陇川县机关事务管理局2021年部门预算公开

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陇川县机关事务管理局2021年部门预算公开

目录

第一部分陇川县机关事务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分陇川县机关事务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县机关事务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

（二）机构设置情况

2002年组建陇川县人民政府机关事务管理中心（后改局），隶属县人民政府的副局级单位，内设中心办公室、文印服务股，根据陇办发〔2019〕42号文件对机关事务管理局职能进行了重新定位，陇川县机关事务管理局变更为事业单位，设立办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股7个股室。

（三）重点工作概述

1.推进资产房产及办公用房管理。机构改革后，根据《陇川县财政局陇川县机关事务管理局关于县级行政事业单位国有资产管理职能调整后有关工作的通知》（陇财联发〔2020〕9号）文件，我局于7月正式行使对陇川县行政机关国有资产的管理、处置等职权。到目前为止共审批行政单位国有资产核销224件，涉及资金账面原值162.44万元；国有资产划拨资产3件，涉及资金账面原值4.65万元。为进一步规范全县党政机关办公用房管理，合理有效配置办公用房，保障全县各级机关正常办公，根据《德宏州机关事务管理局关于全州党政机关办公用房清查统计及权属登记的通知》（德管发〔2019〕11号）文件精神，我局于9月底对全县党政机关办公用房进行了清查统计及权属登记工作。通过此项工作的开展，共清查68家党政机关办公用房（包含9个乡镇1个农场），移交到我股室土地使用证2本。截至目前，各党政机关移交到我股室的土地使用证、房产证和不动产权证共有33本，其中：土地证24本、房产证6本、不动产权证3本。疫情发生以来，我局全面贯彻落实州省州县的各项决策部署，提高政治站位，凝聚硬核力量，为保民生、促发展，我局会同财政部门联合下发减免政府资产对外租赁房屋、铺面等租金共计13.9万元。

2.做好公务用车管理。认真贯彻党政机关公务用车管理实施办法，严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，提升公务用车管理水平。完善公务用车信息平台建设，坚持使用“预约、调度、指挥、监管”于一体的车辆管理系统。强化公车科学调度，提高车辆使用效率，降低运行成本，圆满完成防汛、环保、扶贫、信访、应急等紧要工作用车任务。及时报送新购公务车辆公务用车编制审批8辆，及时落成省州下达年内18辆新能源公务用车的报批和审定。截至目前，今年公车平台共出车2574余次，行驶里程约4783031.41公里，由于部门资金困难实际收入上缴财政1047547.42元。累计各项开支1350667.96元。未发生一起安全责任事故。组织了全县公车用车单位开展公车申请使用APP培训工作及公务用车管理规定学习培训会，全县各乡镇、各部门共102人参会，进一步加强了全县规范公务用车管理工作。开展两次节假日期间无任务出行排查整改，整改无任务出行5个单位。完成2020年公务用车统计报告。

3.做好机关会计核算工作及资产账务管理。针对机构改革后许多单位无财务人员，经县委主要领导亲自安排，克服困难，组建机关核算中心，合理进行分组，形成会计、出纳、稽核三位一体的工作机制，现共接手陇川县工商联、编办、防震减灾局、侨联和政研室等五家的核算业务，并依法有序地开展工作。按月向财政局报送资产报表，债务统计表，按时报送季度“三公”经费报表及经费支出表；认真完成2020年决算报表编制工作，完成2020年权责发生制财务报告编制工作。

4.扎实开展节能宣传周活动。组织全县83家公共机构，利用网上数据直报平台完成了2020年度能源消耗数据统计工作。组织全县七家单位完成公共机构节能管理远程培训考试，并顺利通过结业考核。

改造政府大院安防系统，更新摄像头及后台设备。完成交流房相关设施设备的改造、做好日常应急抢修等服务保障工作。督促工作人员提升服务质量和安全意识，全年共计对大院及干部交流房维护30余次、绿化修剪12次。

6.努力提高会务保障水平。切实加强对机关会场和会议中心各种设备的维护保养，制定《会务人员管理办法》有效保证会务工作更加规范化、制度化，全面提升了会议服务水平。为防止会务中人员密集导致疫情传染，我局严格按规定做好会前高标准打扫卫生、认真做好消杀工作，会中戴口罩、一次性医用手套做好音响保障和茶水服务工作，会后保证通风、严格消杀，确保了四办及全县各大型会议的安全顺利召开。全年，综合楼七楼会议室召开会议120场次，累计7787人次参会；东四楼视频会议室会议108场次，累计6110人次参会；传承中心召开会议37场次，累计16390人次参会（其中包含2019年“三会”，5600人次），外场地2场次，累计120人。

