陇川县边防委员会办公室2022年部门预算公开

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陇川县边防委员会办公室2022年部门预算编制说明

陇川县边防委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 陇川县边防委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县边防委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要在县委、县政府和县边防委员会领导下，具体承担统筹协调县强边固防工作。

1、负责承办和处理县边防委员会日常事务。

2、收集汇总、整理研判、通报报告强边固防情况。

3、负责平时联防值班，协调指导各边管职能部门严格执行有关联防政策规定和邻国签署的条约、协议、协定，稳妥处理边防事务。

4、组织联席会议和联署办公，牵头建立健全军警民联防组织，组织开展联防训练、联防演练、联防行动。

5、负责边防基础设施建设、维护和管理。

6、负责军警民联防信息系统建设、维护和管理。

7、指导监督涉边乡镇护边员队伍的选拔、使用、管理。

8、拟制和协调落实边防政策法规年度宣传教育计划，承办党政军警民干部边防理论教育培训和业务培训。

9、开展强边固防理论研究。

10、牵头开展强边固防监督检查工作。

完成县边防委员会赋予的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县边防委员会办公室（简称陇川县边防委办）为陇川县边防委员会的办事机构，加挂陇川县党政军警民合力强边固防试点工作指挥部办公室牌子，内设机构1个，为陇川县边防委员会办公室信息中心，为陇川县边防委员会办公室下属股所级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1、强化人防建设，不断提升边境管控能力。一是建议加强民防力量建设的地区性政策的梳理与分析；二是加大边境沿线干部职工、村民群众国防意识教育宣传工作的内容；三是规范管理群防队伍的内容，如机构设置、工作制度、办事流程、薪酬保障等。

2、加强边境管控，维护边境安全稳定

加强党政军警民合力强边固防防控境外疫情力量，共护边境稳定。持续加强边境管控，确保边境秩序正规、边疆和谐稳定，防范和打击边境地区走私、贩毒等犯罪活动及跨境违法犯罪行为。加大宣传力度，营造浓厚爱边、护边氛围。强化边境地区全民国防教育，充分发挥网络等新媒体平台的外宣影响力，调动社会力量参与宣传的积极性，在防范境外疫情输入的同时，进村入寨开展法律法规、边防政策、反走私等宣传活动，不断增强群众法治观念及反走私意识。

3、扩大宣传，营造浓厚爱边、护边氛围。

强化边境地区全民国防教育，充分发挥网络等新媒体平台的外宣影响力，加大宣传力度，培养知华、友华、亲华人文基础，调动社会力量参与宣传的积极性，进村入寨开展法律法规、边防政策和国防知识宣讲活动。积极组织边境沿线干部职工、沿边村委会干部进行强边固防专题军训、走边关活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 2人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1239.45万元，其中：一般公共预算1239.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年154.57万元对比增加1084.88万元，增长701.87%，主要原因是增加陇川县三级联防所联防员补助资金1094.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1239.45万元，其中:本年收入1239.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1239.45万元（本级财力1239.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年154.57万元对比增加1084.88万元，增长701.87%，主要原因是增加陇川县三级联防所联防员补助资金1094.4万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1239.45万元。财政拨款安排支出1239.45万元，其中：基本支出75.86万元，与上年74.12万元对比增加1.74万元，增长2.35%，，主要原因是我单位职工工资调增；项目支出1163.59万元，与上年80.33万元对比增加1083.26万元，增长1348.51%，主要原因是增加陇川县三级联防所联防员补助资金1094.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”1225.24万元，主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对家庭和个人的补助、行政运行、商品和服务支出。

2.“社会保障和就业支出”6.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出。

3.“卫生健康支出”4.08万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出”4万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资16.28万元(其中：基本支出16.28万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴15.69万元（其中：基本支出15.69万元，项目支出0万元）；

（3）奖金1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资10.18万元（其中：基本支出10.18万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险5.9万元（其中：基本支出5.9万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）；

（7）工伤保险0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）；

（8）失业保险0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）;

(2)印刷费5.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元）；

（3）工会经费3.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.9万元）；

（4）公务接待费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

（5）邮电费23.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.19万元）；

（6）劳务费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）；

（7）差旅费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

（8）会议费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

（9）办公设备购置3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

（10）培训费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

（11）其他商品和服务支出5.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.8万元）；

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助1090.4万元（其中：基本支出1090.4万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县边防委员会办公室2022年无列入县对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项                                                               

陇川县边防委员会办公室2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县边防委员会办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县边防委员会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县边防委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县边防委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县边防委员会办公室2022年公务接待费预算为3万元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待45人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县边防委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：和对讲业务服务协议经费

1、项目名称：和对讲业务服务协议经费

2、立项依据：和对讲业务服务协议

3、项目实施单位：陇川县边防委员会办公室

4、项目基本概况：为护边员、涉边乡镇配备和对讲，规范护边员及护边员开展巡边、护边工作。

5、项目实施内容：为护边员、涉边乡镇配备和对讲，使护边员在开展巡边、护边工作时方便交流，实现多人之间相互交流。强化党政军警民合力，维护好国土安全和实现边疆长治久安。

