陇川县退役军人事务局2021年部门预算公开

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陇川县退役军人事务局2021年部门预算公开

                 目录

第一部分 陇川县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

     1．主要职能。

  陇川县退役军人事务局属于县政府组成部门和独立核算单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、公共服务职能、促进经济发展人民富裕、社会和谐的职责。

认真落实《中华人民共和国兵役法》关于优抚对象和退伍士兵安置工作的有关规定，积极探索新形势下做好优抚安置工作的途径和方法，推动优抚安置工作的落实。

 

（二）机构设置情况

陇川县退役军人事务局于2018年11月28日成立，内设机构2个，包括:办公室和综合股，陇川县退役军人事务局设1个党组。

（三）重点工作概述

1.体系建设持续加强。陇川县退役军人事务局领导高度重视单位体系建设，目前，人员编制14人，大力提升了陇川县退役军人事务系统队伍的战斗力。截至12月份，全县9个乡镇、1个农场管委均已成立退役军人服务站，增加从事退役军人事务工作事业编制9名，目前到位10人，除章凤镇为专职人员外，其他乡镇均为兼职人员。68个村委会，9个社区已成立退役军人服务站，由村（社区）支部书记兼任退役军人事务工作，现已全部悬挂“退役军人服务站”牌匾。陇川县退役军人服务中心人员和设备已经筹备齐全投入使用，正常开展退役军人各项服务工作，全县退役军人事务工作正在稳步推进过程中。

2.双拥共建扎实推进。陇川县退役军人事务局紧紧围绕争创新一轮全国“双拥模范城（县）”的奋斗目标，扎实有效地开展了双拥工作。一是认真组织好了2020年全县春节、“八一”慰问活动，共投入县级慰问资金72.6万元，对驻陇部队官兵、重点优抚对象、退役军人和现役军人家庭等进行了走访慰问。二是结合陇川实际，及时制定《陇川县双拥工作领导小组办公室关于开展驻陇川部队营区周边环境整治创建美丽军营的通知》（陇拥办〔2020〕1号）文件，落实县人武部、武警内卫驻陇川中队、解放军31643驻陇川24分队、解放军31643驻陇川25分队营区周边环境重点整治任务，明确当地政府和部门职责分工。目前，陇川县“美丽军营”创建已基本完成，共拆除违规建筑20处，改扩建营区道路1.3公里（荣昌路改造实施中），绿化营区周边面积3996平方米，营区周边旱厕改造31户，安装太阳能路灯20盏，垃圾箱2个，投入经费共计86.63万元。三是精心打造、积极申报，“章风镇拉勐村委会新寨五组成功获选为全国双拥模范单位”，10月20日，新寨五组小组长付正维作为代表在北京参加全国双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会，并领取证书。

3.烈士褒扬工作有效开展。根据《退役军人事务部关于做好 “致敬2020清明祭英烈”网上祭扫活动的通知》、《云南省退役军人事务厅关于有序做好疫情防控形势下清明烈士祭扫工作的通知》文件精神和要求，结合陇川县实际，陇川县退役军人事务局先后在云南省景颇网、陇川县人民政府网、陇川县目瑙纵歌门户网站等，发布《陇川县 “致敬·2020清明祭英烈”网上祭扫活动倡议书》和网上祭扫等一系列活动措施，清明期间网络平台祭扫达6000余人次。“9.30”烈士纪念日，组织相关单位干部职工共60人在县烈士陵园参加了纪念活动，向烈士敬献花篮4个，鲜花30束，白菊花60支，擦拭烈士墓30座，插放国旗30面；走访慰问烈士家属2户、抗战老兵3人，共发放慰问金9000元。陇川县退役军人事务局领导时刻牵挂退役老兵和军烈属，经常性电话慰问部分烈士家属生产生活情况和身体状况，并多次登门拜访慰问曾参加抗美援朝出国作战的退役老兵及军烈属——杨增寿同志（93岁）。通过祭扫、红色教育、讲党课等多种形式宣传英烈事迹、传承英烈精神；围绕新冠肺炎疫情防控、对越自卫反击战、清明节、烈士纪念日、抗战胜利75周年、志愿军入朝参战70周年等重要时间节点和重大事件，策划一系列祭扫专题，发布有关纪念回忆文章，大力宣传战斗在抗击疫情一线的医护人员，致敬疫情中的“逆行英雄”；大力宣传在中国革命、建设、改革历史进程中英勇献身烈士的感人事迹、重要贡献，进一步传承和弘扬英烈精神，突显向英雄群体致敬的主题。吸引社会各界广泛参与，强化致敬和精神传承的主题，极大的增强了陇川县浓厚的褒扬氛围，激发了全县人民的爱国情怀。

4.优抚安置政策全面落实。一是按月及时足额发放抚恤补助和生活补助。二是认真落实各项安置政策。为80名退役士兵发放义务兵家庭优待金86.97万元，为3名符合政府安排工作的转业士官安排了工作。认真做好优抚信息系统的管理工作，重点优抚对象的认定和台账建立工作，做到一人一档、不漏一人。

5.维权与维稳持续强化

军休“两个待遇”有效落实。定期组织老干部进行理论学习和党章党规学习，定期过组织生活会，全面落实“三会一课”制度；带领军休干部到老梨树参加州局组织的疗养活动；根据省厅、州局要求，在疫情防控期间对军休所进行全面消毒，执行进出人员每天测量体温、登记制度，在疫情初期防护口罩十分紧缺的情况下，局领导及时跟有关部门协调，为军休干部购买并发放600只口罩,看望慰问生病住院的军休干部，及时进行慰问和关怀；每月按时发放军休干部和离休遗属生活补助金，截至11月份共计发放94.93万元。有效落实军休干部“两个待遇”，切实加强服务保障工作，维护军休干部的合法权益。