7.积极落实各项安全防范措施。注意掌握单位的安全动态，及时解决安保工作中存在的问题。调动各方面积极性，增强安全防范意识，成立反恐工作小组，制定反恐工作计划、防范恐怖主义袭击安全预案，充实政府大院、干部周转房、传承中心安保力量，做到24小时不间断值守，做实做细防恐重点单位各项工作，组织对保安人员的培训，做到院内无死角，车辆统一管理，快递一律不准进入政府大院。加大安全、维稳、来访的登记、巡查力度，确保无安全事故，维护良好的安全秩序。2020年，来访来人办事登记543批次，11023人。

8.强力推动卫生保洁常态化。为严防疫情，保障好机关大院干部职工生命及健康，大力推动爱国卫生运动“八个专项”行动开展。我局认真量化细化工作指标，在人手紧张，工作压力大的情况下，每月对保洁、门卫及其他后勤人员，分责任区按照各自承担的工作任务实行月度考评，进一步强化责任意识及安全意识，充分调动机关后勤服务人员的工作积极性及对疫情认知及重视，我局通过微信群和现场教学对全体干部职工普及新冠肺炎及防护知识，通过购买社会服务方式，充实后勤人员，并对各卫生间、洗手间配备消毒洗手液、纸巾及芳香剂，每天对大院进行两次消杀工作、对来访及大院工作人员进出进行体温测量，从源头上把控，思想上重视，行动上落实。严防机关大院疫情传播，坚持责任片区清洁卫生，全年共开展爱国卫生运动70余次。

9.改进供餐模式，本着健康、从简原则，合理搭配菜品，注重膳食平衡，推进政府食堂节约用餐，将杜绝浪费落实到接待工作中。全年共接待592批，9352人。严格遵守公务接待执行要求，严把审批程序，坚持做到机关食堂统一归口，进一步规范和完善接待审批流程。

按照国家、省、州县相关接待规定，坚决抵制无公函接待，执行县委办、政府办、县政协、县人大四办公室主任签批接待通知单或公文处理单、邀请函或派出单位公函为依据开展接待工作。接待信息传递坚持归口逐级上报和从上往下逐级传达，做到一事一结，一事一单。报销凭证包含财务票据、派出单位公函、接待审批单和接待清单。严格执行接待范围和标准。按照接待任务规格和本级内控制度，实行分档定标，严格把控10陪3比例，督促各定点餐厅制定具有地方特色餐饮的家常菜单，体现地方餐饮文化。

10.加大帮扶力度。围绕基层党组织标准化建设、精准识别、产业发展、健康脱贫、就业脱贫等深入调研，提高帮扶精准力度。帮助协调县妇联、县残联合作贷款10万元，为贫困户实现稳定脱贫提供了保障。春节及平时走访慰问、购买生活用具、家电，单位及挂钩干部职工直接投入资金18.9万元；帮助解决历史性欠债1.2万元；修缮投入2.2万元；

加强产业扶贫。结合贫困户家庭状况和村情，在老寨建成陇川县机关事务管理局蚕桑示范基地1片，协调争取资金1万元，进一步拓宽了贫困群众增收渠道。协调争取项目3个，投入资金95万元。

11.坚持党员带头，持续开展疫情防控工作不放松。

坚持把疫情防控工作作为压倒一切的头等大事来抓，坚持党员干部带头上阵，以上率下，把责任压力层层传导到位。广泛宣传，营造联防联控氛围。组织通过微信公众号、疫情宣传手册、悬挂固定标语、到守边村开展宣传会等多种方式，大力宣传疫情防控知识和有关要求。为防止边境疫情扩散，按照县委、县政府防疫工作安排，在责任抵边村采取以禁止流动为目标，科学设置卡口，实行“铁桶”管理，严格落实阻断限流措施，对责任抵边村只留一个进出通道，阻拦设施、有人员值守、有进出登记、有体温测量、有消毒消杀等“五有”，坚持24小时值守抵边村，全年共投入1470余人次，物资10235元。在网格化片区把人员摸排作为联防联控工作重点，党员干部下沉到防控一线，建立健全网格员制度，做到全面覆盖、全程管控，坚持每天对网格化区域进行摸排，做到不漏一户、不落一人，分层分类建立人员台账，坚持每天一查、每日一报，全年共摸排常住缅籍人员70余人次，外来人员45人次，本地住户10户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入964.55万元，其中：一般公共预算964.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1041.92万元对比减少77.37万元，其中：一般公共预算比上年1041.92万元减少77.37万元，减少7.42%，减少的主要原因是因机构改革，单位变更为事业单位，行政人员调出15人，事业人员调入8人，人员经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入964.55万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款964.55万元（本级财力964.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1041.92万元对比减少77.37万元，其中：一般公共预算比上年1041.92万元减少77.37万元，减少7.42%，减少的主要原因是因机构改革，单位变更为事业单位，行政人员调出15人，事业人员调入8人，人员经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出964.55万元。财政拨款安排支出964.55万元，其中：基本支出201.51万元，与上年331.92万元对比减少130.41万元，减少39.29%，减少的主要原因是因机构改革，单位变更为事业单位，行政人员调出15人，事业人员调入8人，人员经费支出比上年减少。项目支出763.04万元，与上年710万元对比增加53.04万元，增长6.95%。增长的主要原因是增加了大楼运行维护费及保安工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.“一般公共服务支出”2021年预算890.64万元，主要用于在职人员工资福利支出119.56万元、在职公用经费8.04万元、县级公务接待支出、公车集中管理车辆运行维护费及大楼运行维护费等项目支出763.04万元；

