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陇川县归国华侨联合会2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法制宣传教育，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技文化交流，为推动陇川县经济社会实现高质量跨越式发展和德宏对外开放服务。

（3）认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（4）开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

（5）配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（6）宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在陇川县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（7）研究提出陇川县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

（8）研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈陇川县机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕8号）、《中共陇川县委关于印发〈陇川县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（陇发〔2019〕5号）精神，经县侨联机构改革后，陇川县归国华侨联合会共设有3个股室。包括：

（1）办公室。协调机关日常运转工作，负责文秘工作、会议组织、办公现代化管理、政务公开、档案管理、机要保密等工作；负责单位绩效考核、机关人事干部的管理、财务管理、接待安排工作；负责机关的党群工作、党风廉政建设、意识形态、思想政治工作和党的纪律检查工作；负责综合侨务工作情况，向省侨联、州侨联、县委、县政府提供侨务信息；组织起草综合性的重要文件；统筹、协调我县侨务宣传工作；审核我县重要涉侨新闻稿件。

（2）国内股。研究国内侨情和侨务工作并提出政策建议；开展侨务政策法规的宣传贯彻和监督检查工作；承担为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询与服务事项；开展侨界法治宣传教育和侨界群众来信来访工作，维护归侨侨眷合法权益和华侨华人在县内合法权益；开展涉侨纠纷多元化解试点工作；联系服务归侨侨眷社团，开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属联络联谊和服务工作；承担协助归侨侨眷代表人士人事安排工作；服务人大、政协中侨界代表、委员发挥参政议政职能；参与对陇川县涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作；加强基层侨联组织建设；做好贫困归侨侨眷的帮扶工作；联系、指导和管理涉侨捐赠事务；负责综治维稳、脱贫攻坚、禁毒防艾工作、普法宣传等工作。

（3）国外股。研究国外侨情和侨务工作并提出政策建议；承担华侨华人及其社团（包括港澳台地区）联谊联络和服务工作；加强同海外华侨华人社团文化交流；加强同华裔新生代的联系；充分挖掘地方文化资源，传播中华文化，讲好中国故事，传播好中国声音；承担相关华文教育项目；主动承担涉侨民间外交工作和任务；开展引才引智、引资引技等工作，加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系，推动对外经济科技交流合作，服务华侨华人、港澳台同胞到陇川投资创业。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神。突出思想政治引领，扎实开展多形式、多层次的学习培训，进一步引导侨联干部和侨界群众学深悟透。强化理论武装，多形式、多领域、多途径、多层面地加强理论学习，组织干部职工集中学习8次，学习党的十九届四中全会精神，学习习近平总书记考察云南的重要讲话，学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述，中国侨联十届三次全会精神，学习新修订的《中华全国归国华侨联合会章程》，学习《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法、《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》；深入基层开展《习近平谈治国理政》第三卷宣讲活动，努力提高为侨服务水平。

2.努力推进党建带侨建工作加强基层侨联组织建设。2020年县侨联进一步加强党对侨联工作的领导，努力探索完善健全基层侨联工作机制，加强侨联基层组织建设。一是组织干部职工深入学习中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》，云南省侨联《关于新时代加强全省基层侨联组织建设的实施意见》，学习《基层侨联组织工作条例（试行）》，4月份指导曼冒村、邦外村侨联小组制度上墙，并开展相关活动。二是在县委、县政府的关心支持下，于2020年8月1日十二届县委第104次常委会听取了侨联工作情况汇报，并就有关问题进行了充分讨论。最后，会议决定，同意每年按5000元/个的标准，安排基层侨联组织活动经费，由县财政统筹拨付。三是开展基层侨联组织建设。县侨联于3月19日、3月26日、4月7日分别到城子镇曼冒村、陇把镇邦外村、章凤镇迭撒村开展侨联基层组织建设工作调研。调研实地察看了侨联小组建设情况，并召开座谈会，组织侨联小组成员学习《基层侨联组织工作条例（试行）》等文件精神，对基层侨联小组开展相关活动进行指导，听取小组成员对侨联工作的意见和建议。通过前期的调研和筹备工作，分别于9月9日，首个侨联小组在拉影国门小学成立并授牌；9月10日，陇川县陇把镇吕良村委会召开第一次吕良归侨侨眷代表大会，成立了陇川县陇把镇吕良村归国华侨联合会；9月11日，陇川县职业高级中学侨联小组挂牌成立。此外，户撒乡芒炳村、清平乡新山村等基层侨联组织建设工作正在积极筹备之中。陇川县侨联努力打造“以侨架桥，用心相连”的服务品牌，使侨联小组等基层侨联组织真正成为广大归侨侨眷和海外侨胞之友，进一步夯实了基层侨联组织基础。四是开展进侨家送服务活动。组织干部职工送侨法宣传单、科技书、基层侨联组织建设知识汇编进侨联小组，宣传相关侨务政策。

