发展专项资金共计4094万元；二是组织安琪酵母（德宏）有限公司、德宏正信实业股份有限公司申报德宏州企业技术中心认定，2户企业已顺利通过州级技术中心认定；三是组织安琪酵母（德宏）有限公司申报2021年云南省绿色食品20佳创新企业评选活动。

2.抓实企业升规纳限工作，强化服务指导。围绕工业升规目标，积极开展工作调研，做好工业升规工作政策宣传和思想动员工作，拟定工业企业升规计划，做好拟升规企业动态监管，解决工业生产运行问题，督促拟升规企业尽快达产增效升规。内贸方面重点排摸有经济活动的企业以及在我县注册为个体户，对达到规模标准的，指导转为法人企业，及时入库入统。同时，建立批发零售限上企业“培育库”，抓好中小企业“限下升限上”和“入库纳统”工作。

3.多举措推进国内贸易工作。一是加强成品油监管，完成了2020年度网上《成品油零售经营批准证书》年度检查工作，其中到期换证9户、变更法人6户；组织开展了全县加油站安全生产专项检查，确保加油站安全运营。二是为稳定生活必需品市场，保障市场供应，按照省商务厅、州商务局有关文件精神，强化监测，加强预测预警。三是积极推进电子商务进农村综合示范项目各项工作，完成制定三级物流路线和物流方案，仓储物流中心内场地装修和场外拆迁。

4.对外贸易充分发挥会展作用，加大宣传力度，实现边民互市逆增长。一是在受到疫情影响的情况下，充分利用微信群广泛向所有外贸企业进行宣传第130届线上线下广交会、2021年内外贸融合（西安）交易会、第四届上海进口博览会、第18届中国-东盟博览会、线上南博会（注册38户）和首届消博会；二是组织企业在线学习2021年进出口贸易形势分析与政策应用交流会、《区域全面经济伙伴关系协定》专题培训班和日本护理专业留学就业项目线上视频会议；三是通过不断向边民宣传边民互市政策，推动边民互助组与互市贸易进口商品落地加工企业建立稳定合作关系，切实提高边民的互市贸易能力和收入，上半年边民互市贸易额达到6.49亿元，同比增长74.99%，再次刷新边民互市贸易最高额，下半年由于受境内外疫情影响口岸关闭，口岸贸易、对外贸易均受到巨大的影响。

5.圆满完成口岸留观区隔离用房建设。2021年，自瑞丽市“3·29”疫情发生以来，全州面临巨大的防控压力，为全面压实各方责任，落实落细各项措施，加快补短板、堵漏洞、强弱项，确保疫情得到快速有效处置，提升疫情防控精细化、规范化、科学化水平，全面提高隔离医学观察点收容能力，结合陇川实际情况，在拉影片区统一建设陇川县集中隔离医学观察安置点，按照符合“三区两通道”、单人单间、远离人员密集区、独立排污系统等要求及州、县院感防控专家意见规划设计，共完成924间隔离用房建设并投入使用。

6.严管严防抓实疫情防控工作。一是严格按照云南省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组第15号公告及云应疫指办发〔2020〕40号要求，实施网格化管理，严控人员入境。二是省疫情防控指挥部12号通告颁布以来，按照德宏州“一县一政策，一口岸一方案”要求，实行一车一驾驶员，境外、跨境、境内司机分别运输货物，实行跨境区引导员及代驾、缅籍车辆、货物、人员等信息备案，并对代驾人员集中食宿管理，限定区域，每3天进行一次核酸检测。三是加强与章凤海关、章凤边检站沟通对接，做好保障章凤口岸开展进出口人员体温监测、健康情况申报登记、区域场所、车辆消毒等工作，最大限度降低病毒感染风险。四是陇川“7.14”疫情发生后，县工业和商务科技局全面压实“外防输入，内防扩散”政治责任，确保章凤口岸暂停运行期间疫情防控物资和必要生活物资正常顺利通关，制定了《章凤口岸暂停运行期间疫情防控物资和必要生活物资出境工作方案》，开通防疫物资“绿色通道”，实行统一审核批准、集中申报快速验放，严格执行顶格管理，在边境线划定货物装卸区域，采取双方人员车辆互不见面接触原则，进行货物交接，同时，加大区域消杀力度。

7.全力推进边境拦阻设施建设，严格落实施工人员疫情防控管理措施。县“7.14”疫情发生后，为加强边境疫情防控管理工作，有效防范境外疫情输入，陇川县委、县政府根据云南省发展和改革委员会关于加强强边固防建设项目有关工作部署，安排我局为业主方，于2021年10月1日启动边境拦阻设施（二道网）建设工作，建设自瑞陇交界处至户撒坪山（盈陇交界处）41.281公里的边境阻拦设施（二道网），于11月1日启动拉影四号卡点至龙安桥头警戒区总长约8.9公里的封控阻隔板建设项目。我局高度重视，于2021年10月4日、5日两次组织召开班子会就二道网项目建设进行了研究部署，确定了项目中介服务方，抽调相关人员组建工作专班，指定单位驻场代表分别负责章凤、陇把、户撒拦阻设施项目建设，按时完成了2个项目的建设任务。

8.巩固脱贫成果，强化乡村振兴强村富民。贯彻落实农村低收入人口常态化帮扶机制，全覆盖走访监测低保对象、特困人员、易返贫致贫人员等农村低收入人口；参与建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台、三机制”，配合做好全村省政府救济平台小程序注册使用和30余户有返贫和致贫风险人口的帮扶救助工作。

