中国共产主义青年团陇川县委员会2019年度部门决算公开

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中国共产主义青年团陇川县委员会2019年度部门决算公开

目录

第一部分中国共产主义青年团陇川县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产主义青年团陇川县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团县委坚持以青年为中心，为实现“两个全体青年”的目标，做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流、利用新媒体、青年文明号，以及党委、政府安排的党风廉政、“群众路线”和“四群”教育、禁毒防艾和新农村建设、综治维稳、“挂包帮”等其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作：团县委围绕中心、服务大局，结合青年特点和工作实际，突出工作重点，狠抓工作落实，深化主题教育，全面加强团的建设，全力打造工作品牌，稳步推进整体工作，团的各项工作不断取得新突破，实现新发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团陇川县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产主义青年团陇川县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团陇川县委员会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

因我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开表中GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2019年度收入合计285.52万元。其中：财政拨款收入263.33万元，占总收入的92.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.19万元，占总收入的7.73%。与上年对比减少1.67万元，减少了0.58%，主要原因是本年社会保障缴费有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2019年度支出合计218.96万元。其中：基本支出144.32万元，占总支出的66％；项目支出74.64万元，占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少43.21万元，减少16.48%，主要原因是本年度社会保障缴费有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团陇川县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.32万元。与上年对比减少了47.47万元，减少24.75%,主要原因是本年度基本支出社会保障缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团陇川县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.64万元。与上年对比增加4.26万元，增加6.05%，主要原因是本年度开展社团文化活动较上年有所增加。项目支出主要是群众团体事务下1、行政运行中大学生志愿者生活补助支出46.45万元；2、其他群众团体事务支出中大学生志愿者西部计划生活补助支出28.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团陇川县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出213.01万元，占本年支出合计的97%。与上年对比减少啦49.17万元，减少23%，主要原因分析本年度社会保障缴费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出190.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于中国共产主义青年团陇川县委员会工资与福利支出及大学生志愿者生活补助等；

2.社会保障和就业（类）支出16.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出6.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团陇川县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年初根据正常工作量核算，中国共产主义青年团陇川县委员会主要开展共青团文化活动，无接待费用支出，导致无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.19万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中国共产主义青年团陇川县委员会主要开展共青团文化活动，无接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团陇川县委员会2019年度机关运行经费支出19.65万元，与上年对比减少1.16万元，减少-5.58%，主要原因是本年度我部门在职实有人数较上年减少1人。中国共产主义青年团陇川县委员会机关运行经费主要用于办公费4.24万元、邮电费3.7万元、差旅费1.11万元、会议费0.22万元、工会经费1.17万元、其他交通费用7.84万元、办公设备购置费1.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团陇川县委员会资产总额144.08万元，其中，流动资产139.95万元，固定资产4.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76.03万元，其中固定资产增加0.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	144.08	139.95	4.13	0	0	0			4.13		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，中国共产主义青年团陇川县委员会政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度中国共产主义青年团陇川县委员部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

其他重要事项情况说明

2019年度中国共产主义青年团陇川县委员会年末结转为114.84万元，较上年增加66.55万元，增幅为137.81%，主要原因是本年度大学生志愿者生活补助47万元未列支，团代经费未列支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312400371201111

[附件：中国共产主义青年团陇川县委员会2019年度决算公开20201018071918978]