陇川县自然资源局2022年部门预算公开

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陇川县自然资源局2022年部门预算

编制说明

陇川县自然资源局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈陇川县机构改革实施方案〉的通知》、中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（﹝2019﹞27号）精神，陇川县自然资源局是陇川县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责矿产资源的管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流，组织查处辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理陇川县林业和草原局，完成县委、县政府交办的其他任务，职能转变，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二）机构设置情况

陇川县自然资源局机关有8个股室，包括：办公室、规划股、法规执法股、确权登记和测绘地理信息股、开发利用审批股、国土空间生态修复股、耕地保护股、矿产资源管理股。内设机构3个，包括：土地收购储备中心、不动产登记中心、城乡规划中心。

陇川县自然资源局所属单位10个，分别是：

1.章凤镇国土资源所

2.景罕镇国土资源所

3.陇把镇国土资源所

4.城子镇国土资源所

5.户撒乡国土资源所

6.王子树乡国土资源所

7.勐约乡国土资源所

8.清平乡国土资源所

9.护国乡国土资源所

10.陇川农场规划建设土地所。

（三）重点工作概述

1.聚焦重大项目用地保障。认真做好重点项目用地报批工作，加大土地市场动态巡查力度，强化闲置土地清理处置。

2.聚焦耕地保护工作。加大基本农田保护力度，严格落实耕地占补平衡制度，确保全县耕地总量总体平衡。

3.聚焦国土空间规划。启动以主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划编制，实现“多规合一”的规划编制审批体系，初步形成国土空间开发保护“一张图”。

4.聚焦党风廉政和干部队伍建设,深入学习把握治党管党的一系列新思想新观点新要求，切实增强“四个意识”，有效运用“四种形态”，强化作风建设和执纪监督问责，坚持用铁的纪律把自然资源干部队伍打造成对党忠诚的卫士、干净干事的模范、敢于担当的先锋。

5.聚焦自然资源领域违法案件查处。认真组织开展以严厉打击无证勘查、无证开采、非法开采、越界开采、私挖滥采矿产资源为重点的“打非治违”专项行动

6.聚焦扫黑除恶专项斗争。持续强化对扫黑除恶专项斗争的领导，把扫黑除恶专项斗争工作列入党组重要议事日程，认真研究部署斗争策略，深入开展线索排查，制定有效措施，坚决夺取扫黑除恶专项斗争新胜利。

7.聚焦地质灾害防治。健全地质灾害群测群防体系，持续开展搬迁避让、隐患排查、预警监测、应急演练、险情研判、工程治理、资金保障等工作，最大限度保护人民群众生命财产安全。

8.聚焦全面优化营商服务环境。持续深化“放管服”改革，不断优化不动产统一登记，快速推进不动产统一登记数据整合、资料移交等工作，切实保障群众资源权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制43人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1439.52万元，其中：一般公共预算1439.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少253.65万元，下降14.98%，主要原因分析为：与去年相比，今年的陇川县国土空间规划编制经费和农村不动产确权登记经费各减少了100万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1439.52万元，其中:本年收入1439.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1439.52万元（本级财力1439.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7783.27万元，下降84.39%，主要原因为本年无上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1439.52万元。财政拨款安排支出1439.52万元，其中：基本支出1020.59万元，与上年对比增加163.55万元，增长19.08%，，主要原因分析为：与去年相比，今年增加了乡村土地规划建设专管员生活补助81.6万元，增加了地质灾害监测员补助44.02万元，增加了行政事业单位编外聘用人员购买服务费53.71万元；项目支出418.93万元，与上年对比减少417.2万元，下降49.90%，主要原因分析为：与去年相比，今年的陇川县国土空间规划编制经费和农村不动产确权登记经费各减少了100万元，不动产登记存量数据整合经费减少了135万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”125.62万元，主要用于乡村土地规划建设专管员81.6万元和地质灾害监测员补助44.02万元。

2.功能科目2010399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”70万元，主要用于不动产办公运转经费60万元和非税收入安排不动产登记中心工本费专项资金10万元。

3.功能科目2019999“一般公共服务支出一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”402.64万元，主要用于多规合一实用性村庄规划专项资金100万元、陇川县国土空间规划编制经费100万元、农村房地一体不动产登记工作经费100万元、城市体检评估经费20万元、陇川县生态保护红线划定方案经费10万元、2018年景罕允宋河采石场误缴土地复垦费退费专项资金13.93万元、德宏州陇川县第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作经费5万元、行政事业单位编外聘用人员购买服务费53.71万元。

