陇川县边防委员会办公室2021年度部门决算

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陇川县边防委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县边防委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县边防委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要在县委、县政府和县边防委员会领导下，具体承担统筹协调县强边固防工作。

1、负责承办和外理县边防委员会日常事备。

2、收集汇总、整理研判、通报报告强边固防情况。

3、负责平时联防值班，协调指导各边管职能部门严格执行有关联防政策规定和邻国签署的条约、协议、协定，稳妥处理边防事物。

4、组织联席会议和联署办公，牵头建立健全军警民联防组织，组织开展联防训练、联防演练、联防行动。

5、负责边防基础设施建设、维护和管理。

6、负责军警民联防信息系统建设、维护和管理。

7、指导监督涉边乡镇护边员队伍的选拔、使用、管理。

8、拟制和协调落实边防政策法规年度宣传教育计划，承办党政军警民干部边防理论教育培训和业务培训。

9、开展强边固防理论研究。

10、牵头开展强边固防监督检查工作。

11、完成县边防委员会赋予的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出党建引领，筑牢坚强堡垒。一是抓早抓小，精准运用监督执纪“四种形态”。坚持每季度“谁分管、谁谈话”，及时了解干部职工思想、工作、作风动态，进一步压实管党治党责任，共开展12人次。领导干部带头进行对照检查，运用批评与自我批评有力武器，坦诚交换意见，达到红脸出汗效果。规范日常管理，筑牢思想防线，畅通工作运行。以网上公开、行文公开、向反映对象公开等方式，自觉接受群众监督、干部监督和党内监督。二是贯彻落实中央八项规定精神。组织学习习近平总书记关于“四风”问题批示精神、《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》以及省、州、县有关文件精神；持续开展“四风”问题自检自查工作，一旦发现问题及时治理整改。以集中学习、专题讨论、廉政党课、观看视频等方式开展教育，充分发挥正反两方面典型的教育警示作用，引导干部职工把主动服务、创新服务、尽责服务、高效服务和廉洁服务转变为自觉行动，帮助党员干部切实树好忠诚干净担当的良好形象。三是全面加强党的创新理论学习。组织开展好“三会一课”、主题党日等活动，结合党史学习教育，在学深学透党的政治理论上下功夫，进一步增强干部“为国守门、为国把关”意识，履行守土固边第一要务。

2.坚持人民至上，扎实开展好疫情防控网格化工作。一是摸清片区人员底数。网格片区调整前，我办网格点第10片区民族步行街，片区内设二级网格员1人、三级网格员1人、四级网格员7人，居民户数329户，商铺数108户，常住人口1177人，其中与缅籍通婚人员8人，境外有亲属0人，境外有商贸往来2人，缅籍人员59人；二是入户开展宣传工作。宣传疫情防控相关政策知识、疫苗接种、核酸检测等，张贴明白卡，签订七个一律责任书，做到“不漏一户、不漏一人”；三是开展好网格化值守，领导带班，专人值班，干部全体参加，每天早晨8:00到晚上12:00轮流在网格点进行疫情防控值守，用实际行动加入到疫情防控阻击战中。至7月23日，网格片区调整，网格工作移交至陇川城乡供排水有限公司。

3.开展乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是加强与12户挂钩户的联系，春节前夕，主任刘永庆带领全体帮扶责任人到挂钩点拉勐村委会开展春节慰问活动，将深切的关怀和节日的祝福送到12户贫困户家中；二是为了发展好挂钩村的甘蔗产业，落实好镇下达到村的甘蔗种植任务，采取到村委会与村领导交谈和入户的方式开展，全村完成甘蔗种植430亩，超额完成任务；三是对已脱贫户和一般农户进行进一步排查，对其中产业支撑不足、就业不稳定、教育、医疗等负担较重、涉缅、涉毒，家庭收入不能持续增长，存在返贫风险的已脱贫户，存在致贫风险的边缘户，进行信息采集，逐户分析研判，拟定帮扶措施。今年6月，我办挂钩村调整为陇把镇邦外村，与县委政法委、县委党校三个单位一起挂钩，工作队由县委政法委、县委党校派驻，抽调3名工作人员组成，我办设立1名联络员，共同开展乡村振兴工作。

4.强化扫黑除恶宣传教育，构筑和谐社会环境。一是组织干部职工学习扫黑除恶有关会议精神、扫黑除恶专项斗争应知应会基础知识，并通过法宣在线进行知识测试，不断提高干部职工的责任心和自觉性；二是在4月15日全民国家安全教育日之际，到边境一线疫情防控执勤点及组织护边员队伍开展“法治宣传固边防”宣传活动，把疫情防控政策措施宣传与边防政策法规宣传、宪法宣传、反走私、反偷越边境、扫黑除恶等宣传有机融合，面对面对执勤人员及边民进行现场宣传说法；三是到挂钩点邦外村开展扫黑除恶宣讲活动，参加人员有村社干、群众、党员等80余人，进一步提高广大居民群众扫黑除恶意识，增强辖区村民安全感，让扫黑除恶专项斗争工作深入人心，充分调动广大人民群众参与扫黑除恶专项斗争的积极性、自觉性。

