景罕镇人民政府部门2019年度部门决算公开

景罕镇人民政府部门2019年度部门决算公开

目录

第一部分景罕镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分景罕镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

继续深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省州县党委历次重要会议精神。持续抓好产业调整，培育经济发展新动能，加快民族文化产业发展，打造一批特色示范村寨，主动融入加快景罕傣文化传承中心、双坡山天宫目瑙文化园等景区建设；持续巩固脱贫成效，开辟农村新天地，将乡村振兴战略与脱贫攻坚、全域旅游、生态建设、社会发展有机结合；抓住一带一路、陇川通用机场、腾陇高速公路建设机遇，加快中心集镇建设，不断推进美化、绿化、亮化、净化进程。推进糖化工业园、航空产业园、甜城景罕花园小镇规划建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景罕镇人民政府部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景罕镇人民政府部门2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

人员分布具体情况见下图：

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位不涉及

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景罕镇人民政府部门2019年度收入合计2992.81万元。其中：财政拨款收入2992.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2320.98万元，对比收入增加671.83万元，增幅28.94%，主要原因分析：景罕镇第三批脱贫攻坚项目广帕村蚕桑种养殖基地建设投入224.01万元；景罕镇第四批脱贫攻坚项目广帕朋生一村组动力电改造投入160万元；景罕镇第四批脱贫攻坚项目曼胆村朋生一队村内道路建设投入140万元；陇川县景罕镇弄巴傣至勐约栋道路建设136万元等脱贫攻坚项目财政拨款收入增加。

具体收入占比情况见下图：

二、支出决算情况说明

景罕镇人民政府部门2019年度支出合计2871.07万元。其中：基本支出1560.87万元，占总支出的54.37％；项目支出1310.19万元，占总支出的45.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年支出2201.35万元，与上年对比支出增加669.72万元，增幅30.42%。主要原因分析：扶贫项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景罕镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1560.87万元。上年日常支出1668.08万元与上年对比减少107.21万元，减幅64.27%，主要原因分析：党风廉政建设，厉行节约，缩减日常经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.05％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景罕镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1310.19万元。上年项目支出533.27万元与上年对比增加776.92万元，增幅145.69%，主要原因分析是扶贫专项项目资金增多。具体项目开支及开展工作情况：景罕镇第三批脱贫攻坚项目广帕村蚕桑种养殖基地建设224.01万元；景罕镇第四批脱贫攻坚项目广帕朋生一村组动力电改造160万元；景罕镇第四批脱贫攻坚项目曼胆村朋生一队村内道路建设140万元；景罕镇弄巴傣至勐约栋道路建设136万元等脱贫攻坚项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景罕镇人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2817.67万元，占本年支出合计的98.14%。上年度一般公共预算财政拨款支出2156.35万元与上年对比增加661.32万元，增幅30.67%，主要原因分析：景罕镇扶贫项目增多且资金落实到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1412.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.14%。主要用于工资、津补贴及日常办公开支。

2.教育支出（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于乡镇教育工作方面的开支。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于乡镇文化体育活动的开支。

4.社会保障和就业（类）支出143.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于职工养老保险及抚恤金、遗属补助等社会保障支出。

5.节能环保（类）支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于景罕镇环卫工作开支。

6.城乡社区（类）支出2.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于城乡环境卫生工作开支。

7.农林水（类）支出926.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.86%。主要用于扶贫项目、农村道路建设及农村公益事业开支。

8.商业服务业（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于乡镇商业服务业方面工作开支。

9.住房保障（类）支出305.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于农村危房改造及住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景罕镇人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为13.98万元，完成预算的32.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.98万元，完成预算的53.2%；公务接待费支出决算为5.99万元，完成预算的21.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.87万元，下降5.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.2万元，增长19.11%；公务接待费支出决算减少2.58万元，下降30.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.98万元，占57.11%；公务接待费支出5.99万元，占42.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.98万元。其中：

公务用车购置支出5万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：景罕镇公务用车编制2辆，实有1辆，不已能满足日常办公需要，特在2019年购置车牌为云NEX117的中兴皮卡车一辆作为景罕镇公务用车。

公务用车运行维护支出2.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2019年景罕镇工作需要中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.99万元。其中：

国内接待费支出5.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到镇考核检查等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景罕镇人民政府部门2019年机关运行经费支出243.94万元，与上年对比减少55.67万元，减幅18.58%，主要原因分析党风廉政建设，厉行节约，缩减会议费等日常公用经费开支。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景罕镇人民政府部门资产总额2307.01万元，其中，流动资产1449.25万元，固定资产679.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产178.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少365.29万元，减幅13.67%，其中固定资产增加减少229.53万元，减幅21.11%。处置房屋建筑物35平方米，账面原值0.73万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2307.01	1449.25	679.40	603.82	27.33				48.25				178.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1317.45万元，其中：政府采购货物支出207.09万元；政府采购工程支出1110.36万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年未开展部门绩效自评，故公开空表。详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

景罕镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。