陇川县人民政府外事办公室2021年部门预算公开

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 陇川县人民政府外事办公室2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县人民政府外事办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县人民政府外事办公室2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县外事办的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）机构设置情况

机构情况，县外事办为财政全额拨款单位，机构设置1个，设2个内设机构，即综合股（国际合作股）、边境股。

（三）重点工作概述

     统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 256.11万元，其中：一般公共预算256.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比2020年部门财务总收入292.61 万元，减少36.5，下降12.47%，主要原因分析,2020年部门财务收入含上年结余，2021年部门财务总收入未含有该部分。

（二）财政拨款收入情况

2021年年部门财政拨款收入362.01万元，其中:本年收入256.11万元，上年结转收入105.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.11万元（本级财力256.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比2020年部门财务总收入292.61 万元，增加69.4万元，增加23.72%，主要原因是德宏州贸易商会驻缅甸八莫商务处由于受疫情影响无法开展工作，预算安排的项目资金100万未使用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 256.11万元。财政拨款安排支出 256.11万元，其中：基本支出256.11万元，比2020年部门财务总支出292.61万元，减少36.5万元，下降12.47%，主要原因分析,2020年部门财务支出含上年结余，2021年部门财务总支出未含有该部分。

2021年财政拨款安排支出256.11元，其中：基本支出122.31万元，比2020年的137.31万元减少15万元，下降5.8%，主要原因是2020年含上年结余部分。项目支出133.8万元，比2020年的133.8万元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2021年预算225.06万元，主要用于行政人员工资、办公费、公务接待费、外事界务员补助等。

2.“社会保障和就业支出” 2021年预算24.38元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“住房保障支出” 2020年预算6.67万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门决算财政拨款安排支出256.11万元，其中：基本支出122.31万元，项目支出133.8万元）

工资福利支出101.06万元(其中：基本支出101.06万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出141.25万元(其中：基本支出21.25万元，项目支出120万元)。

对个人和家庭的补助13.8万元(其中：基本支出0万元，项目支出13.8万元)。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 陇川县人民政府外事办公室2020年无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

  陇川县人民政府外事办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于行政运行、对外联络事务、 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2021年“三公”经费财政拨款预算5万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县外事办2021年出国（境）费预算0万元，与上年预算持平，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县外事办2021年公务接待费预算1万元，与上年预算持平。预计国内公务接待15批次，接待人次120人。主要用于日常外事工作发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县外事办2021年公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，与上年预算持平。

陇川县外事办2021年公务用车运行维护费预算4万元，与上年预算持平，年末公务用车保有量为1辆，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、整体绩效：进一步加强与邻国的联系与沟通，及时妥善处理边境涉外事务，积极维护边境地区的和谐稳定，以更好地促进地方经济社会的发展，融入“一带一路”。完成中缅第三次边界联合检查陇川段50.899公里的边界线内部调查工作。实质性推进八公路改造升级工程，启动中缅跨境农业合作区、跨境工业园区建设、跨境劳务合作等项目。进一步做好边界及边境管理工作，保障23名界务员生活补助,调动全县23名界务员工作积极性、主动性，加强对陇川段国界线的有效维护管理。

2、项目绩效：项目一：人民政府外事办公室经费120万元（含八莫办事处工作经费100万元）（详见附件2：陇川县人民政府外事办公室项目公开）

项目二：界务员补助13.8万元（界务员23人*500元/月*12个月）。（详见附件2：陇川县人民政府外事办公室项目公开）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门机关行政运行经费141.25万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，比2020年的108.09万元，减少33.16万元，主要原因为2020年填报口径上含上年结转资金。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，陇川县人民政府外事办公室资产总额224.24万元（其中：流动资产188.87万元，非流动资产35.37万元），负债总额0.21万元，全部为流动负债，净资产总额224.03万元。

 

监督索引号53312400332200111

 [附件: 附件3：2021年部门预算项目公开20210301110456205]