6、资金安排情况：本年度预算安排为23.19万元

7、项目实施计划：本项目采用财政预算安排与实际工作相结合的方式实施，项目实施周期为2022年1月至12月，为护边员、涉边乡镇配备和对讲，使护边员在开展巡边、护边工作时方便交流，实现多人之间相互交流。扎实做好边境联防联控工作，确保边境秩序正规、边疆和谐稳定，为全线边境开展常态化的党政军警民边境联合武装巡逻活动奠定基础。

8、项目实施成效：边疆和谐稳定，全县党政军警民边境联合武装巡逻活动有序开展，经济效益指标将达100%。

（二）项目名称：强边固防工作经费

1、项目名称：强边固防专项经费

2、立项依据：常委会会议纪要第2期 十二届县委第50次常委会会议纪要，同意从2019年起每年财政预算安排10万元专项经费用于护边员培训、法律法规宣传培训和巡边护边工作。

3、项目实施单位：陇川县边防委员会办公室

4、项目基本概况：陇川县边防委员会办公室开展各项强边固防工作的经费保障。

5、项目实施内容：经陇川县边防委员会办公室全体干部会议研究，2022年的工作经费，用于开展强边固防相关工作，全面巩固强边固防试点成果，强化边境管控能力，维护边境和谐稳定。

6、资金安排情况：本年度预算安排为10万元

7、项目实施计划：本项目采用财政预算安排与实际工作相结合的方式实施，项目实施周期为2022年1月至12月， 坚持以习近平总书记建设强大稳固的现代边海防重大战略思想为指导，在县委领导下，履行对辖区边防工作的统筹、指导、协调、服务、监督职能，着力建设“领导有力、制度健全、运行顺畅、指挥高效、作用明显”的边防工作组织协调机构，努力实现边境管控秩序正规、边防建设融合推进、边境社会繁荣发展、边防安全稳定的总体目标。

8、项目实施成效：深入贯彻党中央和习近平总书记治边方略，积极探索新形势下党政军警民合力强边固防新路子，通过办公室经费保障办公室正常运转，优化人员业务水平，通过不断巩固和创新陇川好的经验做法和加强乡镇边境管控能力，打击边境犯罪，维护边境和谐稳定，促进陇川县边防安全稳固，社会和谐稳定、经济繁荣发展、生态安全屏障、周边睦邻友好，努力将陇川县打造厚重、稳固、繁荣的边境地带，为打造党政军警民合力强边固防示范区奠定坚实基础，社会效益指标将达100%。

（三）项目名称：边境转移支付资金安排陇川县三级联防所联防员补助资金

1、项目名称：边境转移支付资金安排陇川县三级联防所联防员补助资金

2、立项依据：陇川县人民政府关于招聘三级联防所联防员公告

3、项目实施单位：陇川县边防委员会办公室

4、项目基本概况：陇川县边境联防所目前已建设完成26个，其中：一级所5个，三级所21个。按照一级所至少配备1名公职联防员、6名左右专职联防员、13名左右轮值联防员；三级所至少配备1名公职联防员、2名左右专职联防员、3名左右轮值联防员的要求，3个涉边乡镇公职联防员配备26名，专职联防员配备72名，轮值联防员配备128名，共配备联防员226人。实现联防员入驻所有边境联防所开展巡边守边固边工作。

5、项目实施内容：用于发放陇川县边境地区联防员生活补助，切实加强我县党政军警民合力强边固防工作，进一步夯实边防工作基础，发挥抵边群众守边、护边、管边作用，夯实守边固边基础，确保中缅边境地区和全县社会经济的稳定和谐发展。

6、资金安排情况：本年度预算安排为1090.4万元。

7、项目实施计划：本项目纳入每年县财政预算，从中央财政边境地区转移支付资金中给予解决，并按年拨付至县边防委办公室统筹管理使用，用于发放陇川县边境地区联防员生活补助，项目实施周期为2022年1月至12月。为不断做好我县边境管控工作，维护中缅边境地区社会稳定，不断提高陇川县边境管控等工作服务管理水平，加强边防群防队伍建设，发挥抵边群众守边、护边、管边作用，夯实守边固边基础，确保中缅边境地区和全县社会经济的稳定和谐发展。

8、项目实施成效：通过对联防员补助资金的发放，增强联防员联防员守边、护边积极性、主动性，进而提升国家意识、国土意识、国防意识、国门意识，切实维护边境安全和社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年补结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7、“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县边防委员会办公室2022年机关运行经费安排8.6万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费。机关运行经费与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县边防委员会办公室资产总额179.82万元，其中，流动资产116.78万元，固定资产5.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程57.33万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加83.42万元，其中固定资产增加0.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400100200111

 [附件: 附件2.陇川县边防委办预算公开表20220221110508324(1)]