2.“社会保障和就业支出”2021年预算65.16万元，主要用于离退休人员统筹外补助及退休经费44.36万元、在职职工社会保险缴20.27万元，抚恤费0.36万元，其它社会保险0.17万元；

3.“住房保障支出”主要用于2021年预算8.75万元，主要用为在职职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出148.77万元，其中：基本支出148.78万元，项目支出0万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出771.92万元，其中：基本支出8.89万元，项目支出763.03万元。主要用于：大楼运行维护费、日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

3.对个人和家庭的补助43.86万元，主要用于离退休人员统筹外补助及抚恤费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2021年“三公”经费预算合计676万元，较上年598万元增加78万元，增长13%，其中：因公出国（境）费未安排预算，公务用车购置及运行维护费496万元（其中，公务用车购置费266万元，公务用车运行维护费230万元），公务接待费180万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年出国（境）费预算未安排，与上年预算持平，原因是无出国出境任务；

（二）公务用车购置及运行维护费

陇川县机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为496万元，较上年422万元增加74万元，增长17.54%。其中：公务用车购置费266万元，比上年预算227万元增加39万元，增长17.18%，公务用车运行维护费230万元，较上年203万元增加27万元，增长13.3%。共计购置新能源车10辆，2020年年末公务用车保有量为41辆。增长的主要原因如下：

公务用车购置266万元，与上年预算227万元增加39万元，增加的原因是要更换10辆新能源汽车。2021年公务用车运行维护费预算230万元，与上年预算203万元增加27万元，原因是原有平台集中管理车辆41辆，满足不了业务需求，经县委、县政府研究决定增加了2辆集中管理车辆，年末保有量41辆，按每辆每年5万元计算增加了公务用车运行维护费，运行维护费主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

陇川县机关事务管理局2021年公务接待费预算为170万元，较上年陇川县政府接待办（接待办合并入机关事务管理局）预算安排180万元相比减少10万元，下降0.5%，国内接待批次为700次，共计接待12000人次。

下降的原因是按县委、县政府要求压缩“三公”，压缩了0.5%的县级公务接待支出，接待支出主要用于纳入县级接待范围的被接待人员食宿、交通、住宿等方面的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

整体绩效详见附1《陇川县机关事务管理局部门整体支出绩效目标报告》

项目绩效详见附件2《陇川县机关事务管理局2021年部门预算〈综合楼、干部交流房、公车运行维护费及公务接待费项目〉公开》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公车平台，是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求；

2.办公用房等资产是陇川县机关事务管理局管理的各行政事业单位共用的房产，并非单位自有自用资产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

新增资产配置表

陇川县机关事务管理局2021年无新增资产配置，故公开空表。

附件1

陇川县机关事务管理局部门整体支出绩效目标报告

按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）（简称《管理意见》）和云南省委、省人民政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益以及州县相关部门的要求，陇川县机关事务管理局对2021年部门整体支出绩效目标报告如下：

一、单位基本概况

（一）部门主要职能

负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。推进全县机关后勤体制改革。组织实施县级机关后勤体制改革。县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。指导政府办公区服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责来陇视察工作的党和国家领导人、中央和国家机关和省州级机关领导以及因工作关系到陇川调研或指导工作的处级以上领导的公务接待服务工作；上级来陇开展专项工作的公务接待服务工作；县四大机关和县纪委监察邀请到陇川考察指导工作的国外客人和县委、县政府确定的州级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作；重大投资和经济合作体、友邻县市、友好城市和县四套班子邀请到陇川指导工作的老领导专家学者及处级以上媒体领导和大型采访团的有关服务工作。制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，指导、监督全县公务用车管理工作，管理县级公务用车编制、配备、更新、处置及牌证，审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项承担县公务用车领导小组办公日常工作。

（二）机构设置情况

陇川县机关事务管理局设下列内设机构：办公室、资产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股。

（三）人员编制情况

陇川县机关事务管理事业编制23人（含公车平台）。其中：正科级局长1名、副科级局长2名

（四）年度工作目标

加强自身队伍建设、全面提升后勤服务管理质量，切实维护政府大院、干部周转房安全稳定，确保公车平台正常运转和公务接待的正常开展，着力推进县级机关办公用房统一集中管理。

