中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2020年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党陇川县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党陇川县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，县委政研室对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，承担县委改革领导小组办公室职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

起草或参与县委全委会工作报告、县政府工作报告；完成县委县政府交办的重要文稿起草、修改；完成县委、县政府交办的重大专题调研任务；推进深化改革工作的落实，组织编制县委重要改革措施实施规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2020年度收入合计112.23万元。其中：财政拨款收入112.23万元，占总收入的100%。与2019年收入144.99万元相比，减少了32.76万元，较上年减少了22.59%，主要原因是2020年脱贫攻坚工作经费34.5万元下达到扶贫办，人员经费比上年减少5.8万元。

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2020年度支出合计109.84万元。其中：基本支出98.57万元，占总支出的89.74%；项目支出11.27万元，占总支出的10.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2019年的支出合计的147.87万元，减少了38.03万元，减幅为25.72%。主要原因是2020年脱贫攻坚工作经费34.5万元下达到扶贫办，月绩效停发3个月共计3.36万元，2020年减少了办公设备购置。

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党陇川县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.57万元。与2019年的104.65万元相比，减少6.08万元，减幅为5.81%，主要原因为2020年月绩效停发3个月共计3.36万元，减少了办公设备购置。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.67万元，占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.9万元，占基本支出的7%。

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党陇川县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.27万元。与2019年的43.22万元相比，减少31.95万元，减幅为73.92%。主要原因为2020年脱贫攻坚工作经费34.5万元下达到扶贫办，故导致经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：办公费6.43万元，邮电费0.75万元，公务接待费0.02万元，劳务费3.27万元，其他商品和服务支出0.26万元，办公设备购置0.54万元。

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出109.84万元，占本年支出合计的100%。与上年的147.87相比，减少38.03万元，减幅为25.72%。主要原因为2020年脱贫攻坚工作经费34.5万元下达到扶贫办，月绩效停发3个月共计3.36万元，2020年减少了办公设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出95.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于工资、津补贴、奖金等工资福利支出91.67万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.9万元。

 2.社会保障和就业（类）支出8.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.62万元；

  3.住房保障（类）支出6.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于住房公积金单位缴存部分支出6.14万元。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待上坚持厉行节约，接待对象按标准缴纳伙食费，自行解决住宿费用；严格公车使用管理，故三公经费决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.01万元，增长94.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长94.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州政研室到陇川县开展调研工作，接待人数增加，导致接待费增加。2020年公务接待1批次3人；人均支出77.66元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2020年机关运行经费支出6.9万元，与2019年的9.9万元相比，减少了3万元，减幅为30.3%，主要原因是2020年减少了办公设备购置，部门机关运行经费主要用于办公费0.15万元，工会经费1.02万元，其他交通费用5.73万元。

 

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党陇川县委员会政策研究室部门资产总额209.67万元，其中，流动资产193.69万元，固定资产15.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的261.33万元相比，本年资产总额减少51.66万元，其中固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	209.67	193.69	15.79		0	0			15.79		0	0	0.19		0
填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数字为0，故报送为空表；

GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数字为0，故报送为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、租金收入、捐赠收入、现金盘营收入、存货盘营收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

 

 

监督索引号53312400321801111 

 [附件: 2020年部门决算（政研室）20211020093150191]