陇川县卫生健康部门2021年部门预算公开

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陇川县卫生健康部门2021年部门预算公开

目录

第一部分陇川县卫生健康部门2021年部门预算编制说明

第二部分陇川县卫生健康部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县卫生健康局部门2021年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省、德宏州、陇川县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协助配合建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心相关工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导陇川县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门2021年年末共有单位14个，其中：有行政机构1个、参公管理事业单位1个、事业单位12个，分别是：陇川县卫生健康局、陇川县卫生监督大队、陇川县人民医院、陇川县疾病预防控制中心、陇川县妇幼保健计划生育服务中心、陇川县户撒乡中心卫生院、陇川县中医院、陇川县城子镇中心卫生院、陇川县景罕镇卫生院、陇川县清平乡中心卫生院、陇川县王子树乡中心卫生院、陇川县勐约乡卫生院、陇川县护国乡卫生院、陇川县章凤镇社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

1.医改工作。按照《德宏州开展公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》（德政办发〔2018〕33号）文件精神周密安排、精心组织、扎实推进，确保试点工作取得实效。认真组织开展好基本药物制度考核工作，确保全县各公立医疗机构实行零差率销售。

2.医政医管工作。加强医疗服务管理，持续改进医疗质量，探索建立医院管理的长效机制。采取有效措施，促进临床合理检查、合理用药、合理治疗，严格物价管理，控制医药费用，切实减轻群众经济负担。积极推进妇幼保健计划生育服务中心中医药服务能力建设，积极发挥中医药在儿科及妇产科的优势，开展特色诊疗服务，推进适宜技术推广与应用。

3.妇幼工作。继续实施政府惠民实事，完成“关爱妇女儿童健康行动”计划，确保各项任务指标完成。着力加强农村孕产妇住院分娩补助工作，确保孕产妇死亡率和婴儿死亡率控制在较低水平。严格控制剖宫产率，降低医疗风险。按质按量做好城乡居民健康档案建立和管理、病残儿医学鉴定、孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡的评审、质量控制调查等系列工作。

4.疾病防控工作。加强疫情信息监测与预警工作，认真落实各项防控措施，严密监视各种传染病疫情，严防死守，防止境外传染病疫情输入流行。继续实施好“依托村卫生室为防治基础、乡镇卫生院为防治支撑、县级医疗卫生机构为技术支持的以农村及家庭为防治重点”的综合防治模式；加大肺结核病人双向转诊与归口管理工作力度，主动发现和管理肺结核病人，提高肺结核病人的发现率和治愈率，降低肺结核发病率，有效遏制结核病流行蔓延。加大慢性病管理工作技术指导，确保乡、村两级认真落实《国家基本公共卫生服务规范》的有关要求，逐步提高慢性病规范管理水平和质量。

5.计划生育工作。继续深化计划生育服务管理工作，完善配套政策措施，积极构建鼓励按政策生育的政策体系和社会环境，抓好全员计划生育干部培训工作；落实好全员信息化建设工作。依托省全员人口信息库建设，继续抓紧抓好做好出生医学证明的比对核查、全员人口信息的补录修正工作，确保信息库数据真实有效，以信息化全面提升计划生育服务管理能力和水平。

6.防艾工作。严格落实党政“一把手”负责制、一票否决制和责任追究制，坚持责任目标管理制，狠抓各项工作落实。加强宣传教育的针对性和有效性。建立《陇川防艾》微信公众平台，利用网络、微信平台等群众乐于接受的方式进行艾滋病性病防治知识的宣传，增强全民防范意识。加强边境艾滋病联防联控工作，稳步推进云南省边境地区艾滋病防治项目工作，加强跨境婚姻调查工作的推进；继续以项目为依托加强边境一线艾滋病防治体系建设，积极探索境内缅籍感染者的综合管理办法。

7.脱贫攻坚工作。一是按照上级工作部署，继续把健康扶贫作为头等大事和第一民生工程来抓，聚焦“看病有保障”“扶贫要精准”“看病更便利”工作要求，紧扣健康扶贫退出标准，对反馈存在问题再排查、再梳理，切实做实健康扶贫工作。二是按照县脱贫指挥部统一部署，广泛发动群众开展卫生大扫除，制定长期村寨清洁制度，确保村寨长期干净整洁，环境优美。

8.党风廉政工作。不断强化党风廉政及行风建设。切实履行好主体和监督责任，严格执行“三重一大”事项坚持民主集中制和主要领导末位表态制，主要领导“四不管”要求。落实“四种形态”工作，加强廉政谈话提醒，把谈话工作形成常态化。加强医德医风行风建设，促进服务质量和群众满意度不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制609人，其中：行政编制21人，事业编制588人。在职实有635人，其中：财政全额保障468人，财政差额补助167人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员321人，其中：离休0人，退休321人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10079.88万元，其中：一般公共预算10079.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加974.88万元，主要原因分析我部门在职职工数较上年有所增加，基本支出较上年增加，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入26986.88万元，其中：本年收入10079.88万元，上年结转收入16907万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10079.88万元（本级财力10079.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加6013.15万元，主要原因分析财政增加了陇川县人民医院外科综合科建设项目新增专项债券资金和边境地区疫情防控补助经费的投入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10079.88万元。财政拨款安排支出10079.88万元，其中：基本支出9185.45万元，与上年对比增加1043.85万元，主要原因分析我部门在职职工数量较上年有所增加，故基本支出增加；项目支出894.43万元，与上年对比增加4.26万元，主要原因分析财政增加了对卫生健康项目资金的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501款下达资金57.78万元，主要用于行政单位离退休人员的退休费和离退休人员公用经费。