（五）工作重点

着力推进公车平台运行。巩固平台建设，推进平台管理，完善管理制度确保公务用车管理规范透明便捷高效；加大全县公务用车服务管理力度；组织制定能源消耗定额管理，加强能源消耗支出管理、深入宣传节能，营造良好舆论氛围，切实提高公共机构每名干部、职工的节能意识和法治观念，确保机关高效用车。着力推进办公用房统一管理。深入调研、积极探索适应“五个一”要求的办公用房管理模式。在组织开展党政机关办公用房整改落实的基础上，积极推进办公用房管理制度改革，抓好组织实施工作，确保“五个一”制度落地生根，着力解决好长期以来机关房产资源浪费和配置管理不科学问题。着力维护政府大院、干部周转房安全稳定。针对当前安保任务重且队伍素质不强的实际，有计划地开展安保队伍履职的教育和技能培训，着力提升安保队伍的履职能力。强化人防、物防、技防相结合，严格政府大院、干部周转房安保值班、巡查制度落实。完善处置突发事件应急预案，密切与公安、信访等部门的联动协作，努力维护政府大院、干部交流房的稳定。

二、预算资金安排情况

2021年纳入部门预算的资金964.55万元（均为一般预算资金），其中：基本支出201.51万元，占部门预算资金的20.89%；项目资金763.04万元，占部门预算资金的79.11%。

基本支出中，人员经费占基本支出192.62万元，占基本支出的95.59%，日常运行公用经费占基本支出8.89万元，占基本支出的4.41%。

三、年度绩效目标设定情况

2021年根据本部门职责和现状，制定了本单位年度目标和工作计划，并围绕工作目标和工作计划制定了指标明确、与本部门职能职责相一致的年度绩效目标，详见：05-2《部门项目绩效目标表》

四、完成绩效目标的措施及办法

为确保项目绩效目标的顺利完成，在2021年加强事前、事中、事后管理力度，按项目启动前有方案、项目启动有专人负责、项目完成有验收、重大项目方案审批有班子会议纪要的原则开展项目管理。

附件2

陇川县机关事务管理局2021年部门预算《综合楼、干部交流房、公车运行维护费及公务接待项目》公开

一、项目概述

（一）项目名称：县委、县政府大楼、干部交流房、公车运行维护费及公务接待

（二）项目地址：县委、县政府大院及干部交流房

（三）项目内容、规模及估算

县委、县政府大院及房屋运行维护。包括：县委、县政府大院及房屋，干部交流房，的安保、保洁、美化绿化、水电、维修维护、大型文印材料的印制、会议服务等方面的支出，预计支出150万元；

公车平台集中管理公务用车运行维护费。目前集中管理车辆保有量41辆，每辆每年5万元运行维护费计算，预计支出205万元；计划更新配置10辆车辆新能源汽车（含购置过程中产生的各种税费），按租赁方式支付，预计支出110.15万元；全县公车网络定位管理系统运行维护费预计支出17.38万元；全年合计运行维护费资金332.53万元；

县级公务接待。公务接待按县级接待113300人、每人次150元计算，全年需接待费170万元。

二、立项依据

2021年预算批复

三、实施主体

陇川县机关事务管理局

四、实施方案

（一）项目可行性

项目实施符合机关事务管理职能、能够解除县委、县政府后顾之忧、树立政府良好形象、促进陇川社会经济发展和车改单位的正常公务活动

（二）总体思路

1.立足目前资产规模水平、促进现有资产安全高效运行，充分发挥现有资产的使用效率。

2.确保水、电畅通，确保各使用单位的正常公务需求。

3.加强环境卫生、大院美化绿化和县委、县政府大中型会议、县级公务接待的服务和公务活动区域的安保、服务工作。

4.加快车改老旧车辆的更新购置，降低车辆运行成本，确保车改单位的公务出行需求。

（三）实施方式

全额纳入县级财力安排保障，并随项目进度逐月安排。

（四）预期成果

1.全面改善县委、县政府大院、房屋使用单位工作环境，切实消除后顾之忧，轻装上阵、高效工作；

2.增进上级部门、友邻县市、社会友好人士及外国友好人士的友好往来，宣传陇川，促进陇川经济社会发展。

3.有效保障各车改单位公务出行需求，降低行政成本。

五、实施周期

2021年至2023年

六、本年度预算安排

本年预算安排763.04万元。

七、绩效目标和指标

通过项目的实施，优化受益对象的办公环境、生活环境，促进政府资产高效安全运行；满足车改单位公务出行需求，确保公车改革单位的公车出行，降低行政成本；加强友邻、友好单位的往来，促进陇川社会经济的发展。

监督索引号53312400343000111

[附件：陇川县机关事务管理局2021年部门预算公开表]