陇川县工业园区管理委员会2019年度部门决算公开

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陇川县工业园区管理委员会2019年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权; 会同相关部门编制工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；承担工业园区基础设施建设、土地资产等各项管理工作；受理入园企业申请，按规定组织对入园项目进行评审，按照有关程序核准入园项目，协助入园企业办理相关审批、备案、验收手续，依法对园区的单位、个人及注册企业进行监督和管理；承办县委、县政府授权或交办的其他事项。

2．机构情况：正科级机构，设主任1名（高配副处级）、副主任2名（高配正科级），内设副科级机构4个（办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局），核科级领导职数6名（含2名副主任），暂定人员数13名（含工勤1名）。

3．人员情况:我单位2019年年末实有人数14人，2019年度调入1人调出1人，2019年实有人数14人，我单位2019年无离退休人员。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.园区经济发展指标完成情况。2019年纳入园区管理工业企业有24户，其中规模以上企业14户。2019年计划完成工业总产值25亿元，同比增长4.1%；计划完成主营业务收入25亿元，同比增长4.1%；计划完成规模以上工业增加值4.5亿元，同比增长6%；计划完成税金1.2亿元，同比增加9%。1-9月园区工业经济总体形势向好，除制糖业糖价和产量下滑外，其它工业产品市场价格稳中有升，硅冶炼、缫丝市场供大于求，产品价格会持续下滑；酵母产品销售目前国内好于国际市场，预计随着国际贸易的变化，产品价格会有所回升；粮油、木材产品市场价格虽平稳，但原料不足影响企业生产；硅冶炼受产品价格下滑和脱硫环保改造的影响，企业生产信心不足，硅业产量有所减少。1-9月工业总产值16.81亿元，同比增长0.16 %，其中：规模以上工业总产值16.4亿元，同比下降0.11%。规模以上工业增加值3.25亿元，同比增长2 %。完成税金0.44亿元，同比下降0.79%。固定资产投资总额 2.28 亿元，同比增长 90.24 %。其中：工业固定资产投资总额14008万元、基础设施投资总额 8821万元。

2、园区基础设施建设工作情况。一是继续推进章凤特色工业片区首期道路建设。姐坎路完成1.16公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程；上雨路完成0.95公里路基和给排水工程及部分路面工程，还有1.19公里路基工程及供排水工程正在施工建设；园区南路0.8公里路基和给排水工程正在建设；南伞路完成了0.48公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程，还有0.86公里路面工程及1.09公里路基和给排水工程正在施工建设当中；弄转路完成0.35公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程，还有0.73公里路基工程及供排水工程正在施工建设；县城连接线完成1.46公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程。目前累计投资39636万元。二是开展章凤特色工业片区标准厂房（二期）工程建设工作。项目已由县发改局立项审批同意建设，县政府第26次常委会会议同意项目采取EPC总承包模式进行建设，项目设计、施工总承包招标于2019年1月7日开标，中标单位为陇川康盛路桥建筑工程有限公司、德宏州建筑设计院有限责任公司。该项目已完成地质地勘、初步设计、施工图审查及监理、造价咨询单位的选定工作。今年2月19日举行了开工仪式，完成场地平整，试桩工程已完成。目前已完成总投资370万元。

3.招商引资工作情况。紧紧围绕实施“实业立园、开放兴园、生态优园”的园区发展路子抓招商。以装配加工、轻纺、健康食品及生物特色、新材料等产业为重点，不断拓展招商领域，加大招商引资力度。一是分别奔赴广州、浙江、青岛、湖南、北京、上海、贵州等地开展招商引资洽谈与产业对接6场次。二是依托企业发挥商会、业界人脉优势，对陇川的营商环境和优势进行有效推介宣传，实现优质招商，发放各种宣传资料100余份。三是以装配加工、轻纺、健康食品及生物特色、新材料等产业为重点，结合项目及产业布局加大包储备招商引资项目。年内重点策划包装新材料科技产业园、年产1000吨EPE珍珠棉、农机设备制造（组装）基地、五金标准件加工项目、绿特果蔬加工项目、蚕蛹蛋白精深加工项目、野生果脯加工等项目。四是结合实际，做大做优产业，依托产业链招商，在县委、县政府的坚强领导下，县政府与浙江凯喜雅国际股份有限公司签订了投资不少于7亿元的丝纺园项目，实现丝纺产业的全产业链项目落地。目前引进了云南丝绸织绸、雨生红球藻、睿联粮油、浙江凯喜雅集团等项目，各项目均顺利落地开工建设。

4.加强领导，明确责任。园区管委会加强园区基础设施、经济发展、招商引资、项目建设协调服务、安全生产、党建、党风廉政、意识形态、脱贫攻坚、民族团结示范县创建、扫黑除恶等各项工作的组织领导，采取更加有力措施，切实加大工作力度，想方设法加快各项工作推进，特别是在重大项目建设上，围绕目标任务，将重大建设项目目标责任分解到相关局室，明确责任人。定期或不定期组织召开项目协调会议，及时解决项目建设过程中的难点问题，推进园区项目建设进度、促进园区建设发展。