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.75万元，主要用于保障行政单位离退休人员的体检等支出。

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”69.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.48万元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助。

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.24万元，主要用于保障行政单位人员失业保险和工伤保险支出。

8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”10.71万元，主要用于保障公务员医疗补助支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”39.56万元，主要用于保障行政单位人员基本医疗保险支出。

10.功能科目2200101“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”669.25万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金”48.63万元，主要用于行政单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资198.58万元（其中：基本支出198.58万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴199.09万元（其中：基本支出199.09万元，项目支出0万元）；

（3）奖金110.54万元（其中：基本支出110.54万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资90.96万元（其中：基本支出90.96万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费69.64万元（其中：基本支出69.64万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费37.79万元（其中：基本支出37.79万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费10.71万元（其中：基本支出10.71 万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费4.01万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金48.63万元（其中：基本支出48.63万元，项目支出0万元）；

（10）其他工资福利支出53.71万元（其中：基本支出53.71万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费52.78万元（其中：基本支出9.25万元，项目支出43.53万元）；

（2）印刷费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

（3）水费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）；

（4）电费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；

（5）邮电费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）；

（6）差旅费10.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出8万元）；

（7）公务接待费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

（8）工会经费7.7万元（其中：基本支出7.7万元，项目支出0万元）；

（9）公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

（10）其他交通费用32.46万元（其中：基本支出32.46万元，项目支出0万元）；

（11）劳务费5.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.4万元）；

（12）委托业务费360万元（其中：基本支出0万元，项目支出360万元）；

（13）其他商品和服务支出2.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出2万元）；

3.对个人和家庭的补助

（1）抚恤金0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

（2）生活补助125.62万元（其中：基本支出125.62万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县自然资源局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县自然资源局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县自然资源局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额53.71万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算53.71万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县自然资源局2022年公务接待费预算为3万元，与上年一致，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，与上年一致。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2018年景罕允宋河采石场误缴土地复垦费退费专项资金

本年绩效目标：退还给陇川县景罕尹宋河采石场139300.00元复垦费。

（二）不动产登记中心办公运转经费项目

本年绩效目标：按时完成不动产登记，确保不动产登记权利人的合法权益得到保障，进一步规范不动产登记行为。

（三）城市体检评估经费

本年绩效目标：完成2020年城市体检评估工作,对城市发展特征及规划实施效果定期进行分析和评价，不断完善国土空间规划编制和实施，提高城市治理现代化水平。

（四）德宏州陇川县第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作经费

本年绩效目标：该项工作已于2021年3月提交报告，待资金到位将及时向财政申请额度支付。

（五）多规合一实用性村庄规划专项资金

本年绩效目标：完成我县2021年编制8个行政村的工作要求，优化农村地区国土空间保护开展格局，促进乡村振兴。

（六）非税收入安排不动产登记中心工本费专项资金

本年绩效目标：按时完成不动产登记，确保不动产登记权利人的合法权益得到保障。

（七）陇川县国土空间规划编制经费

本年绩效目标：完成县级国土空间总体规划编制，乡镇国土空间总体规划编制，县域实用性村庄规划编制，实现全县“一张图”管理。

（八）陇川县生态保护红线划定方案经费

本年绩效目标：陇川县生态保护红线划定方案2020年下旬已根据省厅修改意见完成方案调整并上报自然资源部，2021年将根据自然资源部审查意见将继续完善生态保护红线划定方案并做好日常管理工作。

（九）农村房地一体不动产登记工作经费

本年绩效目标：按时完成全县农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体不动产登记颁证率达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。（不包括用于购买固定资产的支出，战略性和应急储备支出。）

2.抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县自然资源局2022年机关运行经费安排70.83万元，与上年对比减少2.92万元，下降3.96%，主要原因分析为今年在职人员减少2人，公用经费较去年减少1.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县自然资源局资产总额121489.19万元，其中，流动资产87568.04万元，固定资产199.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2171.80万元，无形资0万元，其他资产31549.94万元。与上年相比，本年资产总额增加8845.75万元，其中固定资产减少20.21万元。处置房屋建筑物124.01平方米，账面原值6.20万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值118.59万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400742300111

 [附件: 部门预算公开样表-自然资源局2.1620220218110523975]