5.深推意识形态领域工作，坚持筑牢法治思想防线。加强组织领导、健全机构，确保意识形态工作有计划安排、有部署落实，认真落实意识形态工作责任制，不断加强干部队伍思想政治建设，切实推进思想道德建设。团结引领建档立卡户、挂钩村群众树立自尊、自爱、自立、自强精神，弘扬爱国主义精神和改革创新精神，一心向党，紧跟党走，坚决贯彻党的路线方针政策，巩固意识形态工作成效。

6.加大宣传力度，营造防控氛围。为提高全民防控意识，构筑“村村是堡垒、户户是哨所、人人是哨兵”的全民防控体系，结合建党100周年加强边境党建氛围营造，投入9360元沿边境线执勤点悬挂国旗党旗100面、标语50条，让国旗党旗在边境线高高飘扬。在龙安、吕良、坪山、拉勐等抵边村寨召开打跨防疫群众教育警示会4场次，兑现群众举报涉边违法犯罪奖励25.45万元。充分利用各种群众会议、村委会议和农村小喇叭、微信、抖音等宣传阵地深入宣传新冠疫情的危害和相关防护知识，宣传“七个一律”等党委政府打击跨境违法犯罪行为的决心和措施，宣传相关的奖励政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入陇川县边防委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县边防委员会办公室部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县边防委员会办公室部门2021年度收入合计157.55万元。其中：财政拨款收入157.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少了35.16万元，降幅18.25%，主要原因是减少反走私工作经费5.25万元，工作经费5万元，州边防委划拨智能防控报警系统建设资金25万元。

二、支出决算情况说明

陇川县边防委员会办公室部门2021年度支出合计157.67万元。其中：基本支出133.25万元，占总支出的84.51%；项目支出24.42万元，占总支出的15.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少272.68万元，降幅63.36%，主要原因是减少边境陇川段应急扫雷行动道路建设支出费用237万元，边境民兵战备、训练综合保障改建设经费支出25万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县边防委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.25万元。与上年对比减少2.31万元，降幅1.7%，主要原因是年末调出1人，工资支出降低，因此基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.96万元，占基本支出的93.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.29万元，占基本支出的6.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县边防委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.42万元。与上年对比减少270.37万元，降幅91.72%，主要原因是减少边境陇川段应急扫雷行动道路建设支出费用237万元，边境民兵战备、训练综合保障改建设经费支出25万元。具体项目开支及开展工作情况：1、强边固防工作经费支出10.12万元，主要用于强边固防相关工作；2、边境村寨监控数据专线使用经费支出1.05万元，主要用于支付陇把镇龙安村景一、景二、汉一、汉二、埋窝、光英村民小组，章凤镇章凤村芒护二队、芒拉村永兴村民小组的数据专线使用费；3、和对讲业务服务协议经费支出6.07万元，主要用于为护边员、涉边乡镇配备和对讲；4、扫雷行动道路建设经费支出7万元，主要用于支付扫雷相关工作；5、国防动员及后备力量建设项目经费支出0.18万元，主要用于强边固防相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县边防委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出157.67万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少272.68万元，同比降幅63.36%，主要原因是减少边境陇川段应急扫雷行动道路建设支出费用237万元，边境民兵战备、训练综合保障改建设经费支出25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.2%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费以及支付边境转移支付资金安排护边员补助；

2.国防（类）支出7.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于支付强边固防相关工作及应急扫雷行动道路建设项目等费用；

3.社会保障和就业（类）支出5.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出3.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于在职人员住房公积金单位配套部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县边防委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.06万元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，降幅36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.04万元，降幅36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县调研、指导边境管控、边防基础设施等工作所发生的接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县边防委员会办公室部门2021年机关运行经费支出8.29万元，与上年对比减少0.39万元，降幅4.53%，主要原因是年末调出1人，机关运行经费较少年略微减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.1万元，邮电费0.56万元，公务接待费0.06万元，劳务费1.94万元，工会经费2.01万元，福利费0.89，其他交通费用1.73万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县边防委员会办公室部门资产总额179.82万元，其中，流动资产116.78万元，固定资产5.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程57.33万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83.42万元，其中固定资产减少0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额304.64万元，其中：政府采购货物支出304.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额304.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表7、附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312400100201111

 [附件: 陇川县边防委员会办公室2021年度部门决算公开表20221019045545779]