陇川县应急管理局2020年度部门决算公开

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陇川县应急管理局2020年度部门决算公开

目录

第一部分  陇川县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府（农场）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同陇川县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实开展各重点行业领域专项整治。全县各级各部门深刻汲取了近期全国发生的多起重大事故教训，认真分析研判本地区、本行业领域的安全生产形势，总结规律，找准特点，深入查找安全生产薄弱环节和突出问题，盯紧薄弱环节和重点时段，采取针对性管控措施，消除盲区、堵塞漏洞，安全生产专项整治三年行动计划开展以来，组织开展综合性安全生产大检查及专项安全生产检查1736次，检查4025家次，出动人员4369人次，出动车辆2333辆次，开具现场检查记录1693份，排查各类安全隐患5373条，现场整改3625条，打非治违检查组127个，出动人员368人，受检企业532家，重点对道路交通、消防、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、建筑施工、教育、特种设备、旅游、学校、电力、在建重点工程、人员密集场所等重点行业和领域的安全生产检查和隐患排查治理工作，有效预防和遏制了各类安全事故的发生。非煤矿山方面：认真组织开展非煤矿山专项整治及专家排查会诊工作，对全县11座非煤矿山发出整改指令34份，共查出安全生产隐患147项。加大对基建矿山、整合矿山、淘汰关闭矿山、复产复建矿山、停产停建矿山的排查检查力度，深化隐患排查治理。危险化学品方面：对36户危险化学品生产经营企业；2户烟花爆竹经营（批发）企业、72户零售企业；1户非药品类易制毒生产企业，进行了安全生产检查，组织召开危险化学品企业安全生产专项会议2次，开展专项检查4次，共出动人员210人次，检查企业128家次，下达现场检查记录110份，发出整改指令书15份，共查找出安全隐患256处，并对违法经营烟花爆竹零售户，未开展职工安全培训、未批先建的加油站和非法销售车用成品油的违法行为作出了行政处罚。严把准入关，审查核发《烟花爆竹经营许可证（零售）》72户，受理审查更换企业《危险化学品经营许可证》1户、延期换证5户，新改扩建企业开展安全生产“三同时”5户；强化行政处罚，严厉打击安全生产违法违规行为。开展执法检查56户（次），发出现场检查记录54份，下达整改指令11份，发出整改复查意见书11份，发出现场处理措施决定书1份。采取“三个一批”（取缔关闭一批、转产搬迁一批、整治提升一批）措施，对已完成专家诊断的7户危险化学品生产储存企业开展整治，全县危险化学品生产企业搬迁改造工作已达标企业1家，整治提升7家。冶金等工贸行业方面：对全县13家规模以上工贸行业开展安全检查52家次，共查出安全生产隐患32项，发出整改指令3份，下达现场检查记录52份，扎实开展了工贸行业四个专项整治工作，对3户金属冶炼企业进行了安全风险分级评估，对4户粉尘涉爆企业、4户涉有限空间企业、4户涉氨制冷企业、3户金属冶炼企业开展了双随机执法检查和专家诊断排查工作，进一步提升了工贸企业本质化安全生产水平。

2.积极组织配合省州政府购买专家服务安全生产大检查。会诊安全生产疑难问题。排查整治各类安全隐患186条，针对在检查过程中的问题和现状，专家组提出186条合理化建议。

3.切实做好森林草原防灭火工作。一是在全县开展“无火清明”武装巡护专项行动，对重点区域进行重点排查、重点防控；二是及时召开森林草原防灭火电话会议，对清明节等期间森林草原防火工作进行部署；三是协同作战，清明节前期组织召开多方联席会议，分析研判清明节期间森林草原防火形势，针对分析出的问题，对各联席部门提出森林防火工作要求；四是及时下发《陇川县人民政府办公室关于切实做好森林草原防灭火工作的紧急通知》《陇川县自然灾害应急管理委员会办公室关于进一步加强高火险期森林草原防灭火工作的通知》，切实做好清明期间森林草原防灭火工作，并实行处级领导包乡镇、乡镇领导包村、村干部包组的工作责任制。五是实行林区设卡管理，在重点林区入山道口设立固定防火检查站（哨、卡）、公墓周边、坟山墓场设置临时检查站（哨、卡），禁止火源火种、易燃易爆物品等进入林区，禁止祭扫活动焚香烧纸、燃放鞭炮。县森林草原防灭火指挥部为清明上山扫墓人员免费提供菊花。