3.多措并举开展新冠疫情防控工作。县侨联积极贯彻落实中央和省、州、县关于疫情防控工作的要求及相关文件精神，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓。一是组织干部职工深入网格化片区老街子新苑责任片区发放宣传单，通过广播、微信、短信、电话等方式积极向挂钩点群众宣传疫情防控科普知识；主动参与防范境外疫情输入联防联控工作，到涉边乡镇抵包保责任村小组陇把镇龙安村迈窝小组开展卡点值守；8月份，深入疫情防控包保村章凤镇迭撒村拉影小组进行指导疫情防控常态化工作，并按照县疫情防控指挥部的部署，在做好疫情防控宣传的同时，积极对外籍人员进行排查，身份信息核实，严禁非法偷越国境等工作。二是倡议海外侨胞抗击疫情奉献爱心。在防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情中，海外侨胞心系家乡，向陇川捐赠了口罩6000个，缅甸雷基洋人街华侨会向武汉捐赠25吨大米。三是多方争取抗疫物资，驰援海外侨胞。受县委、县政府的委托，县侨联向缅甸雷基市“洋人街”华侨会捐赠了5000只口罩、红外线额温计5支、消毒液1桶等，总价值约1.2万元人民币。积极向州侨联争取，分别向雷基华侨会、八莫云南同乡会、迈扎央教育学院和迈扎央民族大学捐赠口罩12030个、防疫香囊2件1200袋，价值1.8万元。迭撒村侨联小组多方争取海外侨胞捐赠3000只口罩，消毒液50公斤，蚊香2件、方便面20件，价值0.75万元。帮助脱贫攻坚挂钩点磨水村解决红外线额温计8支、口罩500个，价值0.17万元。

4.加大侨法宣传和维护侨益。积极宣传落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》及《云南省华侨回国定居办理工作办法》，扎实开展“法治边关行”、涉侨矛盾纠纷多元化解机制等工作。县侨联深入章凤镇迭撒村侨联小组、陇把镇邦外村侨联小组、陇把镇边境村寨龙安村集贸市场、城子镇曼冒村侨联小组开展以“知侨法、懂侨法、用侨法、护侨益”为主题的侨法宣传活动4场次，发放宣传资料600余份，印制侨法宣传资料6000份，参与群众达300余人。

5.关注民生，开展“暖侨”活动。一是开展春节慰问活动。慰问困难归侨侨眷、南侨机工的后人、退休老干部、老委员、困难归侨侨眷及爱国人士37人，建档立卡户25户，发放慰问金1.5万元，发放毛毯10床，发放迷彩服15套，发放食用油、饵丝、水果等价值4000元的物品。二是积极争取到“集善工程—（爱心温暖）拉夏贝尔服装捐赠项目”，为扶贫挂钩点20位女贫困残疾人争取到23套服装，价值0.32万元。

6.坚决打赢脱贫攻坚战。县侨联克服本单位人手较少的情况下，选派2名工作队员到城子镇磨水村开展脱贫攻坚工作。一是切实抓好联系村帮扶工作。组织干部深入挂钩点了解帮扶对象生产生活情况，科学制定帮扶计划，多方争取资金，助力建档立卡户和贫困归侨侨眷脱贫致富。磨水村2014年启动建档立卡工作时，全村共纳入建档立卡贫困人口66户224人贫困发生率13.6%，2019年新识别1户2人，经过不断努力，贫困发生率为0.13%；二是县侨联多方争取资金，开展好“侨爱心”帮扶工作。积极向上级侨务部门争取归侨侨眷贷免扶补项目资金15万元，支持侨属企业发展产业；三是开展精准脱贫和困难帮扶。配合城子镇帮助边缘户、监测户发展种植、养殖产业，争取到临时困难救助金1.1万元。

