陇川县民政局2020年度部门决算

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陇川县民政局2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订全县民政事业发展政策、规划，并组织实施。（2）拟订全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（3）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（4）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，负责报国务院、省、州人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名初审工作。（5）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。指导县级社会组织党建工作。（6）拟订全县养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（7）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（8）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（9）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（10）拟订全县残疾人权益保护相关政策，统筹推进残疾人福利制度建设。（11）拟订全县促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，指导乡镇社会捐助工作，负责全县福利彩票管理监督工作。（12）拟订全县社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（13）完成县委、县政府交办的其他任务。（14）职能转变。陇川县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）2020年度重点工作任务介绍

陇川县民政局2020年重点工作：2020年，县民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会和十九届中央纪委四次全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧扣全面建成小康社会目标任务和县委、县政府工作部署及“解放思想、跨越发展”要求，积极践行“民政为民、民政爱民”理念，民政各项工作任务持续推进，全县民政事业稳步发展。

（1）聚焦疫情防控，助力打赢疫情防控阻击战。对因疫情影响造成生活困难家庭实施临时救助468户1682人，共发放救助金98.52万元；

（2）聚焦脱贫攻坚，保障更加精准。一是将符合条件的建档立卡贫困人口全部纳入低保或供养范围，符合兜底保障条件的全部纳入低保兜底保障，切实做到“应保尽保”。目前，社会救助系统锁定的纳入农村低保的建档立卡贫困人口共有3483户9718人，纳入特困供养的有85人。二是扎实开展脱贫攻坚挂牌作战、决战决胜脱贫攻坚百日总攻和决战决胜脱贫攻坚兜底保障百日提升行动，全面落实脱贫攻坚社会救助兜底保障“兜准、兜住、兜牢”工作部署。

（3）聚焦特殊群体，织牢基本民生保障。一是扎实开展救助管理工作。2020年1月--12月，我县共救助流浪乞讨人员279人次（含三无精神病人26人、危重病人4人、未成年人4人次），支出流浪乞讨救助资金30.9762万元。二是进一步健全儿童关爱服务体系，截至2020年12月我县共有孤儿301人，其中：集中供养45人、每人每月补助1980元；分散供养256人、每人每月补助1280元。共发放补助资金503.89万元。三是进一步加强残疾人福利和慈善工作。2020年1--12月共发放残疾人“两项补贴”32294人次，发放资金209.449万元。

（4）聚焦改革创新，基层社会治理基础进一步夯实。一是强化基层社会治理，加大相关法律法规及政策的宣传教育力度；切实做好全县原乡村聘用干部及其他人员生活补贴的发放工作；加强城乡社区治理工作。二是强化社会组织登记管理，社会组织应检77个，已检77个，年检率100%。三是加强社会工作人才和志愿者队伍建设。四是规范区划地名管理。

（5）聚焦群众关切，基本社会服务稳步提升。一是认真贯彻落实养老机构服务质量提升。二是持续推进殡葬改革工作，对全县4家墓石材加工点、8家棺木销售点、34家祭祀用品销售点进行了专项整治，收缴并集中销毁印有伟人头像和人民币图案的冥币30000余份；精准开展大墓、豪华墓、活人墓清查整治工作，全县共排查出活人墓1891冢，现已基本拆除完毕；县财政安排活人墓拆除补助资金300万元；遗体火化共1860具；全县公益性公墓建设累计完成投资约1133.16万元；共建成1657冢墓穴位已安葬281冢。三是规范婚姻登记管理工作，共办理结婚登记925对，（其中：新婚906对、涉外1 对、复婚 18对）；离婚登记327对；补发离婚登记34对；补发结婚登记 145对。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县民政局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县民政局部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员6人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县民政局部门2020年度收入合计12,512.36万元。其中：财政拨款收入12,403.23万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入109.13万元，占总收入的0.87%。与上年对比增加641万元即同比增加5.4%，主要原因是沿边定居及低保和特困人员、孤儿、残疾人补助标准提高。

二、支出决算情况说明

陇川县民政局部门2020年度支出合计13,119.44万元。其中：基本支出13,019.44万元，占总支出的99.24%；项目支出100万元，占总支出的0.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少373.96万元即同比减少 2.8%，减少的主要原因是户撒敬老院改扩建工程款没有支付完。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,019.44万元。与上年对比增加456万元即同比增加3.63 %,增加的主要原因是沿边定居及低保和特困人员、孤儿、残疾人补助标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,807.56万元，占基本支出的98.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211.89万元，占基本支出的1.63%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元。与上年对比减少829.95万元即同比减少89.25%，减少的主要原因是户撒敬老院改扩建工程款没有支付完。具体项目开展如下：户撒敬老院改扩建项目100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,763.25万元，占本年支出合计的97.28%。与上年对比减少615.48万元，即同比减少4.6%，主要原因机构改革划出优抚、医疗、救灾等相关职能部门导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于发放节日慰问困难群众开支；

 2.公共安全（类）支出5.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于涉法涉诉困难群众司法救助开支；

  3.社会保障和就业（类）支出12,707.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.56%。主要用于人员工资，沿边居民补助，社会福利，残疾人两项补贴，城乡低保，临时救助，农村特困人员供养，高龄补贴等支出；

  4.住房保障（类）支出40.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于在职职工住房公积金的开支。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为4.14万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约，严格控制陪餐人员和用餐标准，所以支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.94万元，增长88.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.87万元，增长121.14%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长10.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是因开展脱贫攻坚、疫情工作，导致车辆运行费用增加，州局增加检查工作（低保、福彩业务、户撒敬老院改扩建项目），导致公务接待费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占82.68%；公务接待费支出0.72万元，占17.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡低保核查、脱贫攻坚下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州局增加检查工作（低保、福彩业务、户撒敬老院改扩建项目等）。   

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县民政局部门2020年机关运行经费支出94.48万元，与上年对比减少52.96万元即同比减少35.92 %，减少的主要原因是因疫情影响，导致会议费、培训费减少。部门机关运行经费主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县民政局部门资产总额4749.65万元，其中，流动资产785.05万元，固定资产3480.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程389.73万元，无形资产94.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少926.87万元，其中固定资产增加16.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.95万元，实现资产处置收入1.95万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	4749.65	785.05	3480.63	3349.05	26.86			104.72			389.73	94.24
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表附表8。

固定资产（资产系统含无形资产）年初数3557.97万元，年末数固定资产3480.63万元，其中房屋建筑（类）3261.51万元，通用设备137.11万元，专用设备14.39万元，家具、用具、装具（类）67.61万元。增加16.9万元，主要新增办公设备12.16万元，儿童安置中心暨流浪乞讨救助站附属6.7万元，核减固定资产1.95万元。

2020年度，部门政府采购支出总额127.77万元，其中：政府采购货物支出11.77万元；政府采购工程支出116万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.77万元，占政府采购支出总额的100%。（因单位采购人员变动，不知道采购合同要备案，所以2020年在财政局的采购系统里没有数字。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

沿边定补：为进一步改善边民群众的生产生活困难，推动边境地区经济发展、社会稳定，加快沿边群众脱贫致富进度，给沿边定居群众发放的补助金。

社会福利支出：对符合条件的老人、孤儿实行集中供养和分散供养相结合，包括老年人福利、儿童福利、残疾人补助、养老机构的运转经费等。

监督索引号53312400531401111 

[附件: 2020年陇川县民政局部门决算公开表20211013035654944]