陇川县档案馆2020年部门预算公开

陇川县档案馆2020年部门预算公开

目录

第一部分 陇川县档案馆2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县档案馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

第一部分 陇川县档案局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县档案馆主要是负责贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责接收县直机关、人民团体、企事业单位、乡镇（农场）对国家和社会有保存价值的各种门类档案。对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；向各单位和社会各界提供利用档案；组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；建立档案信息化管理模式，负责数字档案馆建设。

（二）机构设置情况

陇川县档案馆机关有5个股室。内设机构5个，包括：包括：办公室、档案管理股、档案业务股、档案信息股和档案编研股。编制2020年部门预算时，在编实有人数8人，财政全供养8人，退休人员5人，退休人员工资转社保发放。

陇川县档案馆所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是有序推进数字档案馆建设工作进度，有序开展档案数字化工作，及时启动县档案馆库存档案数字化扫描工作，完成州档案局下达的档案数字化扫描的扫描工作任务,有序推进数字档案馆建设。

二是完善档案安全管理工作。完善县档案馆义务消防队伍和微型消防站建设，开展突发事件和消防应急演练，切实提高应急处置能力水平；优化档案馆门卫、档案大楼监控系统，完善档案馆监控设施设备、安全管理制度，规范开展档案库房安全检查、档案大楼安全巡查，全力确保安全措施安全有效，确保档案绝对安全；严格执行档案鉴定制度，结合馆藏档案数字化扫描工作，适时启动了档案解密和开放鉴定工作，确保档案信息安全利用。

三是做好档案资源建设工作。做好到期、机构撤并档案移交进馆工作。完成州档案局下达的档案资源建设接收进馆工作任务数。

四是优化档案查阅利用工作，提高查阅速度和准确度，缩短档案查询时间，优化档案查阅利用服务水平，发挥档案服务大局、服务社会、服务民众作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 358.85万元，其中：一般公共预算财政拨款302.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转55.94万元。

与2019年度225.38万元对比，增加133.47万元，增加59.92%，增加的主要原因是新增了档案库房存储设施建设费和上年结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入358.85万元，其中:本年收入302.91万元，上年结转55.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.91万元（本级财力302.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年度225.38万元对比，增加133.47万元，增加59.92%，增加的主要原因是新增了档案库房存储设施建设费和上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出358.85万元。财政拨款安排支出 358.85万元，其中：基本支出137.95万元，与2019年153.38对比减少15.43万元，减少11.18%，减少的主要原因是机构改革后人员分流减少；项目支出220.90万元，与2019年的72万元对比，增加148.9万元，增加206.8%，增加的主要原因是今年新增了档案库房存储设施建设费和上年结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601行政运行经费229.68万元，占总支出的64%。2012604档案馆库房存储设施建设费96.31万元，占只支出的26.84%。2080501归口管理的行政单位离退休费13.04万元，占总支出的3.63%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.08万元，占总支出的3.37%。2089901其他社会保障就业支出0.07万元。占总支出的0.02%。2210201住房保障支出住房公积金7.67万元，占总支出的2.14%。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出117.34万元(其中：基本支出97.52万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出122.11万元(其中：基本支出5.52万元，项目支出114.59万元)。

对个人和家庭的补助13.09万元(其中：基本支出13.09万元，项目支出0万元)。

住房公积金支出7.67万元(其中：基本支出7.67万元，项目支出0万元)。

经济科目分组（其中：基本支出137.95万元，项目支出220.96万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县档案馆2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。主要原因是2020年陇川县档案馆没有上级专项转移支付文件，无资金预算安排。

（二）与中央配套事项

2020年陇川县档案馆无中央配套资金批文，无资金预算安排。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年陇川县档案馆无上级政策配套批文，无资金预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金106.31万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与2019年预算持平，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县档案馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县档案馆2020年公务接待费预算为2万元，共计安排国内公务接待12批次，共接待60人次，2020年公务接待费预算与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县档案馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县档案馆2020年项目预算220.90万元（其中：上年结转52.59万元，本年投入168.31万元），其中：1、 数字化档案馆建设费112.59万元（其中：上年结转52.59万元，本年投入60万元）。 2、馆藏档案日常维护费12万元。 3、档案馆库房存储设施建设费96.31万元。

