陇川县民政局2019年度部门决算公开

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陇川县民政局2019年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定全县民政事业发展政策、规划，并组织实施。

2.拟定全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

4.拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，负责报国务院、省、州人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名初审工作。

5.拟定全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。指导县级社会组织党建工作。

6.拟定全县养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7.拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

8.拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

9.拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

10.拟定全县残疾人权益保护相关政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

11.拟定全县促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，指导乡镇社会捐助工作，负责全县福利彩票管理监督工作。

12.拟定全县社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。陇川县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、陇川县民政局2019年工作开展情况及主要事业成效：2019年，县民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实第十四次全国民政会议、第二十次全省民政会议精神和2019年全州民政工作会议精神，认真按照县委、县政府中心工作和上级民政部门的工作部署，坚持全面从严治党，围绕“四大民生服务体系”及“两项社会治理工程”，扎实抓好民政各项工作。

（1）加强精准救助，强化社会救助兜底服务保障体系建设。截至2019年10月，我县共有城乡低保对象5047户10774人，其中：农村低保对象4721户10277人。全县建档立卡贫困人口享受农村低保的共有2799户8422人，占全县农村低保对象的82%，占建档立卡对象的25.3%。全县符合条件的残疾人纳入城乡最低生活保障的有1695人。

（2）突出质量提升，统筹推进社会养老服务体系建设。我县现有县级城市公办养老服务机构1个，村级养老服务机构3个。3个敬老院共有床位242张，接收入住特困老人71人。

（3）坚持规范整治，大力推进殡葬管理服务体系建设。大力开展大墓、豪华墓、活人墓、住宅式墓地排查清理整治工作。全县共排查出活人墓1891冢，共拆除活人墓1852冢，未拆除的39冢。

（4）强化保障能力，推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务保障体系建设。我县共有孤儿323人，其中：集中供养28人、分散供养295人。

（5）围绕效能提升，实施社会组织服务能力提升工程。一是依法行政，进一步规范社会组织登记程序。二是进一步规范社会团体收费。三是全面清理规范社会组织。四是扎实开展社会组织年检工作。五是认真落实婚姻登记和管理工作。

（6）聚焦共治共享，实施城乡社区治理创新工程。按照“便于管理、便于服务、便于居民自治”的原则，指导农场管委组建4个社区居民委员会，原42个生产队变更为42个居民小组。妥善做好我县原乡村聘用干部、社区离职干部以及“揭批查”、“两案”刑满释放和双开人员生活补贴的发放工作。完成了“梁陇线”、“芒陇线”、“瑞陇线”、“盈陇线”4条县界联检任务，有效提升了县级行政区域界线的管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县民政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县民政局2019年年末实有人员编制40人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制30人。在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员6人），事业人员30人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县民政局2019年度收入合计11871.36万元。其中：财政拨款收入11791.52万元，占总收入的99.33%；其他收入79.84万元，占总收入的0.67%。与上年对比增加3705.81万元即同比增加45.38%，主要原因是沿边居民补助标准提高。

 

二、支出决算情况说明

陇川县民政局2019年度支出合计13493.4万元。其中：基本支出12563.45万元，占总支出的93.11％；项目支出929.95万元，占总支出的6.89％。与上年对比增加5296.1万元即同比增加64.61%，主要原因是2018年和2019年两年的沿边居民补助在2019年发放，并且沿边居民补助标准提高。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障民政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12563.45万元。与上年对比增加8712.59万元即同比增加226.25%，主要原因是2019年城乡低保支出列支在基本支出上，2018年和2019年两年的沿边居民补助在2019年发放，并且沿边居民补助标准也提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的4.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.52％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的 93.69%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障民政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出929.95万元。与上年对比减少3416.49万元即同比减少78.6%，主要原因是2019年城乡低保、临时救助、医疗救助支出列支在基本支出，户撒敬老院改扩建项目未完工，项目款没有全额支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出13378.73万元，占本年支出合计的99%。与上年对比5564.9万元即同比增加71%，主要原因是2018年和2019年两年的沿边居民补助在2019年发放，并且沿边居民补助标准也提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于发放退休干部慰问金及老年人活动开支；