断保接续稳妥实施。根据中央、省、州相关文件精神，陇川县及时组建“两保接续”工作专班，率先开展解决部分退役士兵社会保险问题工作专班示范县试点工作，建立健全“一站式服务窗口”硬件设施。截至目前，共受理咨询人员达300余人次，系统登录142次，收到纸质《申请书》89份，已录入85条，受理77人，医保养老已核查77条，困难人员认定1条，养老通知缴费76人，养老已缴费21人，养老已办结48人。共缴纳资金84.33万元，其中：个人缴费28.11万元，单位和国家助缴56.22万元。现在正在开展农场籍退役士兵的接续工作，争取在年底完成。

切实做好信访维稳。今年以来受理涉军信访14件，办结4件，接待来人来电咨询120多人次。对涉军群体特别是有信访上访苗头的人员，进行分析研判，及时制定应对措施。截至目前，陇川县未发生退役军人赴省进京上访，涉军群体信访态势总体平稳。

6.积极推进脱贫攻坚、美丽乡村建设和疫情防控工作有序开展。陇川县退役军人事务局自开展挂包工作以来，结合村情，紧紧围绕“两不愁三保障”精准发力，切实帮助解决实际困难，全年投入经费4.62万元，其中：投入产业发展资金3万元，帮扶干部为挂钩户购买意外保险0.34万元，春节走访慰问0.3元，为挂钩户配备生活设施0.48万元，“六一”儿童节开展慰问0.5万元，经过精心组织，周密部署，努力工作，目前坪山村建档立卡贫困户73户258人均已经脱贫，坪山村已实现整村脱贫出列。投入8.5万（三家筹集）元进行乡村人居环境提升和美丽乡村建设，加上群众投工投劳费用10万元，美丽乡村建设共计投入18.5万元，同时投入1.23万元种植万寿菊3.5亩，发动群众100余名，同退役军人事务局全体干部职工在乡村道路两边共种植2万株万寿菊花苗，美化了15余公里的乡村公路。陇川县退役军人事务局按照县疫情防控指挥部的要求，积极参与疫情防控工作，捐资战“疫”，真情为民，发动全体干部职工捐献爱心款5500元，组织退役军人疫情防控突击队，执行24小时值班值守制度，安排专人进行边防境外疫情宣传，制作疫情防控布标宣传8条，充分发动村寨群众，提高共同抗疫意识，强化村寨自我管理，构筑“村村是堡垒、家家是哨所、人人是哨兵、处处有防范”的多层次全方位防控体系，在抵边村寨打造防范境外疫情输入的铜墙铁壁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 6人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入696.6万元，其中：一般公共预算696.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，与2020年度626.65万元对比，增加69.95万元，增加11.16%，增加的主要原因：一是2020年调入4人，人均调资增加、工作经费、住房公积金、社会保险等增加，二是退役军人服务中心工作经费增加，三是全县春节慰问增加等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入696.6万元，其中:本年收入696.6万元，上年结转281.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.6万元（本级财力696.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元；与2020年度1234.91万元对比，减少257.21万元，减少20.82%，减少的主要原因：2020年上年结转608.26万元，2021年上年结转281.1万元，财政收回上级补助多327.16万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出696.6万元。上年上年结转281.1万元，财政拨款安排支出696.6万元，其中：基本支出189.93万元，与上年对比增加52.52万元，增长38.22%，主要原因2020年调入4人，人均调资增加、工作经费、住房公积金、社会保险等增加；项目支出506.67万元，与上年对比增加17.43万元，增长3.56%，主要原因退役军人服务中心工作经费和全县春节慰问经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出” 2021年预算48.99万元，主要用于全县春节慰问。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算636.96万元，主要用于行政事业单位养老支出30.49万元；抚恤资金274.24万元；退役安置95.67万元；退役军人管理事务216.13万元；财政代缴社会保险支出20.21万元；其他社会保障和就业支出0.21万元。

3.“住房保障支出”2021年预算10.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出189.93万元(其中：人员经费175.06万元，公用经费14.87万元)，项目支出506.67万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

       陇川县退役军人事务局有中央配套事项，20808抚恤资金主要用于发放重点优抚对象生活补助；20809退役安置资金主要用于军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、其他退役安置等；21014优抚对象医疗补助主要用于重点优抚对象医疗补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县退役军人事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少15万元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县退役军人事务局2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，涨幅100%。其中：公务用车购置费0万元，当年无公车购置预算；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）补助类主要目标任务

陇川县退役军人事务局2021年补助类预算项目总金额为368.4万元，其中自主就业退役士兵一次性生活补助72万元，用于支付2021年秋冬自主就业退役士兵，生活补助296.4万元，每月按时根据文件标准支付优抚对象补助。

（二）经费类主要目标任务

陇川县退役军人事务局2021年经费类预算项目总金额为138.27万元，三项经费根据报预算时标准列支，全县春节慰问经费48.99万，双拥经费（含职责范围节日慰问）52.56万元，根据文件规定开展全县双拥以及春节、八一慰问等。

（三）项目的绩效目标

规范陇川县退役军人事务局财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高陇川县退役军人事务局项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2021年部门预算机关行政运行经费189.93万元，人员经费175.06万元；主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费14.87万元，包括办公费0.74万元、水费0.1万元、电费0.2万元、公务接待费2万元、工会经费1.78万元；公务用车运行维护费3万元、差旅费0.6万元、会议费0.3万元，事业单位离退休6.15万元，比上年增加的原因是县内调入4人，退休2人，人员增加经费也跟着增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况房屋建筑物（办公用房）面积2514平方，原值250.93万元；其他固定资产（烈士陵园）面积8000平方，原值129.53万元。

 

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 [附件: 2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]