陇川县工业和商务科技局2022年部门预算公开

监督索引号53312400236600000

陇川县工业和商务科技局2022年部门预算编制说明

陇川县工业和商务科技局2022年预算公开目录

第一部分陇川县工业和商务科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县工业和商务科技局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工业和商务科技局为陇川县人民政府工作部门，主要职能是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟订我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经营合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础设施建设的发展规划及组织实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县工业和商务科技局共设置9个内设机构，包括：办公室、项目投资股、企业节能股、经济运行股、人才和信息股、口岸管理股、外贸外经外资替代股、内贸股、科技股。

陇川县工业和商务科技局所属单位1个。

（三）重点工作概述

今年以来，受境内外疫情影响，全县经济面临着不小的挑战。下阶段，我局将瞄准全年目标任务，继续做好疫情防控、积极推进精准招商、努力帮扶外贸企业、全力促进消费回补、扎实推进安全生产，紧盯县政府确定的“十四五”经济目标任务，着力“六稳”“六保”、国内大循环和国内国际双循环，力促县域经济高质量发展。

1.做好经济运行监测分析，为县委、县政府决策提供科学依据。加强工业经济运行监测分析，做好工业经济预测预判工作，切实解决工业经济运行问题。加强与发改、园区、统计等部门的沟通联系，做好工业企业拟升规计划，抓好项目储备、项目申报及项目监管等工作，努力挖掘工业经济新的增长潜力，全力做好工业企业升规培育工作，力争工业投资应统尽统，确保工业投资目标任务的完成。

2.紧盯工业投资项目和项目落实服务，为经济高质量发展提供支撑。推动在建项目入库和2022年项目储备、招商引资项目落地建设等工作。

3.贯彻落实省、州科技政策措施，促进科技成果转化。以《云南省促进科技成果转化条例》颁布实施为契机，一抓创新主体沟通服务协调，围绕普惠性财税政策和德宏州2020年全州R﹠D经费投入占GDP1.23%实施方案的贯彻落实，强化科技成果转化、企业研发费账务处理能力和云南打造“三张牌”研发创新能力。二抓科技服务新业态培植，为县域创新发展提供专业科技服务。三抓科技交流合作，借助外部技术力量，实施产业关键技术创新、科技成果转化，实现生产与技术同步转移，落地陇川。

4.加快推进农村电子商务发展。以电子商务示范县建设为契机，大力推进电商扶贫工作，依托市场与流通环节网络化、信息化拓宽我县农产品上行销售渠道，加快推进农村电子商务发展和智慧农业发展，实现农产品生产标准化、专业化和规范化，农业品牌化、差异化、个性化发展。

5.做好企业服务工作，解除企业后顾之忧。1、贯彻落实德宏州提升营商环境十大行动，加强同限上重点商贸企业的沟通联系，及时了解企业经营情况，实时掌握动态信息，促使企业将社零数据应统尽统。2、积极协助解决工业企业原料不足问题。重点解决“口岸通道”进口瓶颈，缓解木材、硅石、木炭等原料进口难题，保持工业企业稳定生产。3、强化面对面、一对一地对企服务。当好经济发展的保姆，做好招商引资项目落地服务，强化经济发展政策咨询、专门信息支撑、项目策划实施管理指导和邀请中介机构为企业提供市场化、专业化、个性化的公共管理服务。

6.加强与联检部门、缅方的沟通协调。结合沿边优势，研究吃透国家对外开放精神、观念、用足用活“一带一路”政策，充分调动各部门各企业的积极性，确保口岸创新发展和对外贸易持续增长。

7.着力推进章凤口岸功能提升建设。加快推进口岸功能提升建设项目，力争2021年动工建设国门及联检楼改造、执勤通道，启用改造的水果指定监管场所及拉勐查验点，进一步提高通关效率。

8.围绕中心，聚焦主业抓落实。坚决落实中央重大决策、省委重要部署和州委、县委工作安排。一是守土担责，结合县情，抓好“十四五”规划实施、疫情防控常态化下经济发展“六稳”“六保”工作，推动经济高质量发展。二是抓好德宏州卫生8个专项行动落实，打造美丽县城。三是协同相关部门做好行业治乱、打击边境走私、边境维稳、平安建设等工作。四是适应新要求，把握新常态，理解新特征，履行新的地方政绩考核评价体系下的生态文明建设、民族团结进步、经济高质量发展、沿边开发开放、创新驱动发展、河（湖）长制、乡村振兴、质量强县、安全生产等工作职责。五是抓好工青妇、意识形态、文明创建、保密档案、综治维稳、禁毒防艾，党风廉政、支部规范化建设等工作。

