陇川县章凤镇人民政府2021年部门预算公开

陇川县章凤镇人民政府2021年部门预算公开

目录

第一部分陇川县章凤镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分陇川县章凤镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县章凤镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇川县章凤镇人民政府机关有0个股室。内设机构4个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。章凤镇所属事业单位设置11个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

陇川县章凤镇人民政府所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍：1、继续完善民生保障事业，进一步促进群众增收致富。2、持续抓好意识形态工作，提高宣传思想工作的影响力、渗透力、战斗力。3、进一步加强党的建设，建设强边固防型、民族团结型、经济发展型、乡村振兴型、基层治理型等不同类别的先进党组织。4、进一步强化党风廉政建设，集中整治干部队伍中存在的不担当、不作为、乱作为和失职失责失察等行为，推动党员干部改进作风、真抓实干。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制33人，事业编制42人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1472.95万元，其中：一般公共预算1472.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1603.36万元，主要原因是2020年部门财务总收入包含上年结转数1569.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2135.65万元，其中：本年收入1472.95万元，上年结转收入662.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1472.95万元（本级财力1472.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少918.66万元，主要原因是2020年财政收回存量资金559.66万元，冲减指标729.87万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2135.65万元。财政拨款安排支出2135.65万元，其中：基本支出1949.01万元，与上年对比减少280万元，主要原因是2021年基本支出中未包含行政人员绩效工资；项目支出186.64万元，与上年对比减少638.66万元，主要原因是2021年将人员经费及运转经费放入基本支出中核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“一般公共服务支出”2021年预算1602.94万元。其中：用于2010301-行政运行698.91万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010350-事业运行349.13万元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010101-行政运行1.3万元，主要用于新城社区泰鑫小区文化活动室修缮补助、疫情防控开支；2010104-人大会议5.75万元，主要用于镇人民代表大会会议经费、人大主席团开支；2010108-代表工作7.26万元，主要用于镇人大代表活动开支；2010201-行政运行3.6万元，主要用于脱贫攻坚、疫情防控、活动室修缮支出；2010206-参政议政1万元，主要用于乡镇联络委工作开支；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出74.5万元，主要用于农贸市场扩建失地农民养老保险、打私工作、疫情防控开支；2010499-其他发展与改革事务支出25万元，主要用于陇川县年产14000吨废旧塑料回收再生资源综合利用项目前期经费开支；2010699-其他财政事务支出1万元，主要用于章凤镇财政所国有资产清理清查开支；2011199-其他纪检监察事务支出12.8万元，主要用于村（农场）监督委员会工作经费、五级联动工作信访人员补助；2012901-行政运行8.32万元，主要用于妇联、工会、团委经费开支；2013105-专项业务25.01万元，主要用于禁毒、综治维稳工作开支；2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元，主要用于优秀村集体、党支部奖励；2013201-行政运行0.5万元，主要用于疫情防控开支；2013299-其他组织事务支出356.84万元，主要用于村社区运转及党建工作开支；2013399-其他宣传事务支出6.24万元，主要用于宣传工作经费开支；2013404-宗教事务1万元，主要用于民族宗教管理工作开支；2013805-市场秩序执法0.44万元，主要用于打击传销专项工作开支；2013816-食品安全监管0.8万元，主要用于食品安全保障工作开支；2019999-其他一般公共服务支出11.54万元，主要用于禁食在养野生动物处置、人居环境提升、退役军人工作开支。

2、“教育支出”2021年预算5.89万元，用于2050803-培训支出5.89万元，主要用于社区工作人员、党员培训开支。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2021年预算2.8万元，其中：用于2070109-群众文化1.8万元，主要用于文化活动室及共享工程运行开支。2070307-体育场馆1万元，主要用于乡镇（农场管委）老年人体育场地设施建设。

4、“社会保障和就业支出”2021年预算304.24万元，其中：用于2080501-归口管理的行政单位离退休60.91万元，主要用于行政离退休人员开支；2050502-事业单位离退休48.02万元，主要用于事业离退休人员开支；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出139.16万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤40.80万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；2089999-其他社会保障和就业支出1.16万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2080107-社会保险业务管理事务1.62万元，主要用于城乡居民养老保险村级协办员基础补助；2080109-社会保险经办机构4.12万元，主要用于城乡居民养老保险工作开支；2080299-其他民政管理事务支出2.52万元，主要用于民政部门临聘人员补助；2080704-社会保险补贴2.93万元，主要用于村社区干部养老保险缴费支出；2081004-殡葬3万元，主要用于殡葬改革开支。