2.社会保障和就业（类）支出13034.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。主要用于人员工资，沿边居民补助，伤残、带病回乡、参战人员定补，退役安置，社会福利，残疾人两项补贴，城乡低保，临时救助，农村五保供养，自然灾害生活救助等支出；

3.卫生健康（类）支出118.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于城乡医疗救助及优抚对象医疗补助；

4.住房保障（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%.主要用于住房公积金的开支；

5.灾害防治及应急管理（类）支出138万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%.主要用于自然灾害生活补助的开支。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为2.2万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因机构改革划出优抚、救灾等职能部门导致下乡减少、公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.2万元，下降73%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少4.05万元，下降72%；公务接待费支出决算减少2.15万元，下降77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因机构改革划出优抚等职能部门导致下乡减少、公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占70%；公务接待费支出0.65万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡低保核查、脱贫攻坚下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作接待，外县单位交流学习业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县民政局2019年机关运行经费支出147.44万元，与上年对比减少52.35万元即同比减少26%，主要原因机构改革划出优抚、医疗、救灾等相关职能部门导致社会保障和就业支出减少。部门机关运行经费主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县民政局资产总额5676.52万元，其中，流动资产2068.56万元，固定资产3557.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2355.1万元，其中固定资产增加77.67万元。处置房屋建筑物无偿调出2175.7平方米，账面原值412.02万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值89.73万元，实现资产处置收入89.73万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	5626.52	2068.56	3557.96	3349.05	26.86			182.05
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额109.77万元，其中：政府采购货物支出4.59万元；政府采购工程支出105.18万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额109.77万元，占政府采购支出总额的100%。

部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2019年末数固定资产合计3557.96万元，其中房屋建筑（类）3349.05万元，通用设备133.36万元，专用设备14.39万元，家具、用具、装具（类）61.16万元。主要新增办公设备7.39万元，新增老年公寓726.64万元，机构改革划转固定资产566.62万元，核减固定资产89.73万元。机构改革划转、报销核减固定资产详细情况如下：

根据陇财发〔2019〕110号文件无偿调出固定资产，划到退役军人事务局固定资产价值394.87万元，其中优抚安置通用设备18项（价值14.41万元），烈士陵园土地1项（价值129.53万元）、房屋及建筑民福招待所1项（价值250.93万元）；划到陇川县卫生健康局固定资产价值1.73万元，其中通用设备4项（价值1.73万元）；划到陇川县发改局固定资产价值141.04万元，其中房屋及建筑民政救灾物资储备库1项（价值141.04万元）。

根据陇财发〔2019〕131号文件无偿调出固定资产，划到各乡镇农村经济经营管理站54项，其中通用设备34项（价值7.15万元），家具、用具、装具及动植物18项（价值3.28万元），土地、房屋及构筑物1项（价值20.05万元）。

根据陇财发〔2019〕111号文件核减报废固定资产，其中通用设备8项（价值3.37万元），家具、用具、装具及动植物3项（价值0.34万元），房屋及构筑物3项（依次为户撒敬老院附属工程1项（价值15.06万元）、中心敬老院简易宿舍1项（价值45.01万元）、陇川县儿童救助安置指导中心绿化及附属1项（价值25.95万元））。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

沿边定补：为进一步改善边民群众的生产生活困难，推动边境地区经济发展、社会稳定，加快沿边群众脱贫致富进度，给沿边定居群众发放的补助金。

“一站式”医疗救助：是指符合医疗救助条件的民政对象在开展即时结报的定点医疗机构就医所发生的医疗费用，经医疗机构医保报销后，根据救助政策设置由系统自动生成医疗救助金额，由定点医疗机构直接先行垫付，医疗救助对象只需支付自付部分的一种救助形式，省去了申请、审核等一系列程序。我区的 “一站式” 医疗救助服务就是困难群众医疗救助的即时结报、即时救助服务。

 

陇川县民政局

2020年10月13日

监督索引号53312400531401111

[附件：2019部门决算公开民政局（万元）]