陇川县统计局2022年部门预算公开

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陇川县统计局2022年部门预算编制说明

陇川县统计局2022年预算公开目录

第一部分陇川县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县统计局是政府组成部门，承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确及时；组织实施国家统计局布置的统计制度、统计标准与发展规划；制定并组织实施全县统计调查制度和统计改革发展规划。

（二）机构设置情况

内设办公室、综合统计股、法规股、工交财贸统计股、农村经济统计股、普查办公室、地方统计调查队等7个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。高质量、高标准、严要求完成月报、季报、定报工作任务；完成省、州、县交办的各项统计调查工作任务。

2.围绕中心，服务大局，着力提高统计服务水平。一是做好为县委、县政府的决策服务，对全县经济社会发展热点、难点问题进行分析研究，全面提升州考指标分析和预判水平，提出宏观调控咨询建议，推出一批分析透、建议好的统计产品。二是做好地方资产负债表、服务业部门联系会等工作，围绕县委、县政府发展目标，集中力量做好各项工作，确保实现县委、县政府既定目标。

3.加大培训，提高统计人员业务素质。一是组织专业骨干定期参加省、州培训，加强与省州的交流和沟通；二是不定期邀请州局各专业对我局业务人员进行培训，对涉及各专业的评估要点进行精心讲授。

4.继续做好第七次全国人口普查的资料开发、数据提供、编制公报等工作。

5.继续做好联网直报等日常统计业务上报工作以及基本单位名录库更新维护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入311.06万元，其中：一般公共预算311.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少170.46万元，下降35.4%，主要原因分析2021年人口普查经费180万元，2022年无人口普查经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入311.06万元，其中：本年收入311.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.06万元。

与上年对比减少348.79万元，下降52.86%，主要原因分析2022年无上年结转收入且无人口普查经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出311.06万元。财政拨款安排支出311.06万元，其中：基本支出254.35万元，与上年对比减少3.62万元，下降1.4%，主要原因分析2021年1月新考入事业编制一人，2021年2月公务员提前退休一人；项目支出56.71万元，与上年对比减少166.84万元，下降74.63%，主要原因分析2022年无人口普查经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010501“一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行”205.74万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010506“一般公共服务支出—统计信息事务—统计管理”15万元，主要用于参加省州组织的相关业务培训，提高统计局工作人员工作能力及统计知识和水平；

3.功能科目2010508“一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查”31.71万元，主要用于完整反映全县居民收入、支出以及家庭就业、消费住房、教育、医疗等情况，及时掌握农民工、贫困人口等群体的生活状况，客观解释城乡之间地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化；

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.35万元，主要用于保障退休人员福利支出；

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.24万元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出；

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.67万元，主要用于职工的工伤保险及事业编制人员失业保险支出；

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”3.67万元，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出；

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”13.16万元，主要用于保障职工基本医疗及生育保险财政配套支出；

9.功能科目2130111“农林水支出—农业农村—统计监测与信息服务”5万元，主要用于遥感测量及粮食测产支出；

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”14.52万元，主要用于保障职工住房保障支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

如：1.工资福利支出

（1）基本工资30.76万元（其中：基本支出30.76万元）；

（2）津贴补贴55.26万元（其中：基本支出55.26万元）；

（3）奖金33.19万元（其中：基本支出33.19万元）；

（4）绩效工资30.48万元（其中：基本支出30.48万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费21.24万元（其中：基本支出21.24万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费12.57万元（其中：基本支出12.57万元）；

（7）公务员医疗补助缴费3.67万元（其中：基本支出3.67万元）；

（8）其他社会保障缴费1.26万元（其中：基本支出1.26万元）；

（9）住房公积金14.52万元（其中：基本支出14.52万元）；

（10）工会经费5.9万元（其中：基本支出5.9万元）；

（11）差旅费1万元（其中：基本支出1万元）；

（12）办公费4.84万元（其中：基本支出4.84万元）；

（13）其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费56.55万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出51.71万元）；

（2）工会经费5.9万元（其中：基本支出5.9万元）；

（3）差旅费1万元（其中：基本支出1万元）；

（4）其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元）；

（5）印刷费5万元（其中：项目支出5万元）。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县统计局2022年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

陇川县统计局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县统计局2022年无与既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县统计局2022年无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算持平，原因是统计局因公出国（境）0人次，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县统计局2022年公务接待费预算为4万元，较上年持平，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡一体化住户调查经费

1、项目概述

城乡一体化住户调查经费项目主要是开展110户城乡一体化住户调查，其中电子记账100户，预计全年访户两次，培训辅调员和调查对象一次，每月填报家庭现金及实物收支情况表，推算出全县城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入。