5、“卫生健康支出”2021年预算18万元，其中：用于2100717-计划生育服务15.50万元，主要用于计划生育宣传员工资补贴；2100716-计划生育机构1.5万元，主要用于人口计划生育工作开支；2110501-森林管护1万元，主要用于森林植被恢复安排森林防火开支。

6、“农林水支出”2021年预算104.82万元，其中：用于2130705-对村民委员会和村党支部的补助12.24万元，主要用于村民小组补助；2130108-病虫害控制0.43万元，主要用于重大动物疫病防控；2130126-农村社会事业5万元，主要用于村委会运转；2130199-其他农业农村支出71.58万元，主要用于烟叶生产发展；2130505-生产发展12.57万元，主要用于烟草发展、村集体项目开支；2130701-对村级一事一议的补助3万元，主要用于党建促脱贫攻坚工作开支。

7、“交通运输支出”2021年预算1万元，其中：用于2140106-公路养护0.5万元，主要用于农村公路管理开支；2140112-公路运输管理0.5万元，主要用于农村公路路政管理开支。

8、“住房保障支出”2021年预算62.96万元，用于2210201住房公积金62.96万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

9、“其他支出”2021年预算33万元，其中：用于2296002-用于社会福利的彩票公益金支出20万元，主要用于章凤镇公益性公墓建设补助；2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出13万元，主要用于文化活动室及附属设施建设。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此类事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此类事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此类事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年增加7万元，增长64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致无增减。

（二）公务接待费

陇川县章凤镇人民政府2021年公务接待费预算为10万元，较上年增加7万元，增长2.33%，国内公务接待批次为420次，共计接待2500人次。

增加原因是编制2020年预算时未充分考虑单位情况，导致预算金额与实际接待金额差距较大，2021年进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费8万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农贸市场扩建失地农民养老保险经费年度绩效目标：保障年满60周岁的章凤农贸市场改扩建项目被征地农民基本养老生活所需，维护被征地农民合法权益，确保社会稳定。每亩被征收土地增收20000元用于被征地农民基本养老保障，获补对象数40人以上，养老金每月发放金额16000元以上，政策知晓率、获补对象准确率、兑现准确率、获补覆盖率、发放及时率均要求达到100%。（二）人大主席团经费年度绩效目标：保障镇人大主席团会议经费等开支，落实人大工作，更好的体现人大作用，实现人大监督。该项目纳入年度计划，计划召开4次以上会议，每次会议人次15人以上，会议天数4天以上，人均会议标准低于100元/天，会议审议决议目标任务数4个以上。（三）镇人大代表活动经费年度绩效目标：保障人大代表履职服务经费，通过组织培训、外出参观学习提高人大代表履职能力，通过执法检查发挥镇人大代表监督作用，确实把代表履职活动规范化、制度化，推动全镇经济社会发展。年度计划组织代表活动次数2次、培训1次、执法检查1次，培训代表合格率90%以上、培训出勤率95%以上、参训率90%以上、任务完成率90%以上、活动出勤率95%以上，人均培训标准低于100元/天，代表活动人均标准低于430元/天。（四）镇人民代表大会会议经费年度绩效目标：通过多层次、多渠道收集民意，听取民众呼声，方便民众参与，使人大监督更有基础、更有活力。保障镇人大及其常委会依法行使监督权、重大事项决定权、选举任免权，不断推进社会主义民主政治建设，构建和谐社会。该项目纳入年度计划，计划组织会议次数2次，会议人次140人次，会议天数4天，审议决议报告数4个以上、提出议案数2个以上，人均会议标准低于290元/天，有效促进经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.工资福利支出：人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2021年机关运行经费安排490.27万元，与上年对比减少325.70万元，主要原因是2020年财政收回存量资金559.66万元，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

[附件:陇川县章凤镇人民政府2021年部门预算表]