陇川县陇川农场管理委员会2022年部门预算公开

陇川县陇川农场管理委员会2022年部门预算编制说明

陇川县陇川农场管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 陇川县陇川农场管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县陇川农场管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县陇川农场管理委员会于2011年7月1日挂牌成立，是陇川县的政权机关和独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇川县陇川农场管理委员会独立核算机构数1个，是参照公务员法管理；独立编制机构数3个，参照公务员法管理1个，财政补助2个，分别是宣传文化服务中心和农林水综合服务中心。

陇川县陇川农场管理委员会下辖拉线、光相、陇农、丙印4个社区，共计42个居民小组。

（三）重点工作概述

以党的十九大精神为指导，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以乡村振兴为契机，紧紧围绕“发展、改革、稳定、服务”的主线，继续进一步深化农场改革，认真研究和解决新形势下农场工作中存在的问题，以生产发展、综治维稳、基础设施、党的建设、制度建设为工作重点，大力发展各项社会事业，进一步解放思想，转变工作作风，苦干实干，努力增加职工收入，推动全场经济社会稳步发展。   

1.坚持抓党建促发展，加强党的基层组织建设。

2.高悬全面从严治党利剑，深入开展党风廉政建设。

3.抓好疫情防控，严格落实好“外防输入、内防反弹”的常态化防控策略，动态清零的总方针。

4.加快推进产业转型发展和深化农场改革步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 28人，事业编制41人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中： 退休45人，离岗退养1人；财政补差9人；其他人员150人，其中：社区两委工作人员24人，42个生产队管理人员126人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1519.83万元，其中：一般公共预算1519.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1583.22万元对比减少63.39万元，减少的主要原因是：一是2022年退休人员的工资不纳入单位预算。二是2022年预算在职人数54人较2021年57人减少3人，导致相应的收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1519.83万元，其中:本年收入1519.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1519.83万元（本级财力1519.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少63.39万元，主要原因：一是2022年退休人员的工资不纳入单位预算。二是2022年预算在职人数54人较2021年57人减少3人，导致相应的收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1519.84万元。财政拨款安排支出1519.84万元，其中：基本支出1180.84万元，与上年1042.26万元对比增加138.58万元，增加的主要原因是本年将生产队管理人员补助196.56万元从项目支出纳入基本支出；项目支出339万元，与上年540.96万元对比减少201.96万元，主要原因是：本年将将生产队管理人员补助196.56万元和遗属补助3.6万元从项目支出纳入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“社会保障和就业支出”2022年预算70.52万元，其中：用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2089999-其他社会保障和就业支出2.82万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。 

2 .“卫生健康支出”2022年预算56.52万元，其中：用于2101103-公务员医疗补助14.69万元，主要用于公务员医疗保险缴纳；2101199-其他行政事业单位医疗支出41.82万元，主要用于城镇职工基本医疗保险。

3.“农林水支出”2022年预算1342.13万元，其中：用于2130105-农垦运行1342.13万元，主要用于机关干部职工的人员工资、公务交通补贴、办公经费、公务用车运行维护费支出工会经费、物业服务费和农垦农场税费改革转移支付补助资金等。

4.“住房保障支出”2022年预算50.67万元，用于2210201住房公积金50.67万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出806.28万元，其中：基本支出806.28万元，项目支出0万元；

商品和服务支出381.32万元，其中：基本支出42.32万元，项目支出339万元；

对个人和家庭补助支出332.24万元，其中：基本支出332.24万元，项目支出0万元；

资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

我单位没有县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

陇川县陇川农场管理委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县陇川农场管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县陇川农场管理委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。陇川县农场管委无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇川农场管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加1万元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇川农场管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

陇川县陇川农场管理委员会2022年公务接待费预算为2万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为90次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇川农场管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年增加1万元，增长100%，是由于车辆老旧，维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年农垦农场税费改革转移支付资金绩效目标：通过将2022年农垦农场税费改革转移支付资金339万发放给职工税改面积直补资金和支付税改工程资金，有利于改善职工生产生活水平和完善陇川农场管委辖区内基础设施建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门机关行政运行经费42.32万元，主要包括在职公用经费40.02万元，退休公用经费2.3万元。与上年对比减少1.86万元，下降了4.2%，其中在职公用经费减少2.3万元，下降了5.43%；退休公用经费增加0.15万元，增长了6.98%。主要原因是2022年在职人员减少3人，退休人员增加3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县陇川农场管理委员会资产总额1481.35万元，其中，流动资产82.55万元，固定资产1398.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2142.65万元相比，本年资产总额减少661.3万元，其中流动资产减少694.49万元、固定资产增加41.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

监督索引号53312400101200111