2、立项依据

陇川县城乡一体化住户调查辅助调查员考核管理实施办法，德宏州人民政府办公室关于开展全州城乡一体化住户调查工作的通知（德政办发﹝2012﹞210号），新一轮住户地方点开展一体化和物价调查户、点、人经费（德财预﹝2018﹞119号），国家统计局云南调查队关于贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于全面推进云南省住户调查电子记账和电子化数据采集工作能力提升民生调查监测能力的通知》的通知（云调字﹝2018﹞119号）。

3、实施主体

实施主体：陇川县统计局。

4、实施方案

（1）项目可行性

项目符合国家法律、法规及贯彻落实党的十七届五中全会关于重视民生改善，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步的会议精神，项目是可行的。

（2）总体思路

根据国家统计局《住户收支与生活状况的调查方案》和省政府关于改进住户调查工作的要求，对抽中的110户城乡一体化住户进行调查，其中电子记账100户，预计全年访户两次，培训辅调员和调查对象一次，每月填报家庭现金及实物收支情况表，推算出全县城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

根据调查真实反映陇川县城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入

5、实施周期

长期项目。

6、本年度预算安排

本年度预算安排为18.11万元。

7、绩效目标和指标

通过城乡一体化住户调查可以完整反映全县居民收入、支出以及家庭就业、消费住房、教育、医疗等情况，及时掌握农民工、贫困人口等群体的生活状况，客观解释城乡之间地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化，是党委政府制定各项惠民措施、服务城乡统筹发展的客观需要。城乡住户调查中的收入和支出数据是核算国内生产总值的重要基础资料，同时为居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

（二）统计工作专项经费

1、项目概述

统计工作专项经费（含统计业务、统计人才和统计专业资格考试培训等）参加省州组织的相关业务培训，提高统计局工作人员工作能力及统计知识和水平，以便完成上级部门和县委、县政府安排的相关统计工作。

2、立项依据

陇川县第十六届人民政府第10次常务会议纪要。

3、实施主体

实施主体：陇川县统计局。

4、实施方案

（1）项目可行性

项目符合国家法律、法规及统计工作的重要性，项目是可行的。

（2）总体思路

参加省州组织的相关业务培训，提高统计局工作人员工作能力及统计知识和水平，以便完成上级部门和县委、县政府安排的相关统计工作。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

通过组织培训相关统计业务、统计考试，使得统计从业人员的工作能力及统计知识和水平明显提高，更好地完成上级部门和县委、县政府安排的相关统计工作。

5、实施周期

长期项目。

6、本年度预算安排

本年度预算安排为15万元。

7、绩效目标和指标

统计工作是各项工作的重中之重，近年来统计工作在县委、县政府的正确领导下，在各行各业的关心支持下，在全体统计工作人员的共同努力下，取得了良好的成绩。统计人员的工作能力及统计知识和水平的提高，才能更好地完成上级部门和县委、县政府安排的相关统计工作。

（三）《两会资料费》、《统计年鉴》、《经济运行卡片》经费

1、项目概述

《两会资料费》、《统计年鉴》、《经济运行卡片》项目主要是制作人代会、政协会代表2021年经济发展情况册、制作《2021年陇川社会经济发展统计年鉴》、制作2022年3-12月经济运行情况卡片。

2、立项依据

《陇川县2016年度综合考评价实施办法》（陇办发〔2016〕63号），陇川县人民政府办公室关于印发重新修订的陇川县2017年综合考核评价实施办法的通知（陇办发﹝2017﹞44号）。

3、实施主体

实施主体：陇川县统计局。

4、实施方案

（1）项目可行性

项目符合国家法律、法规及陇川县社会经济发展的需要，具有良好的社会效益，全面反映陇川的社会经济建设、可持续发展、社会管理、依法行政、民生改善、公共服务、廉洁自律等方面的工作业绩和社会效果，对当地社会经济发展、人口素质的提高，提高劳动生产率和资源使用率，缩小城乡、区域发展差距，促进构建社会主义和谐社会都具有非常重要的意义，项目的社会评价和经济指标考评都表明项目是可行的。

（2）总体思路

根据综合考核评价实施方案及指标体系，认真收集部门数据，应统尽统，完整全面地反映陇川县经济社会发展情况，为领导决策提供可靠依据。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

项目能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面反映陇川县的经济社会发展情况，优化地区资源配置，促进陇川经济社会全面协调可持续发展。

5、实施周期

长期项目。

6、本年度预算安排

本年度预算安排为5万元。

7、绩效目标和指标

通过本项目可以全面反映陇川经济社会发展情况，加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，适应陇川经济社会发展的需要。

