陇川县工商业联合会2021年部门预算公开

监督索引号53312400371400000

陇川县工商业联合会2021年部门预算公开

目录

第一部分陇川县工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分陇川县工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）机构设置情况

陇川县工商联机关有3个股室。内设机构1个，包括：陇川县工商联内设机构1个，分别是综合办公室加挂会员股牌子，办公室、会员股。

（三）重点工作概述

1.协调各方，进一步加大帮扶解困、维护企业合法权益的力度；进一步推动非公经济发展环境优化；进一步加强对外交流合作，推动企业“走出去”；进一步加强基层工商联和各级商会建设；进一步抓好作风建设，为陇川县非公经济转型升级、持续健康发展做出应有的贡献。

2.以开展民营企业家守法诚信教育实践活动为契机，用依法治国、依法治省、依法治县思想指导工商联各项工作。

3.围绕县委、县政府经济发展主题，加强调查研究走访和参政议政工作。四是加大培训力度，全面提升非公有制经济代表人士的综合素质。五是积极投身光彩事业，引导广大非公有制经济人士致富思源、回报社会，自觉履行社会责任，树立良好社会形象。组织非公企业爱心人士开展一次“光彩事业，圆梦大学”捐资助学公益活动。

4.抓好会员服务工作，促进非公经济平稳较快发展。完善法律维权机制，积极开展维权服务，切实维护好企业的合法权益。

5.加强工商联自身建设，巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育成果，持续转变作风，积极营造干事创业平台，培养一支政治坚定、业务精通、作风过硬的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休2人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入137.14万元，其中：一般公共预算137.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.45万元，增长9.11%，主要原因是晋档晋级工资增加，住房公积金及养老保险随之增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入137.14万元，其中：本年收入137.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.14万元（本级财力137.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.45万元，增长9.11%，主要原因是晋档晋级工资增加，住房公积金及养老保险随之增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出137.14万元。财政拨款安排支出137.14万元，其中：基本支出117.14万元，与上年对比增加11.45万元，增长9.11%，主要原因是晋档晋级工资增加，住房公积金及养老保险随之增长；项目支出20万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2021年预算100.03万元，主要用于在职人员工资70.61万元，在职公用经费9.42万元，工商联专项资金20万元。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算28.68万元，主要用于离退休人员工资15.82万元，离退休公用经费0.3万元，缴纳机关事业单位基本养老保险支出12.46万元，工伤保险缴费支出0.10万元。

3.“住房保障支出”2021年预算8.43万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出117.14万元，项目支出20万元）

工资福利支出91.60万元（其中：基本支出91.60万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出29.72万元（其中：基本支出9.72万元，项目支出20万元）。

对个人和家庭的补助15.82万元，（其中：基本支出15.82万元，项目支出0万元）。

五、县对下省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县工商业联合会无与中央配套项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县工商业联合会无按既定政策标准测算补助项目。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

陇川县工商业联合会2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县工商业联合会2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长0%，国内公务接待批次为32次，共计接待290人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

工商联专项经费。

（二）立项依据

德发〔2012〕16号文，《中共德宏州委德宏州人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》。

（三）项目实施单位

陇川县工商业联合会。

（四）项目基本概况

工商联专项经费（考察调研、教育培训、招商引资、党建工作）用途及主要内容：邀请县工商联和非公有制经济代表人士参加。

（五）项目实施内容

充分发挥工商联的职能作用，以工商联为载体，政府出资为基础，吸纳社会资金共同参与非公有制经济融资担保体系建设，政府基金在满足政策性小额贷款担保工作的同时，担保中心根据工作需要逐步过渡为非公有制经济融资担保，最终达到担保中心市场化运作。主要建设任务是保证工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作等活动能有效开展。陇川县工商联能满足工作需要，改善工作条件。

（六）资金安排情况

本年度预算安排20万元工商联专项资金。

（七）项目实施计划

完成2021年工商联的对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作等活动，促进我县非公有制经济健康发展，引导非公有制经济人士健康成长。

（八）项目实施成效

规范陇川县工商联财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高陇川县工商联项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

经济效益：推动陇川县经贸交流和协作，参与区域经济研究，优化营商环境，促进经济社会发展。并且加强行业协会、商会建设，推动非公有制企业的健康持续发展。

社会效益：培养出一支始终贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。诚信守法经营，协调劳动关系，落实企业维权，构建亲清政商关系，促进社会和谐稳定。维护非公有制企业和非公有制经济人士诉求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工商联专项经费（考察调研、教育培训、招商引资、党建工作）：邀请县工商联和非公有制经济代表人参加。保证工商联开展对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作等活动，及时解决县工商联工作的其他困难。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2021年机关运行经费安排29.72万元，包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、会议费、培训费、邮电费以及其他交通费用。其中：在职公用经费9.42万元（包含其他交通费用5.40万元），与上年对比增加5.8万元，主要原因是2021年的公用经费包含了公务交通补贴；离退休公用经费0.3万元，与上年对比增加0.05万元，主要原因是2020年新增1名退休人员；工商联专项资金20万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

陇川县工商业联合会

2021年2月25日

监督索引号53312400371400111

[附件: 陇川县工商业联合会2021年部门预算公开表] 

[附件: 陇川县工商业联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]