4.广泛深入开展“安全生产月”活动。今年6月是全国第19个“安全生产月”，紧紧围绕企业复工复产、隐患排查整治、安全风险防范、安全指导服务、安全宣传“五进”等，在全县范围内广泛深入开展“安全生产月”活动。一是利用城子镇赶集日，6月17日上午，以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“安全生产月”咨询日活动在城子镇中心小学门口举行，15个县安委会成员单位参加宣传活动。广泛深入宣传安全生产、应急自救、防溺水、气象雷击、安全用电等方面的安全知识。共发放宣传册8500余份，宣传用品5000余份，展板17块，悬挂横幅14条，接受群众咨询300余人。二是开展“排查整治进行时”专题活动。组织全县56个企业开展“安全生产啄木鸟”“企业风险扫描仪”“隐患排查显微镜”等活动，排查整治安全风险隐患123 个，排查安全违法违规行为9次，举报风险隐患5 个。三是广泛开展安全生产线上活动。紧紧围绕企业复工复产、隐患排查整治、安全风险防范、安全指导服务等，广泛开展安全生产“公开课”“微课堂”“公益讲座”等线上活动，结合常态化疫情防控工作实际，创新宣传方式，以网上、线上为主要形式开展咨询日活动。四是扎实推进安全宣传“五进”工作。共开展安全宣传进企业活动58场，参与1740人；安全宣传进农村活动10场，参与650人；安全宣传进社区活动3场，参与310人；安全宣传进学校活动3场，参与1200人；安全宣传进家庭活动 8场，参与250人；发放安全宣传海报、挂图、手册等宣传资料15000余份。五是加强应急预案演练。针对安全隐患和可能发生的事故灾害，严密组织、科学筹划、周密部署应急演练工作。全县各乡镇、农场管委和安委会成员单位组织开展交通事故模拟现场勘查、醉酒驾驶案件现场处置、地质灾害点紧急疏散、防震、防火、防水、防爆人员紧急疏散等应急演练283次，涉及参演单位345家，参演人次共计11.78余万人。通过宣传活动的开展，进一步提高了各族群众和企业员工的安全生产意识，为促进全县安全生产形势的持续稳定好转打下了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个（公益一类事业单位），为政府专职消防队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县应急管理局部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县应急管理局部门2020年度收入合计324.11万元。其中：财政拨款收入324.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年430.17万元减少106.06万元，减少24.66%，减少主要原因是2020年上级救灾资金减少。

二、支出决算情况说明

陇川县应急管理局部门2020年度支出合计481.66万元。其中：基本支出389.8万元，占总支出的80.93%；项目支出91.86万元，占总支出的19.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年度253.75万元增长227.91万元，增长89.12%，主要原因是人员增加和自然灾害防治经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出389.8万元。与上年243.75万元对比增加146.05万元，增长59.92%，主要原因是：增加人员和冬春救助人员补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出357.84万元，占基本支出的91.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.96万元，占基本支出的8.2%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.86万元。与上年对比增长81.86万元，增长122.16%，增长的主要原因是增加了农村民房火灾商业保险和防汛抗旱相关项目资金。2020年项目开支主要有：民房火灾保险费21.35万元，占项目支出的23.24%，主要用于农村民房火灾商业保险，确保农户在发生火灾时能及时有效地赔付农户受到的经济损失；2019年中央自然灾害救灾资金40万元，占项目支出的43.55%，主要用于修渠打井等防汛抗旱相关的基本设施建设；安委会和自然灾害应急管理委员会工作经费30.51万元，占项目支出的33.21%，包括非税收入安排安委会工作经费17.28万元，自然灾害应急管理委员会工作经费3.22万元，主要用于安全生产和自然灾害行政办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出481.66万元，占本年支出合计的100%。与上年250.75万元对比增长230.91万元，增长92.09%，主要原因是上年结转结余2019年自然灾害救助中央补助资金144万元、非税收入安排安委会工作经费10万元和本年度救灾资金增加，造成2020年开支增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出313.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.08%。主要用于人员经费支出146.86万元，日常公用经费22.58万元；对个人和家庭的补助144万元。

2.社会保障和就业（类）支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于其他民政管理事务支出21.35万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出17.14万元；

3.住房保障（类）支出13.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于住房公积金；

4.灾害防治及应急管理（类）支出116.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.13%。主要用于行政运行55.41万元，其他灾害防治及应急管理支出60.8万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.19万元，完成预算的39.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的9.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降11.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数为1万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降42.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占83.86%；公务接待费支出0.19万元，占16.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查及事故调查所需车辆燃料费。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州对县安全生产检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县应急管理局部门2020年机关运行经费支出31.96万元，与上年46.12万元对比增长14.96万元，主要原因是增加1人，增加了灾情检查的支出。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	272.66	257.6	15.6		8.68				6.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原傎”。

截至2020年12月31日，陇川县应急管理局部门资产总额272.66万元，其中，流动资产257.6万元，固定资产15.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.66万元，其中固定资产减少1.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（附表7－附表8）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用户水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运输维护费以及其他费用。

监督索引号53312400734201111

[附件：2020年决算公开表格20211020103452667]