7.扎实抓好县侨联巡察反馈意见的整改落实工作。根据县委的统一部署，县委第三巡察组于2020年1月6日至2月28日，对县侨联开展了巡察。2020年3月31日，县委第三巡察组向县侨联反馈了巡察意见，指出了县侨联在党的领导、党的建设、全面从严治党、脱贫攻坚和扫黑除恶等8个方面12个具体问题。县侨联高度重视，及时召开专题会议，分析存在问题、制定整改方案、明确整改目标、细化责任分工、强化整改措施，确保整改工作扎实可行。班子成员主动认领，勇于担责，自己的问题自己买单，做到刀刃向内，刮骨疗毒，坚持标本兼治，吸取教训，警钟长鸣，扎紧制度笼子，建立长效机制。年内修订完善了相关规章制度，加强财政监督管理，规范财务管理制度，加强干部监督管理等工作机制，严明党规党纪，着力建章立制，切实堵塞漏洞，努力营造侨联机关重规矩、守纪律，扬正气、谋发展的良好氛围，党风政风明显改进，干部队伍思想作风明显好转，为侨界群众服务水平不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入184.8万元，其中：一般公共预算184.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年108.07万元对比增加76.73万元，增长71%，增加的主要原因是因机构改革，2020年1月人员分流到我单位5人，人员经费增加；2021年增加了一项基层侨联组织活动专项经费，项目经费增加4万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入184.8万元，其中：本年收入184.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.8万元（本级财力184.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年108.07万元对比增加76.73万元，增长71%，增加的主要原因是因机构改革，2020年1月人员分流到我单位5人，人员经费增加；2021年增加了一项基层侨联组织活动专项经费，项目经费增加4万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出184.8万元。财政拨款安排支出184.8万元，其中：基本支出170.8万元，与上年98.07万元对比增加72.73万元，增加74.16%，增加的主要原因是因机构改革，2020年1月人员分流到我单位5人，人员经费增加；项目支出14万元，与上年10万元对比增加4万元，增长40%，增加的主要原因是2021年增加了一项基层侨联组织活动专项经费，项目经费增加4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “一般公共服务支出”2021年预算146.51万元，主要用于在职人员工资116.63万元，在职公用经费（含车补）15.88万元；项目经费14万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.46万元，主要用于离退休人员统筹外补助及退休经费7.85万元、在职职工社会保险缴20.44万元，其它社会保险0.17万元；

3.住房保障支出9.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出147.07万元，其中：基本支出147.07万元，项目支出0万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出30.03万元，其中：基本支出16.03万元，项目支出14万元。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

3.对个人和家庭的补助7.7万元，主要用于离退休人员统筹外补助及退休经费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

 六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年3万元相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县侨联部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县侨联部门2021年公务接待费预算为3万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为25次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县侨联部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目概述

项目名称：沿边侨务工作经费项目

项目地址：陇川县卫国路38号

建设规模和估算：

1.建设内容

陇川县侨联2021年沿边侨务工作经费项目。新形势下加强和改进群团工作，坚持国内、海外工作并重，老侨、新侨并重，深化拓展海外工作的新侨工作。开展基层侨联组织的建设、散居归侨侨眷的扶贫帮困、侨法宣传、参政议政、侨爱项目捐赠、侨务信访等国内基础性工作。

2.建设规模

陇川县侨联2021年沿边侨务工作经费项目为财政安排预算资金。

3.投资估算

项目估算总投资10万元。主要用于开展海外联谊、侨务外宣、侨务招商引资；侨眷民生扶贫、侨爱侨心项目、侨务信访、基层侨务调研；基层侨联组织建设及省州侨联、县委、县政府安排的其他工作等经费的支出。

（二）立项依据

沿边侨务工作经费10万元，项目实施依据是：中侨发〔2019〕4号《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》、德办发〔2017〕61号《德宏州侨联改革实施方案》、陇办发〔2019〕17号《陇川县归国华侨联合会职能配置内设机构和人员编制规定》。

（三）实施主体

主管部门：陇川县委、县人民政府

项目单位：陇川县归国华侨联合会

（四）实施方案

1.项目可行性

经县侨联班子会议研究，结合2020年县侨联用于办公支出费用和工作内容，2021年县侨联沿边侨务工作经费预计为10万元。

2.总体思路

服务大局、当好参谋是县侨联的重要职责。2021年县侨联将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，加强财政管理，促进财政增收。最大限度地团结广大归侨侨眷和海外侨胞，促进海内外同胞关系的和谐；让广大归侨侨眷自觉立足本职、爱岗敬业、甘于奉献，积极参与多种形式的建功立业活动，促进陇川经济发展、边疆稳定、民族团结、边防巩固；发挥归侨侨眷和海外侨胞在推进祖国和平统一大业方面的积极作用，实现祖国完全统一和领土完整。借助华侨华人民间力量，通过“民间外交”的形式夯实对外开放基础，实现陇川与海外侨胞的共同发展，推动全县侨务工作健康发展。

3.实施方式

本项目采用财政预算安排与实际工作相结合的方式实施。

4.预期成果

完成全县为“侨”服务各项工作和上级交办的工作任务。

（五）实施周期

2021年

（六）本年度预算安排

本年度预算安排为10万元。

（七）绩效目标和指标

规范县侨联项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高县侨联项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

通过本项目实施保证2021年陇川县侨联的正常运转，充分发挥参谋助手、综合协调作用，服务全县为“侨”服务工作。预计效益指标将达到90%，满意度指标将达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县侨联2021年机关运行经费安排6.85万元，主要为在职公用经费6.7万元、离退休公用经费0.15万元。与上年4.17万元对比增加2.68万元，增长64.3%，主要原因分析：2021年度在职干部职工人数增加5人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置表空表说明

附表16新增资产配置表为空表，原因是预计无新增资产。

监督索引号53312400377100111 

[附件:侨联预算公开2021]