（一）数字化档案馆建设费

1、项目名称：数字化档案馆建设费

2、立项依据：《云南省档案局关于印发档案数字化工作规范的通知》（云档发［２０１１］79号文件）

3、项目实施单位：陇川县档案馆

4、项目基本概况：按照国家和省有关部署，加快推进数字档案馆（室）建设，计划购买档案数字化加工、设施设备和信息系统运行维护、对馆藏档案进行数字化加工，实现电子文件及时归档管理和在线移交本级国家综合档案馆，发挥电子政务在档案工作领域中的快捷归档、移交功能，实现纸质档案和符合规范标准的电子档案同步归档的目标。

5、项目实施内容：支付购置数字化设备、数字化系统运行维护费及数字化扫描加工工作经费。

6、资金安排情况：2020年数字化档案馆建设费预算112.59万元（其中：上年结转52.59万元，本年投入60万元）。

7、项目实施计划：购买档案数字化加工、设施设备和信息系统运行维护、对馆藏档案进行数字化加工。

8、项目实施成效：按照国家和省有关部署，加快推进数字档案馆（室）建设，购买档案数字化加工、设施设备和信息系统运行维护、对馆藏档案进行数字化加工，实现馆藏档案的数字化利用、馆藏开放档案的互联网利用以及远程利用，推进档案信息资源共享。实现电子文件及时归档管理和在线移交本级国家综合档案馆，发挥电子政务在档案工作领域中的快捷归档、移交功能，实现纸质档案和符合规范标准的电子档案同步归档的目标。

    （二）馆藏档案日常维护费

1、项目名称：馆藏档案日常维护费

2、立项依据：《云南省档案局办公室转发云南省财政厅关于印发<云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准(试行)>文件的通知》（云档办发[2012]32号文件）

3、项目实施单位：陇川县档案馆

4、项目基本概况：按照2元/卷（件）册年的标准，对档案藏6万卷档案进行日常维护。

5、项目实施内容：对档案库房安全保管设施设备、器材的运行和维护费。

6、资金安排情况：2020年馆藏档案日常维护费预算12万元。

7、项目实施计划：主要用于支付档案库房安全保管设施设备、器材的运行和维护费。

8、项目实施成效：按照库房安全管理“十防”要求，加强库房安全管理，保证档案馆消防、监控制系统、温度湿度控制系统及密集架、档案消毒、防磁、防盗监控等设备的基本运行维护，确保馆藏国家档案资源的绝对安全。

（三）档案馆库房存储设施建设费

1、项目名称：档案馆库房存储设施建设费

2、立项依据：《陇川县档案馆关于将档案库房存储设施建设项目资金列入年度财政预算的请示》（陇档馆发〔2019〕16号）

3、项目实施单位：陇川县档案馆

4、项目基本概况：2020年需投入963136.00元，为档案馆3-8室、4-4、4-5、4-8、4-10库房配档案备存储设备，确保接收进馆的档案有存储设施和具备安全保管条件。

5、项目实施内容：通过政府采购，为档案馆3-8室、4-4、4-5、4-8、4-10库房配档案备存储设备。

6、资金安排情况：2020年档案馆库房存储设施建设费预算96.31万元。

7、项目实施计划：到2020年底，为档案馆3-8室、4-4、4-5、4-8、4-10库房配档案备存储设备。

8、项目实施成效：按照库房安全存放管理档案的要求，为库房配备必需的档案存储设备，确保接收进馆的档案有存储设施和具备安全保管条件，以满足国家档案资源建设需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算安排陇川县档案局机关行政运行经费7.52万元，主要为公用经费7.52万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元），主要用于保障部门工作正常运转的办公费3.02万元、水费0.05万元，电费0.36万元、邮电费1.1万元、差旅费0.6万元、电梯维护费0.55万元、接待费0.12万元、劳务费0.84万元、委托业务费0.2万元、工会费0.68万元。

2020年机关行政运行经费比2019年6.28万元增加1.24万元，增加19.74%，增加原因是上年结余增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312400324100111

 [附件: 陇川县档案馆2020年度预算公开表（公开）20200220025751360]