2080502款下达资金762.76万元，主要用于行政单位离退休人员的退休费和离退休人员公用经费。

2080505款下达资金872.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801款下达资金2.16万元，主要用于抚恤费支出。

2080899款下达资金0.36万元，主要用于抚恤费支出。

2089999款下达资金12.7万元，主要用于工伤保险费。

2100101款下达资金333.21万元，主要用于单位人员工资及公用经费。

2100199款下达资金129.48万元，主要用于健康扶贫拴心留人政策、卫生人才引进和培养、订单定向培养临床医学本科生项目支出。

2100201款下达资金1403.25万元，主要用于弥补药品零差率销售的补助及县医院人员工资。

2100301款下达资金168.02万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及公用经费。

2100302款下达资金3097.97万元，主要用于乡镇卫生院人员工资。

2100399款下达资金101.9万元，主要用于基本药物制度以奖代补、离岗乡村医生一次性生活补助、乡村医生补助、卫生院特岗全科医生补助。

2100401款下达资金1485.87万元，主要用于疾病预防控制机构人员经费及专业性检测项目试剂耗材经费。

2100402款下达资金118.24万元，主要用于卫生监督机构人员工资及公用经费。

2100403款下达资金704.35万元，主要用于妇幼保健机构的人员工资及高危孕产妇及高危儿童救治。

2100408款下达资金40.85万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助。

2100409款下达资金78.92万元，主要用于艾滋病防治工作。

2100410款下达资金30万元，主要用于突发公共卫生应急事件处置。

2100716款下达资金50万元，主要用于计划生育事业发展。

2100717款下达资金25.65万元，主要用于计划生育免费技术服务及计划生育家庭的奖励。

2100799款下达资金162.55万元，主要用于计划生育宣传员、信息员及宣传员正常解聘补偿。

2101302款下达资金30万元，主要用于疾病应急救助。

2101601款下达资金5.88万元，主要用于农村老年人保险支出。

2109999款下达资金14.88万元，主要用于建档立卡家庭医生签约服务个人缴费补助。

2210106款下达资金13.32万元，主要用于公共廉租住房租金。

2210201款下达资金377.27万元，主要用于在职人员公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额214.52万元，其中：政府采购货物预算214.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县卫生健康局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60万元，较上年减少9万元，下降13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县卫生健康局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县卫生健康局部门2021年公务接待费预算为24万元，较上年减少2万元，下降7.69%，国内公务接待批次为260次，共计接待2500人次。

增减变化原因为：我单位严格遵守厉行节约，逐年压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县卫生健康局部门2021年公务用车购置及运行维护费为36万元，较上年减少7万元，下降16.28%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费36万元，较上年减少7万元，下降16.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因为：我单位严格遵守厉行节约，逐年压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：免费提供安全套经费；立项依据：德防艾委〔2017〕5号；项目实施单位：陇川县卫生健康局；项目基本概况：负责推广使用安全套预防艾滋病工程及艾滋病疫情分析；项目实施内容：通过实施推广使用安全套防治艾滋病工作，尽快提高安全套使用率，有效控制性传播；资金安排情况：免费提供安全套经费10万元；项目实施成效：落实推套防艾工作，减少艾滋病传播，减少社会歧视，遏制艾滋病蔓延。

2.项目名称：健康扶贫拴心留人政策补助资金；立项依据：陇政办发〔2017〕129号；项目实施单位：陇川县卫生健康局；项目基本概况：保持基层人才队伍稳定；项目实施内容：通过政策补助，促进卫生人才向基层流动，提高基层卫生服务水平；资金安排情况：健康扶贫拴心留人政策补助资金107.48万元；项目实施成效：医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升，实现大病基本不出县，建档立卡贫困人口个人就医费用负担大幅减轻，因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。

3.项目名称：离岗乡村医生一次性补助资金；立项依据：陇川县第十七届人民政府第10次常务会议纪要；项目实施单位：陇川县卫生健康局；项目基本概况：保持基层人才队伍稳定；项目实施内容：通过对离岗乡村医生发放一次性生活补助，目前在岗的村医，按照“离一补一”的原则办理离岗乡村医生一次性生活补助，提高乡村医生养老待遇；资金安排情况：离岗乡村医生一次性补助资金8.88万元；项目实施成效：通过实施离岗乡村医生一次性补助项目，妥善解决好我县离岗乡村医生养老问题，让离岗乡村医生安心度过晚年。

