陇川县投资促进局2021年部门预算公开

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 陇川县投资促进局2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县投资促进局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布陇川县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导县直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

（4）协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责陇川县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（5）会同县直有关部门、园区等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

（6）负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

（7）承担陇川县企业服务中心办公室日常工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县投资促进局是陇川县人民政府直属事业单位，正科级机构，设局长1名（正科级）、副局长2名（副科级），下设办公室、项目股、产业招商股和投资服务股4个内设机构，核定事业编制8名。 

（三）重点工作概述

2021年，我们将紧紧围绕省委、省政府关于德宏州经济未来三年达到1000亿元的目标定位，围绕目标任务，在州局的指导下，结合陇川县“十四五”规划，我们将从以下七个方面做好2021年度的招商引资工作。

(一)积极推动项目落地见效。一是下一步我们将跟踪推进未开工建设的项目和2020年签订的正式协议项目，确保项目在下年度落地开工建设；二是认真梳理2017年度以来的项目，对已签订正式协议，但未能按照合同文本履约落地的项目，报请县委、县政府；三是继续接洽2020年度签订的框架协议和预审批项目，争取在2021年度转为合同项目。

(二)强化服务，营造招商引资良好环境。发挥县企业服务中心统筹协调作用，对项目洽谈、重点签约项目、推动项目落地等实行交办督办；落实重大招商项目跟踪服务工作机制，定期召开全县重大项目推进慢等突出问题，督促业主加快工程建设，对停工项目，逐一分析停工原因，找准症结，协调帮助业主尽快复工；继续做好企业代办项目申报的前期受理和审批协调服务，提供居住证办理、高管子女入托入学等工作的协调服务，提供人才招聘咨询服务等系列服务工作，确实让企业感受到优质的招商氛围。

(三)锁定目标，搭建服务专线，聚焦到“大赢家”地区的工业园中招商。2018年长三角区域一体化上升为国家战略区域，一线城市空间布局面临着规模化调整，2021年招商工作将“普片撒网”调整为“借力拿鱼”，借助州投促委驻外招商点、陇川县驻点招商处这个平台，来开辟针对一线城市的工业园区内的搬迁企业、升级企业、转型企业的联络服务专线，主动对接企业，根据实际情况主动策划项目，实行团队制与企业沟通，一对一式跟踪承接。

（四）继续做好新签约入驻陇川的各类招商引资企业的服务工作。进一步与企业和部门对接，做好企业入驻陇川所需办理的各项手续，营造良好的投资环境，尽可能使项目推进按要求达标达产。继续配合相关部门、企业做好招工及招工协调工作，优化招工、用工环境。着力抓好企业的融资服务，继续加大政、银、企的对接和沟通，切实解决我县企业融资这一难题。

(五)提升素质，强化队伍。2021年我们以打造一支出色的招商队伍为重点，联合各关联单位开展定期不定期的集中培训，从四个方面强化招商队伍综合能力：一是提高参训人员的政治素养、强化业务知识、掌握产业政策；二是加大上下互动拓视野力度，邀请名师授课、专家讲学的方式，开展“请客讲学”和“送客助学”活动；三是组织招商干部赴发达地区、先进县市考察调研，学习经验，转换思想；四是岗位练兵，对不断注入的“新鲜血液”进行锤炼，在外出招商、与商商谈的活动平台中，给青年干部下任务、加担子、添责任，实现干中学、学中悟、悟中会、会中强，以“能打胜仗”的队伍为最终目标。

（六）加大政策宣传服务力度。积极为中小企业发展提供政策保证，面向社会和广大中小企业宣传县委、县政府出台的《陇川县关于加快推进县域经济发展的若干政策》的通知》和《陇川县招商引资扶持政策（暂行）》政策，有效推进了我县中小企业发展各项政策的全面落实。利用陇川目瑙纵歌狂欢活动和瑞丽边交会等活动期间，积极宣传陇川的资源优势、区位优势、交通优势、政策优势等各项招商引资政策，围绕装备制造、纺织加工、食品加工和生物健康、口岸物流、文化旅游、农产品深加工等产业，让更多的企业了解陇川、知道陇川，争取一批有前景、有影响、有效益的项目落户陇川。

（七）全力抓好县委、县政府安排的其他工作。继续抓好党风廉政建设、意识形态、文明建设、平安建设、社会治安综合治理、“两学一做”学习教育等工作，促进招商引资工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 195.8万元，其中：一般公共预算195.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年156.85万元对比增加38.95万元，主要原因是我单位机构改革，今年调入4人，退伍军人安置1人，新招录1人，基本支出收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入195.8万元，其中:本年收入195.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.8万元（本级财力195.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年184.87万元对比增加59.95万元，主要原因一是我单位机构改革，今年调入4人，退伍军人安置1人，新招录1人，基本支出收入增加；二是上年结转49.02万元。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出 195.8万元。财政拨款安排支出 195.8万元，其中：基本支出85.8万元，与上年41.85万元对比增加43.95万元，主要原因是我单位机构改革，今年调入4人，退伍军人安置1人，新招录1人，基本支出增加；项目支出110.00万元，与上年115.00万元对比减少5万元，主要原因是驻外招商工作经费减少5万元。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”179.25万元，主要用于行政运行69.25万元；招商引资110万元。