（四）城乡一体化住户调查大样本轮换工作人员补助及培训经费

1、项目概述

为防止样本老化、保证样本代表性的必然需要，也是确保调查数据质量的重要举措。2022年的样本轮换将为陇川地区住户类调查抽选出符合精度设计要求，代表性好，能够稳定使用5年，最大程度兼顾国家、省、市、县各层级调查数据需求的样本，同时也是落实2022年12月开始调查的样本的一项工作。

2、立项依据

《国家统计局关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》国统字〔2021〕108号、云南省人民政府办公厅关于全面推进云南住户调查工作的通知（云政办发〔2017〕86号）、云南省人民政府办公厅关于进一步支持配合云南国家调查工作的通知（省府办便笺〔2021〕2号）。

3、实施主体

实施主体：陇川县统计局。

4、实施方案

（1）项目可行性

项目符合国家法律、法规及贯彻落实党的十七届五中全会关于重视民生改善，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步的会议精神，项目是可行的。

（2）总体思路

按照住户调查制度设计要求，国家统计局下发《国家统计局关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》国统字〔2021〕108号（以下简称《通知》），根据《通知》要求，德宏调查队将在2022年在全州范围内开展德宏住户调查大样本轮换工作。根据要求5个城镇点6个村委会，一个点抽取1140户作为样本，陇川县需要确定样本12540户，防止样本老化、保证样本代表性的必然需要，也是确保调查数据质量，抽选出符合精度设计要求，代表性好，为今后5年住户调查工作打好坚实基础。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

项目能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面反映陇川县的经济社会发展情况，优化地区资源配置，促进陇川经济社会全面协调可持续发展。

5、实施周期

一次性项目。

6、本年度预算安排

本年度预算安排为13.6万元。

7、绩效目标和指标

通过本项目可以全面反映陇川经济社会发展情况，加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，适应陇川经济社会发展的需要。

（五）遥感测量工作经费

1、项目概述

粮食安全是国家经济安全的基础，是国家进行宏观调控、改善民生的基本保障。准确的粮食产量数据是国家制定粮食产业政策的依据，对促进粮食稳定增长、保障国家粮食安全具有重要意义。

2、立项依据

《关于印发云南县级粮食产量抽样调查方案》（云调字〔2014〕9号）；德调字〔2017〕9号国家统计局德宏调查队德宏州统计局德宏州发展和改革委员会德宏州农业农村局关于开展对粮食作物播种面积卫星遥感测量和主要粮食作物进行实割实测的通知；《国务院第三次全国农业普查领导小组办公室关于继续做好第三次全国农业普查遥感测量相关工作的通知》（国农普办字〔2017〕16号）。

3、实施主体

实施主体：陇川县统计局。

4、实施方案

（1）项目可行性

项目符合国家法律、法规及陇川县社会经济发展的需要，具有良好的社会效益，准确反映陇川县粮食产量数据，对促进粮食稳定增长、保障国家粮食安全具有重要意义，项目的社会评价和经济指标考评都表明项目是可行的。

（2）总体思路

陇川县被国家抽中5个乡镇15个村委会，调查范围为农产量抽样调查和遥感测量样本网点整合后的实地调查样方，每个村5个样方中抽选出3个样方，5个乡镇15个村委会15个工作组45个样方，每个村从县、乡、村及村小组抽调人员配齐，按5人计共有75人，每年开展两次遥感测量，两次实割实测。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

项目能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面反映陇川县的经济社会发展情况，优化地区资源配置，促进陇川经济社会全面协调可持续发展。

5、实施周期

长期项目。

6、本年度预算安排

本年度预算安排为5万元。

7、绩效目标和指标

随着国家面向粮食主产区、主产县（市）的“特惠”政策力度不断加大，针对性、指向性越来越强，工作和管理重心也在向下延伸，不仅需要准确的国家和省级粮食产量数据，也迫切需要准确的县级粮食产量数据作为宏观调控和指导工作的依据。高质量地完成我州卫星面积遥感测量和主要粮食作物实割实测任务，如实反映德宏州粮食生产能力和粮食统计的各项指标数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排11.39万元，与上年持平，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括工会经费5.9万元，办公费4.49万元，差旅费1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县统计局资产总额63.52万元，其中，流动资产26.22万元，固定资产净值37.3万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.3万元，其中固定资产减少49.3万元；本年资产总额增加1.06万元，其中固定资产增加1.06万元。报废报损资产412项，账面原值50.36万元。

监督索引号53312400341000111

[附件: 附件2.部门预算公开表20220220112429631]