陇川县统计局2021年度部门决算

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陇川县统计局2021年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释  

第一部分  陇川县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查，统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律、法规的实施。

2.在县人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

3.依法审批或备案部门统计调查项目，组织全县社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

4.组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全州各县、市基本统计资料，并进行对比分析。

7.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务。

8.根据《中华人民共和国统计法》规定和国家统计局、省、州统计局的要求，组织实施全县统计专业技术资格考试报名工作及执法人员报考工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。高质量、高标准、严要求完成月报、季报、定报工作任务；完成省、州、县交办的各项统计调查工作任务。

（2）围绕中心，服务大局，着力提高统计服务水平。一是做好为县委、县政府的决策服务，对全县经济社会发展热点、难点问题进行分析研究，全面提升州考指标分析和预判水平，提出宏观调控咨询建议，推出一批分析透、建议好的统计产品。二是做好地方资产负债表、服务业部门联系会等工作，围绕县委、县政府发展目标，集中力量做好各项工作，确保实现县委、县政府既定目标。

（3）加大培训，提高统计人员业务素质。一是组织专业骨干定期参加省、州培训，加强与省州的交流和沟通；二是不定期邀请州局各专业对我局业务人员进行培训，对涉及各专业的评估要点进行精心讲授。

（4）继续做好第七次全国人口普查各项指标的填写汇总、资料开发工作。

（5）继续做好联网直报等日常统计业务上报工作以及基本单位名录库更新维护工作。

（6）继续抓好贫困监测、城乡一体化调查工作。积极响应国家各项政策号召，确保脱贫户没有返贫现象，巩固户越过越好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县统计局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县统计局部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县统计局部门2021年度收入合计325.04万元。其中：财政拨款收入315.1万元，占总收入的96.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.94万元，占总收入的3.06%。与上年对比减少276.41万元，下降45.96%，主要原因是本年减少脱贫攻坚普查经费167.65万元；公车购置费18万元；经济普查经费14.58万元。

二、支出决算情况说明

陇川县统计局部门2021年度支出合计451.81万元。其中：基本支出271.51万元，占总支出的60.09%；项目支出180.3万元，占总支出的39.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加10.04万元，增长2.22%，主要原因是2021年兑付城乡一体化住户补助14.56万元；2021年使用往来款支付疫情防控、遥感测量和城乡一体化办公费33.01万元；2021年兑付企业2018年纳限企业和企业增速奖励资金40万元；2021年支付农村贫困监测住户调查补助3万元；2021年支付统计工作专项经费14.33万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.51万元。与上年对比增加17.01万元，增长6.26%，主要原因是2021年1月事业人员新增1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出218.87万元，占基本支出的80.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.64万元，占基本支出的19.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.3万元。与上年对比减少6.97万元，下降3.87%,主要原因2021年减少18万元的公务用车购置费。具体项目开支及开展工作情况：支付疫情防控及驻村工作办公费支出20.1万元，培训费0.04万元；支付陇川县第七次全国人口普查经费办公费76.13万元，流量补助6.34万元；支付城乡一体化入户调查补助16.55万元；支付企业和企业增速奖励金40万元；支付贫困监测开支0.81万元；支付脱贫普查期间的医疗费1.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出418.81万元，占本年支出合计的92.69%。与上年对比减少22.9万元，减少5.47%,主要原因分析2021年减少美丽乡村建设支出1万元；2021年减少公务用车购置费18万元；2021年减少人口普查经费及脱贫攻坚普查经费支出134.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出373.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.11%。主要用于发放工资、津补贴、奖金等工资福利支出178.8万元；支付办公费、电费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等服务支出194.37万元；

2.社会保障和就业（类）支出25.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于离退休费、养老保险及职业年金支出25.38万元；

3.农林水（类）支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于遥感测量监测及农业农村统计工作办公费、劳务费和服务支出5.56万元；

4.住房保障（类）支出14.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于支付住房公积金14.68万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为0.77万元，完成预算的8.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，完成预算的15.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间避免开会、培训、下乡等人员聚集和流动等工作，且由于疫情，上级未到陇川开展调研指导工作。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19万元，下降96.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少18.4万元，下降96%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2021年未购置新的公务用车；二是2021年普查下乡工作量小，公务用车运行维护费少；三是由于疫情，上级未到陇川开展调研指导工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县统计局部门2021年机关运行经费支出19.63万元，与上年对比增加14.96万元，增长320.34%，主要原因2021年工会经费6.4万元（2020年做账时公用经费支出在项目经费中列支，4.67万元仅是基本支出，用于办公费2.24万元，划拨工会经费2.43万元），其他交通费用9.03万元，办公费4.2万元。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县统计局部门资产总额63.52万元，其中，流动资产26.22万元，固定资产37.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232.76万元，其中固定资产减少27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产412项，账面原值50.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的3.3%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此公开空表（附表7）。

（二）我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，因此公开空表（附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4.升规纳限：一般以年产量作为企业规模的标准，国家对不同行业的企业都制订了一个规模要求，达到规模要求的企业就称为规模以上企业，规模以上企业也分若干类,如特大型企业、大型企业、中型企业、小型企业等。 国家统计时，一般只对规模以上企业做出统计，达不到规模的企业就没有统计。

监督索引号53312400341001111

 [附件: 陇川县统计局2021年度部门决算20221012045406252]