9.坚持政治标准，全面从严治党。贯彻落实《中国共产党党组工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强干部职工政治理论和业务知识的学习，鼓励干部职工利用业余时间学习理论和业务知识，提高个人工作能力和服务基层、企业的水平和能力，并充分发挥党员先锋模范作用，引领干部职工增强做好工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，把“不忘初心、牢记使命”铭刻于心。紧紧围绕《陇川县干部作风建设三年行动工作方案》大力发扬“严、准、细、快、勇、实”的工作作风，推动作风整治走深、走细、走实，提振干部担当作为、干事创业的精气神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入677.61万元，其中：一般公共预算677.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年867.06万元对比减少189.45万元，下降21.85%，主要原因分析是口岸建设项目建设资金减少200万元，住房公积金减少6.26万元行政运行增加26.8万元，招商引资增加10万元，其他商贸事务增加52万元，行政离退休费减少88.02万元，机关事业基本养老保障支出减少14.95万元，死亡抚恤增加0.98万元，其他社会保障和就业支出增加0.28万元，公务员医疗补助增加8.77万元，其他行政事业单位医疗支出增加20.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入677.61万元，其中：本年收入677.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款677.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年867.06万元对比减少189.45万元，下降21.85%，主要原因分析是口岸建设项目建设资金减少200万元，住房公积金减少6.26万元行政运行增加26.8万元，招商引资增加10万元，其他商贸事务增加52万元，行政离退休费减少88.02万元，机关事业基本养老保障支出减少14.95万元，死亡抚恤增加0.98万元，其他社会保障和就业支出增加0.28万元，公务员医疗补助增加8.77万元，其他行政事业单位医疗支出增加20.94万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出677.61万元。财政拨款安排支出677.61万元，其中：基本支出457.51万元，与上年443.81万元对比增加13.7万元，增长2.99%，主要原因是基本医疗费资金；项目支出220.10万元，与上年423.22万元对比减少203.12万元，下降48%，主要原因是口岸建设项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行523.06万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资10万元，主要用于南亚博览会、中国国际进口博览会经费；

3.功能科目2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出52万元，主要用于电子商务产业发展经费、科技投入经费、拉影开发建设领导小组工作经费、工程系列职称专家评审经费；

4.功能科目2080501社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.7万元，主要用于退休人员经费；

5.功能科目2080505社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.27万元，主要用于单位职工基本养老支出；

6.功能科目2080801社会保障就业支出—抚恤—死亡抚恤3.5万元，主要用于单位职工遗属抚恤费；

7.功能科目2089999社会保障就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.68万元，主要用于单位失业保险；

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.77万元，主要用于单位职工医疗支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20.94万元，主要用于单位职工医疗支出；

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.69万元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资96.05万元（其中：基本支出96.05万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴129.07万元（其中：基本支出129.07万元，项目支出0万元）；

（3）奖金8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

（4）奖金0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；

（5）奖金49.92万元（其中：基本支出49.92万元，项目支出0万元）；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费33.27万元（其中：基本支出33.27万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本养老保险费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

（8）公务员医疗补助费8.77万元（其中：基本支出8.77万元，项目支出0万元）；

（9）其他社会保险费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；

（10）其他社会保险费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）；

（11）其他社会保险费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）；

（12）奖金住房公积金23.69万元（其中：基本支出23.69万元，项目支出0万元）；

（13）其他交通费用23.34万元（其中：基本支出23.34万元，项目支出0万元）；

（14）抚恤金3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；

（15）其他工资福利支出10.71万元（其中：基本支出10.71万元，项目支出0万元）；

（16）其他工资福利支出30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费7.42万元（其中：基本支出7.42万元，项目支出万元）；

（2）办公费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出万元）；

（3）工会费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出万元）；

（4）办公费62万元（其中：基本支出0万元，项目支出62万元）；

（5）劳务费158.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出158.10万元）；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此类事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此类事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工业和商务科技局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工业和商务科技局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

陇川县工业和商务科技局2022年公务接待费预算为9万元，与上年持平。原因是“三公”经费预算只减不增，国内接待费批次30批次，共计接待350人次。主要用于接待上级各单位、各部门的监督、检查和指导。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工业和商务科技局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费0元，与上年持平。原因陇川县政府拟统一购置分派各单位使用。

2.公务用车维护费3万元，与上年持平。原因：“三公”经费只减不增，主要用于公务用车的燃料费、维护费。

3.年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县工业和商务科技局预算绩效是677.61万元，其中：1、基本支出457.514万元，其中：工资福利支出绩效情况233.86万元，基本工资96.05万元，津贴补贴129.07万元，奖金8万元，公务员奖励0.45万元，月发绩效49.92万元，机关养老金33.27万元，职工基本医疗保险20万元，公务员医疗补助8.77万元，其他社会保障缴费0.42万元，其他社会保障费0.26万元，其他医疗保障支出0.94万元，住房公积金23.69万元，商品服务支出19.12万元，其他交通费用23.34万元，死亡抚恤3.5万元。其他工资福利支出30.71万元，项目支出220.10万元，其中：劳务费158.10万元，商品服务支出62万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.国有资产：是指属于国有所有的一切财产和财产权利的综合，是国有所有权的客体。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政部门的监督下，以法定的方式、规范和程序，通过招标、公开竞争，由财政部门以直接向供货商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程的行为。

3.流动资产：是指现金及预期能在一年或者超过一年的经营周期内变现或者运行的财产

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县工业和商务科技局2022年机关运行经费安排585.06万元，与上年469.26万元对比增加115.8万元，增长19.79%，主要原因机关人员工资增加，南亚博览会增加，拉影开发建设领导小组工作经费增加，中小企业服务平台经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县工业和商务科技局资产总额8482.69万元，其中，流动资产3967.15万元，固定资产4246.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产269.00万元，其他资产0万元。与上年相比4163.27万元，本年资产总额增加4319.42万元，其中固定资产增加4335.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400236600111

[附件:陇川县工业和商务科技局部门预算公开样表20220221100503172]