2.“社会保障和就业支出”11.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出。

3.“住房保障支出”4.78万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

1. 省对下专项转移支付情况

   陇川县投资促进局2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

   （一）与中央配套事项

   陇川县投资促进局无中央配套的支出事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   陇川县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   陇川县投资促进局无经济社会事业发展事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   陇川县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.00万元，较上年增加0.5万元，增长1.89%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   陇川县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。

   （二）公务接待费

   陇川县投资促进局2021年公务接待费预算为24万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为200次，共计接待4000人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   陇川县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0.5万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.5万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   增加原因是工作任务增加，公务用车运行维护费增加。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   《招商引资（含宣传包装等）专项经费》-项目1

1.项目名称：招商引资（含宣传包装等）专项经费。

2.立项依据：县委123次常务会。

3.项目实施单位：陇川县投资促进局。

4.项目基本概况：开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作。

5.项目实施内容：招商引资（含宣传包装等）专项经费，主要用于来陇川招商考察及项目洽谈食宿等接待工作；组织参加省、州全年安排的招商会议活动；编制投资指南、宣传推介材料；小分队外出招商及全县招商引资工作等支出。

6.资金安排情况：2021年县投资促进局开展招商引资工作产生的办公费、公务接待费、差旅费、印刷费、会议费、办公设备购置等，投入资金60万元。

7.项目实施计划：一是下一步我们将跟踪推进未开工建设的项目和2020年签订的正式协议项目，确保项目在下年度落地开工建设；二是认真梳理2017年度以来的项目，对已签订正式协议，但未能按照合同文本履约落地的项目，报请县委、县政府；三是继续接洽2020年度签订的框架协议和预审批项目，争取在2021年度转为合同项目。

8.项目实施成效：

社会效益：招商引资工作及招商推介会活动的开展，带动陇川县商业健康发展，调动企业发展的积极性，促进服务企业的发展，促进全县经济平稳发展，进一步提升陇川知名度和影响力。

 

《县企业服务中心专项经费》-项目2

 

1.项目名称：县企业服务中心专项经费。

2.立项依据：十二届县委第36次常委会会议纪要（常委会会议纪要第七期）。

3.项目实施单位：陇川县投资促进局。

4.项目基本概况：发挥政府与企业的桥梁纽带作用，联合或组织各类中介服务组织，为企业提供社会化服务。

5.项目实施内容：为2021年签约入驻陇川的各类招商引资企业从公司注册到公司正式达产过程中所需办理的相关手续进行“一站式”或“保姆式”服务，并协调解决我县规模以上工业企业和限额以上企业在生产经营过程中存在的困难和问题。

6.资金安排情况：2021年县企业服务中心开展企业服务工作产生的办公费、公务接待费、差旅费、其他交通费用等，投入资金10万元。

7.项目实施计划：继续做好企业代办项目申报的前期受理和审批协调服务，提供居住证办理、高管子女入托入学等工作的协调服务，提供人才招聘咨询服务等系列服务工作。

8.项目实施成效：

社会效益：进一步提升软环境，创新工作机制，简化工作流程、办事程序，以优质高效的服务、法治诚信的形象、安全和谐的环境，吸引投资者，留住投资者，着力增强投资吸引力。

 

《驻外招商联络点工作经费》-项目3

 

1.项目名称：驻外招商联络点工作经费。

2.立项依据：县委123次常务会。

3.项目实施单位：陇川县投资促进局。

4.项目基本概况：协助有关部门在驻外招商联络点开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，为陇川引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥工作。

5.项目实施内容：紧紧围绕进出口加工、机电加工、商贸物流、金融服务、旅游文化、生物产业、新材料新能源以及农产品精深加工等产业，注重质量，招强引优。

6.资金安排情况：2021年县驻外招商联络点开展宣传推介工作产生的办公费、公务接待费、差旅费、租赁费、其他交通费用等，投入资金40万元。

7.项目实施计划：围绕县委、县政府中心工作，及时收集、整理上报政务、经济、招商等信息；积极参加招商推介活动，举办陇川专场招商推介活动。

8.项目实施成效：

社会效益：进一步加强陇川县的招商引资工作，扩大陇川的对外影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位 [附件: 陇川县投资促进局2021年部门预算表] 及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县投资促进局2021年机关运行经费安排4.69万元，与上年2.01万元对比增加2.68万元，主要原因是我单位机构改革，今年调入4人，退伍军人安置1人，新招录1人，调出2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况为：流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（都为其他固定资产0.00万元）资产总额为0.00万元。

          

                     陇川县投资促进局

                             2021年2月28日

监督索引号53312400349800111