陇川县王子树乡部门2020年度部门决算

陇川县王子树乡部门2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  陇川县王子树乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县王子树乡概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

 9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入王子树乡政府部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县王子树乡人民政府行政单位

2.陇川县王子树乡人民政府事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

王子树乡政府部门2020年度末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县王子树乡部门2020年度收入合计2108.69万元。其中：财政拨款收入2108.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2019年度收入合计2489.21万元，收入减少380.52万元，同比减少15.29%，主要原因分析：主要是因为2019年脱贫攻坚农村基础设施建设及产业扶持项目资金较多2020年相对减少。

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县王子树乡部门2020年度支出合计1971.86万元。其中：基本支出1164.22万元，占总支出的59.04%；项目支出807.64万元，占总支出的40.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2019年度支出合计2300.17万元,支出减少328.31万元，同比减少14.27%，主要原因分析：2020年较2019年脱贫攻坚任务减轻支出减少。

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县王子树乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1164.22万元。与上年对比：2019年度日常支出1266.17万元,支出减少101.95万元，同比减少0.08%，主要原因分析：人员经费和日常公用经费较2019年有所减少，2020年人员减少6人，导致人员经费及日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出943.33万元，占基本支出的81.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220.89万元，占基本支出的18.97%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县王子树乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出807.64万元。与上年对比：2019年度项目支出1034万元,支出减少226.36万元，同比减少21.89%，主要原因分析：2020年农村基础设施建设及产业扶持项目资金较2019年减少。具体项目如下：发展壮大村集体经济专项补助40万元，曼亚河、曼亚河村农特产品展销中心项目补助资金100万元，盆都村壮大村集体经济扶持发展资金10万元，2020年党建示范点建设经费6万元，盆都村委会文化活动场所附属设施10万元，林产业及野生蔬菜发展资金30万元，邦东下寨农村饮水安全巩固提升工程专项资金16.4万元，坡坎一社人居环境提升改造项目98万元，帮角村大寨蚕桑产业基地灌溉建设专项资金150000元，那邦村电商扶贫补助资金20万元，河头产业基地灌溉建设专项资金10万元，王子树村村组动力电改动专项资金25万元，王子树村高山特色蔬菜示范基地建设项目专项资金55万元,王子树村生态茶产业发展专项资金245万元，田头寨文化活动室附属设施建设项目专项资金10万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县王子树乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1950.17万元，占本年支出合计的98.9%。2019年一般公共预算财政拨款支出2299.97万元,与上年对比减少349.8万元,同比减少15.21%，主要原因分析：人员经费和日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1122.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.56%。主要用于工资、津补贴及日常办公开支；

2.公共安全（类）支出13.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于禁毒重点整治及综治维稳方面开支；

3.教育（类）支出3.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于乡镇教育工作方面开支；

4.科学技术（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡镇科协及联络委方面开支；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出11.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于乡镇文化体育活动的开支；

6.社会保障和就业（类）支出111.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于机关事业单位养老保险及抚恤金、遗属补助等社会保障支出；

7.卫生健康（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于王子树乡卫生健康工作开支；

8.节能环保（类）支出1.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于王子树乡环卫工作开支；

9.农林水（类）支出642.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.97%。主要用于农村道路建设和产业项目开支；

10.住房保障（类）支出42.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于住房公积金支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县王子树乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为32.06万元，完成预算的71.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为20.88万元，完成预算的46.4%；公务接待费支出决算为11.17万元，完成预算的24.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待支出和公务用车运行支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10.33万元，增长47.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加12.75万元，增长156.74%；公务接待费支出决算减少2.41万元，下降17.77%。主要原因：本单位2020年核减公务用车云NP1179，新购置公务用车大众汽车牌SVW71423CT轿车一辆；严格按照厉行节约的标准执行控制，严格控制公务接待经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.88万元，占65.14%；公务接待费支出11.17万元，占34.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.88万元。其中：

公务用车购置支出19.57万元，购置车辆1辆。2020年核减公务用车云NP1179，新购置公务用车大众汽车牌SVW71423CT轿车一辆。

公务用车运行维护支出1.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于王子树乡政府所需车辆燃料费、维修费、保险费等。      

3.公务接待费11.17万元。其中：

国内接待费支出11.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,880人（其中：外事接待人次0人）。主要包括接待州、县各单位和村委会产生的费用。  

国（境）外接待费0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

陇川县王子树乡部门2020年机关运行经费支出220.89万元，2019年机关运行经费支出273.40万元，与上年对比减少52.51万元，下降19.21%。主要原因分析2020年较2019年人员减少，脱贫攻坚工作结束日常工作支出和接待支出减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县王子树乡部门资产总额2018.45万元，其中，流动资产1206.58万元，固定资产514.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程297.03万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2019年资产总额2179.61万元，本年资产总额减少161.16万元，其中固定资产增加201.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.63万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	2018.45	1206.58	514.84	429.74	35.12		49.98			297.03
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表08）。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 陇川县王子树乡人民政府2020年部门决算公开表]