5.重视服务协调。一是加强与相关部门的沟通联系，切实为入项目建设做好协调服务工作，及时掌握项目进展动态，及时解决困难和问题，加快推进园区项目实施建设及重大项目推进力度，年内共征收项目用地116.66亩。二是加大对入园企业的服务工作。按照“在建项目抓进度，新建项目抓开工，拟建项目抓落实”的要求，对已入园建设投产的蚕桑茧精深加工、扬程食品厂、标准厂房等项目进行全方位跟踪服务管理。为新入驻企业凯喜雅丝纺工业园项目、雨生红球藻、福睿精米厂、德宏正信三期扩建、百信胶带二期扩建等项目，与县直相关部门职能部门对接项目备案、林勘水保环评编制及审批、项目规划设计、场地平整、园区水电路基础设施建设相关事宜。特别是对凯喜雅丝纺工业园项目的服务方面，实行保姆式及现场办公室的方式带领企业到各部门进行用地预审、林业勘查报审、项目规划设计等前期工作的对接服务，目前项目地块规划、用地预审、规划方案工作均已完成并正式动工建设，计划明年6月投产。三是积极向上争取项目资金支持不断完善园区基础设施建设及软环境建设。积极与上级财政、工信部门衔接申报涉及工业园区基础设施建设项目、标准厂房建设项目、园区软环境建设及招商引资项目。今年向省工信委上报园区发基础设施建设、标准厂房、软环境建设项目共计5个，拟申请资金1444.8万元，目前争取到省级资金项目为污水处理厂287万元。

6.盯紧项目建设力度，积极培育园区经济。一是树立“有项目就有抓手，有抓手就不放手”的理念。园区每一名领导干部亲自抓，亲自实地指导督促，定期不定期经常深入项目施工现场查看了解情况，针对项目建设中遇到的困难和问题及时研究解决。二是实施重点项目领导挂包推进制度，采取一个项目一名班子成员、项目责任人跟踪服务，高位推动项目建设。三是根据落地项目时间情况及特殊性，主动对接企业，执行每周办结制，每个星期一研究项目落地存在困难和问题，每周五总结办理落实情况，制定推进项目工作方案，建立每个项目建设路径图，倒排工期时间表，明确每一阶段工作任务，对标对表按照工程进度做好协调对接服务工作。目前涉及园区9个重大项目雨生红球藻养殖加工项目、云南凯喜雅丝绸纺织工业园项目、睿联粮油加工项目、桑蚕茧精深加工产业化项目、创宏新材料科技物流园等项目有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、陇川县工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工业园区管理委员会2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

 第二部分 2019年度陇川县工业园区管理委员会决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）

第三部分  2019年度陇川县工业园区管理委员会决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工业园区管理委员会2019年度收入合计424.10万元。其中：财政拨款收入424.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年的261.03万元对比，增加163.07万元，增幅为62.47%，主要原因是今年工业化信息产业支持资金拨入120万元；存量资金安排公共租赁房管理和维护费拨入10.27万元；陇川县工业园区标准厂房二期建设项目拨入30万元。

二、支出决算情况说明

陇川县工业园区管理委员会2019年度支出合计431.63万元。其中：基本支出198.39万元，占总支出的45.96％；项目支出233.24万元，占总支出的54.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年的310.90万元对比，增加120.73万元,增幅为38.83%，主要原因是用于工业化信息产业支持资金支出120万元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县工业园区管理委员会正常运转的日常支出198.39万元。与2018年的226.47万元对比，减少28.08万元,减幅为12.40%，主要原因是2019年度月绩效发放减少；2019年度没有发放2018年度的综合性绩效奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出176.65万元占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21.74万元占基本支出的10.96％。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县工业园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233.24万元。占项目支出的100%。与2018年的84.43万元对比，增加148.81万元，增幅为176.25%，主要用于工业园区基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出431.63万元,占本年支出合计的100%。与,2018年的310.90万元对比，增加120.73万元,增幅为38.83%，主要原因是用于工业化信息产业支持资金支出120万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出271.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.88%。主要用于工资福利支出及工业园区基础设施建设前期费。

2、社会保障和就业（类）支出18.27万元；占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、资源勘探信息等（类）支出120万元；占一般公共预算财政拨款总支出的27.80%。主要用于工业园区基础设施道路建设。

4、住房保障（类）支出21.97万元；占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于：公租房管理和维护费：10.27万元;住房公积金11.70万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为4.21万元，完成预算的46.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.21万元，完成预算的46.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻好厉行节约方针政策。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.57万元，下降27.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.94万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降12.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻好厉行节约方针政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.21万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，今年我单位无公务用车。

3.公务接待费支出4.21万元。其中：

国内接待费支出4.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次774人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业园区招商引资等工作发生的接待支出。

 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出21.74万元，与2018年的20.24对比，增加了1.48万元,增幅为7.41%，主要原因是用于脱贫攻坚工作队食宿补助。机关运行经费主要用于其他交通费用、脱贫攻坚工作队食宿补助等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县工业园区管理委员会资产总额2871.43万元，其中，流动资产2857.23万元，固定资产14.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2018年的1355万元对比，增加了1516.43万元,增幅为111.91%，主要原因是陇川县土地储备专项债券资金土地征收拆迁费用。其中固定资产增加1.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2871.43	2857.23	14.20						14.20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312400747601111

 [附件: 2019年工业园区决算公开表20201013104841789]