中国共产党陇川县委员会党校2022年部门预算公开

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中国共产党陇川县委员会党校2022年部门预算编制说明

中国共产党陇川县委员会党校2022年预算公开目录

 

第一部分中国共产党陇川县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党陇川县委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县委党校的主要职责是为在职干部提供高等教育服务，主要业务范围是哲学学科高等教育、经济学学科高等教育、法学学科高等教育、行政管理学学科高等教育及干部教育培训、马列主义，毛泽东思想教育培训；国家政策方针宣讲。

（二）机构设置情况

中国共产党陇川县委员会党校内设4个股室：办公室、干训室、教研室、总务室。

（三）重点工作概述

1.认真办好主题班次

按照全县干部教育培训工作计划的要求，认真搞好备课、评课和试讲，为各类主体班次教学做充分准备。各类主体班次教学要把认真学习党的十九大、习近平总书记系列重要讲话作为重点内容，纳入教学计划，体现在教学、科研等各个环节。以学习宣传贯彻落实中央、省、市、县委全会精神和县委、县政府对全县经济大发展、快发展为主要培训内容，根据不同职级干部的不同特点，确定不同的教学重点内容，使教学更有针对性和实效性。重点抓好教学内容的确定，教师备课等教学准备工作，为保质保量地完成培训任务打好基础。

2.科研工作要加强党的理论成果转化，坚持用发展着的马克思主义武装干部头脑。

科研工作与教学工作要紧密结合，把理论研究的注意力与兴奋点实现新的转移。要以全县经济建设与社会发展为中心去设研究专题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作去答疑解惑、解决问题、鼓舞士气，凝聚广大干部的干劲去促进经济与社会的协调发展。紧密结合我县实际，改革科研课题设置，要体现县委提出的具有本县特色的发展之路上，在各类研讨班上，就当前工作、班子建设以及工业经济工作、农村工作、招商引资和项目建设工作、财政税收工作、城建和交通工作、社会稳定工作以及其他工作，都将是研讨的科研课题内容。通过不断深化教学、科研管理等各项改革，努力提高教学科研质量和办学水平，提高干部教育培训的现代化程度，使主阵地、主渠道作用得到更好地发挥。

3.加强队伍建设，为党校事业发展提供智力支持和优质环境

以人才强校为战略，努力建设一支高素质的专职教师队伍，建设一支政治坚定、业务熟练、作风过硬、执行有力的干部队伍和后勤队伍。加强理论研究，积极学习掌握新时期党校工作的规律和特点，要利用好中央党校的远程网、现有的微机局域网资源，充分利用电化教学设施，开展多媒体教学；增加资料的投入和使用，为培训提供保障。党校干部必须首先成为学习型干部，党校的教员必须首先成为学习型教员。继续开展好旨在提高能力与素质的系列载体活动。同时，在财力允许的前提下，加大对教师的培训力度，有目地选送教师到上级党校或院校深造，系统地、完整地学习一些理论。

4.是坚持创新发展理念，加大力度，夯实基础，切实提高行政后勤保障能力

在现有基础上，继续改善办公和教学环境，逐步解决设备陈旧老化，功能不全问题，以适应承载繁重的干部教育培训工作任务，使校内外面貌要有明显改观，使后勤保障与不断发展的党校工作相适应,行政后勤管理要为教学科研工作提供优质服务，以管理科学化和服务社会化为后勤工作的根本方向，抓基础，抓长远，不断提高服务质量，切实增强保障能力。

5.自身建设

（1）抓好《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的学习和贯彻落实工作。

（2）继续完成好上级安排部署的各项工作任务。

（3）建设学习型领导班子，发挥好示范带动作用。

（4）开展好对中央、省州县重要会议精神、决策部署、领导讲话精神的学习和集中备课。

（5）进一步规范整理好我校的各项规章制度，建立健全教职工人员的考评机制，在之前《中共陇川县委党校管理规定》的基础上再次修订完善成册。

（6）继续认真严谨抓好档案管理工作、禁毒防艾工作、保密工作和老干部工作。

（7）继续发挥学校工会委员会作用，多听职工意见建议，使学校管理更加民主化、科学化，更加以人为本。

（8）继续派出工作队员，积极配合做好挂钩点的脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入362.70万元，其中：一般公共预算362.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入 409.15万元对比，减少46.45万元，下降11.35%，主要原因分析:本年度在职人员减少1人，退休人员工资本年不做预算，由养老办做预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 362.70万元，其中:本年收入362.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入 409.15万元对比，减少46.45万元，下降11.35%，主要原因分析: 本年度在职人员减少1人，退休人员工资本年不做预算，由养老办做预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 362.70万元。财政拨款安排支出 362.70万元，其中：基本支出332.70万元，与上年基本支出379.15万元对比，减少46.45万元，下降12.25%，主要原因分析: 本年度在职人员减少1人，退休人员工资本年不做预算，由养老办做预算；项目支出30万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050802“干部教育”288.54万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支和培训工作的开支;

2.功能科目2080502 “事业单位离退休”0.80万元，主要用于保障退休人员经费支出；

3.功能科目2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.08万元，主要用于保障由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

4. 功能科目2080801“死亡抚恤”0.70万元，主要用于保障病故人员家属的定期抚恤金支出；

5.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”1.14万元，主要用于保障有单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出；

6.功能科目2101103“公务员医疗互助”5.61万元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.功能科目2101199“其他行政事业单位医疗支出”16.87万元，主要用于保障行政事业单位医疗方面的支出；

8.功能科目2210201“住房公积金”19.95万元，主要用于保障职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项   

中国共产党陇川县委员会党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党陇川县委员会党校无按既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党陇川县委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会党校2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《2018-2022年陇川县干部教育培训计划》，项目预算绩效年度目标：

1、完成6个主体班次的培训。

2、到基层宣讲80场。

3、校内讲课比赛1次，集体备课4次。

4、完成2个专题调研。

5、教师外出培训10人次。

绩效年度目标指标值完成90%以上，真正做到教师和干部的整体素质得到实质性的提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：指政府部门因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

2.手续费：反映单位的各类手续费支出。

3.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会党校2022年机关运行经费安排22.05万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括在职人员公用经费12.73万元，离退休人员公用经费0.8万元，公务交通补贴8.52万元，与上年21.92万元对比，增加了0.13万元，增长率0.6%，主要原因是本年公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党陇川县委员会党校资产总额74.76万元，其中，流动资产11.82万元，固定资产净值62.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少5.78万元，其中固定资产增加0.56万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值5.8万元，实现资产处置收入0万元，支持投入使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53312400428100111

 [附件: 党校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 党校预算公开表20220211095203500]