4.项目名称：卫生院特岗全科医生补助资金；立项依据：关于印发《云南省进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划工作实施方案》的通知；项目实施单位：陇川县卫生健康局；项目基本概况：保持基层人才队伍稳定；项目实施内容：引导和鼓励优秀卫生人才到基层医疗机构从事全科医疗工作；资金安排情况：卫生院特岗全科医生补助资金1.5万元；项目实施成效：通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀卫生人才到基层医疗机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺等问题。

5.项目名称：疾病应急救助基金补助资金；立项依据：陇政办发〔2016〕146号；项目实施单位：陇川县卫生健康局；项目基本概况：加强对特殊困难病人的医疗救助，妥善解决医疗欠费问题，保障特殊困难人群医疗权益和维护医疗机构正当利益；项目实施内容：努力为生活无着落的流浪乞讨人员、突发事故及急诊急救等特殊情况、特殊困难病人提供医疗救助；资金安排情况：疾病应急救助基金补助资金30万元；项目实施成效：坚持“以人为本”“以病人为中心”，努力为生活无着落的流浪乞讨人员、突发事故及急诊急救等特殊情况、特殊困难病人提供医疗救助，并积极化解由此产生的医疗费用负担。

6.项目名称：计划生育事业费补助资金；立项依据：云财社〔2016〕321号文件；项目实施单位：陇川县卫生健康局；项目基本概况：落实计划生育基本国策的能力；项目实施内容：加强村（居）人口和计划生育网络建设和阵地建设，加强村（居）自治制度以及自治能力建设；资金安排情况：计划生育事业费补助资金50万元；项目实施成效：维护计划生育群众的合法权益，服务计划生育群众和家庭，完善计生协组织和活动网络，健全和完善开展计划生育群众工作的长效机制。

7.项目名称：计划生育奖励和扶助补助资金；立项依据：云财社〔2016〕321号文件；项目实施单位：陇川县卫生健康局；项目基本概况：落实计划生育基本国策的能力；项目实施内容：改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区人口均衡发展；资金安排情况：计划生育奖励和扶助补助资金11.45万元；项目实施成效：维护计划生育群众的合法权益，服务计划生育群众和家庭，完善计生协组织和活动网络，健全和完善开展计划生育群众工作的长效机制。

8.项目名称：重点传染病防控及突发公共卫生事件应急处置经费；立项依据：德政发〔2011〕4号文件；项目实施单位：陇川县卫生健康局；项目基本概况：提升重点传染病防控及突发公共卫生事件应急处置能力；项目实施内容：提升呼吸道传染病等新发突发传染病及公共卫生事件应急处置涉及的主要疾病的诊疗水平；资金安排情况：重点传染病防控及突发公共卫生事件应急处置经费30万元；项目实施成效：提高监测点实验室检验检测和人员能力。

9.项目名称：基本公共卫生服务经费；立项依据：德卫发〔2020〕10号文件；项目实施单位：陇川县卫生健康局；项目基本概况：推进乡村医生有关项目管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作，组织推进基层卫生综合改革；项目实施内容：疾控项目、妇幼保健项目等内容；资金安排情况：基本公共卫生服务经费40.85万元：项目实施成效：通过实施基本公共卫生服务项目，进一步确保全县人人享有基本医疗卫生服务，基本公共卫生指标力争达到全国平均水平，人均预期寿命进一步提高。

10.项目名称：艾滋病防治经费；立项依据：陇政发〔2017〕68号文件；项目实施单位：陇川县卫生健康局；项目基本概况：组织实施艾滋病防治工作相关地方性规定、草案、规划、计划、工作方案；项目实施内容：艾滋病防治宣传教育、监测检测、行为干预、抗病毒治疗、母婴阻断、关怀救助等工作；资金安排情况：艾滋病防治经费78.92万元；项目实施成效：最大限度发现、管理、治疗艾滋病病毒感染者和病人，减少社会歧视，有效控制性传播、继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染者和艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量。

11.项目名称：医疗服务价格调整补偿经费；立项依据：德政办发〔2017〕68号；项目实施单位：陇川县妇幼保健院、陇川县人民医院；项目基本概况：公立医院破除“以药补医”逐利机制，引导公立医院由逐利性向社会公益性方向发展，破除公立医院依靠销售药品和耗材获取高额收入的逐利机制；项目实施内容：建立以医疗服务收入、财政补助为补偿渠道的符合医疗行业特点的新型补偿机制，使公立医院得到合理补偿；资金安排情况：医疗服务价格调整补偿经费100万元；项目实施成效：确保公立医院的良性运行和发展，引导公立医院回归公益性质，发挥公立医院主体作用，切实落实政府办医责任。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县卫生健康局部门2021年机关运行经费安排79.8万元，与上年对比增加7.57万元，主要原因分析我部门在职职工数量较上年有所增加，公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年度决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400436100111

[附件: 陇川县卫生健康局2021年部门预算项目公开表]