9.抓实党风廉政建设，严格落实管党治党政治责任。局党组始终坚持把党风廉政建设作为加强党的建设的重要政治任务来抓，全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，加强对部门党风廉政建设的领导，坚持将党风廉政建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进、同考核，持续推进政治生态净化，形成风清气正良好政治生态。

10.认真开展创建国家卫生县城及病媒生物防制工作。根据县委、县政府统筹安排，我局认真履行爱国卫生工作成员部门职责，积极承担商超企业综合整治、责任路段清理打扫、创卫宣传、单位内部创建等创卫工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县工业和商务科技局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工业和商务科技局部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工业和商务科技局部门2021年度收入合计5,929.08万元。其中：财政拨款收入5,929.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2,361.3万元，增加了3567.78万元，增加了151.09%主要原因是因为疫情隔离板房建设2064万元，其他企业补助增加。

 

二、支出决算情况说明

陇川县工业和商务科技局部门2021年度支出合计5,984.73万元。其中：基本支出864.32万元，占总支出的14.44%；项目支出5,120.41万元，占总支出的85.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2,414.67万元，增加3570.06万元增加147.85%，主要原因是因为疫情隔离板房建设2064万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出864.32万元。与上年对比937.67万元，减少了73.35万元，主要原因分析疫情临时人员比去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出421.89万元，占基本支出的48.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442.43万元，占基本支出的51.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,120.42万元。与上年1,477万元对比多3643.42万元，增加了246.67%，主要原因分析：章凤口岸留观区隔离板房建设项目支出2064万元增加，企业补助资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1、主要用于口岸留观点隔离板房建设项目，项目资金已拨付了2064万元。2021年，自瑞丽市“3·29”疫情发生以来，全州面临巨大的防控压力，为全面压实各方责任，落实落细各项措施，加快补短板、堵漏洞、强弱项，确保疫情得到快速有效处置，提升疫情防控精细化、规范化、科学化水平，全面提高隔离医学观察点收容能力，结合陇川实际情况，在拉影片区统一建设陇川县集中隔离医学观察安置点，按照符合“三区两通道”、单人单间、远离人员密集区、独立排污系统等要求及州、县院感防控专家意见规划设计，共完成924间隔离用房建设并投入使用。2、另一个原因是企业补助增加，具体是科学技术、科学技术管理补助312.26万元,技术研究与开发37.9万元；正信企业丝绸产业补助，电子商务发展奖励企业补助，安琪酵母等企业补助1,350.67万元；商业流通事务支出23.85万元，涉外发展服务业补助54.5万元，其他商业服务业补助442万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工业和商务科技局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,984.73万元，占本年支出合计的100%。与上年对比2,414.67万元，增加3570.06万元增加147.85%，主要原因是因为疫情隔离板房建设2064万元，其他企业补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出678.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于，在职人员公务费退休人员经费及电子商务科技博览会展位费等工作经费级海关协管人员工资自养人员工资、购买服务人员工资342.92万元占一般公共服务（类）支出50.57%，在职人员工资补助月发绩效及298.16万元占一般公共服务（类）支出43.97%；项目前期工作费37万元占一般公共服务（类）支出5.46%；

2.科学技术（类）支出350.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于科学技术、科学技术管理312.26万元,技术研究与开发37.9万元；

3.社会保障和就业（类）支出57.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于机关退休人员退休支出1.75万元，机关单位基本养老金缴费35.67万元，死亡抚恤19.74万元，其他社会保障支出0.33万元。

4.卫生健康（类）支出2,064万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.49%。主要用于章凤口岸隔离板房建设；

5.交通运输（类）支出940.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。主要用于章风口岸建设与运行维护支出。

6.资源勘探工业信息等（类）支出类1,350.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.57%。主要用于正信企业丝绸产业补助，电子商务发展奖励企业补助，安琪酵母等企业补助；

7.商业服务业等（类）支出520.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于商业流通事务支出23.85万元，涉外发展服务业补助54.5万元，其他商业服务业补助442万元；

8.住房保障支出金额 23.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工业和商务科技局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为1.21万元，完成预算的10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制三公经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.9万元，下降61.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.13万元，下降48.45%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降98.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制接待与车辆运行维护费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占99.01%；公务接待费支出0.01万元，占0.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.01万元。其中：国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工业和商务科技局部门2021年机关运行经费支出442.43万元，与上年对比487.83万元减少了45.4万元，减少了9.3%，主要原因分析减少了部分人员工资。部门机关运行经费主要用于办公费184.02万元，印刷费1.68万元，咨询费5万元，电费16.39万元，邮电费3.69万元，出差费0.26万元，租赁费0.32万元，公务接待0.1万元，劳务费204.86万元，车辆维护费1.2万元，其他交通费用25万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县工业和商务科技局部门资产总额:8482.69万元，其中，流动资产3967.15万元，固定资产4246.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产269万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年相比4163.27万元相比增加了4319.42万元，增幅为103.75%，主要是章凤口岸隔离板房建设，其中：流动资产增加289.31万元，固定资产增加4030.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值6.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

      填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2、固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3、填报金额为资产”账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.05万元，其中：政府采购货物支出17.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表GK07、GK08）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400236601111

[附件: 陇川县工业和商务科技局2021年决算公开说明20221017101921583]